關於對違反財經法規財務管理規定專項整治自查報告
根據市委和市府聯合印發的《關於印發<治理違反財經法規財務管理規定防範化解廉政風險工作方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內容對2017年整個會計年度和2018年上半年期間的財經紀律情況開展了自查和重點檢查。現將具體情況彙報如下:
一、加強組織,領導強化責任
爲確保財經紀律問題專項整治工作紮實有序開展,我單位成立了以局長爲組長、分管局長爲副組長、相關責任科室負責人爲成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發放津貼補貼、公款吃請、公款旅遊和公款送禮等14條違反財經紀律的行爲進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。
二、認真自查,建立監督機制
按照專項整治要求,對對2017年整個會計年度和2018年上半年期間的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規執行。
一是嚴格執行“收支兩條線”規定,嚴防私設“小金庫”行爲。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統一覈算,未隱瞞、侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是嚴格執行中央八項規定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規範管理,嚴格執行《公務接
待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅遊、違規接待、吃請的現象;進一步規範了公務支出,杜絕了違規發放津貼、補貼、獎金和實物現象;強化了對公務用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節假日對公車進行了封存,未出現超標準配備車輛行爲;收支清楚,資金明確,不存在違規發放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規定》使用公務卡,未發現應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的行爲。
三是嚴格執行財經紀律各項規定,完善財務制度。我單位目前尚未發現違規違紀現象:無違規將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行爲;無違反賬戶管理規定開設單位銀行賬戶的行爲;不存在違反會計法律、法規,僞造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷燬會計憑證、會計賬簿的行爲;無違規使用財政票據的行爲;無擅自佔有、投資、出租、出借、處置國有資產的行爲;無違反政府採購有關規定的行爲,無其他違反財經紀律的行爲。
通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經紀律,強化了財務管理,確保了我單位經費的合理使用。今後,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。
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