質量體系審核自查報告
2011年度質量體系審核自查報告<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
2011年4月,根據分局及項目部內審工作的精神,結合質量管理體系管理內部審核進行了自查、總結與分析。依據分局質發(2011)03號文要求積石峽項目部開展質量管理體系自查工作,對照2008版ISO9001質量管理體系標準和2011年積石峽項目部管理體系自查計劃文件要求,我隊組織前方機組、辦公室以及倉庫進行了梳理和完善工作。具體做法是按2011年積石峽項目部管理體系自查計劃文件要求,結合本隊實際,完成了相關文件的修訂工作。
為有效實現 “科學管理、精心施工、過程受控、顧客滿意、持續改進、質量一流”的質量方針,確保我隊質量目標的全面完成,根據分局及項目部方針質量目標及本隊年度績效目標,制訂了本年度質量目標。前方施工機組和辦公室、倉庫根據年度目標,結合各崗位實際,對各自分目標進行了合理分解和宣貫。通過工作例會,大家充分討論與交流,及時掌握體系運行狀況和持續改進方向。通過日常對質量管理體系堅持不懈的宣貫和檢查督導,促進全員明確質量方針和對體系文件的理解,同時促進質量目標、體系文件與機組和個人的工作有機結合,促進了體系文件的有效執行和我隊各項質量目標的最終實現。
根據項目部質量發JSX-JZ-(2011)-01號文件自查工作計劃安排,我隊視情況由綜合辦公室對體系文件執行情況進行抽樣檢查督導,通過跟蹤檢查和交流,形成文件執行情況檢查記錄。另外,為了促進文件管理,4月中旬由綜合辦公室牽頭,會同倉庫、前方施工機組對質量體系文件並着重《記錄控制程序》及相關文件的執行和記錄情況開展了專項檢查。本次檢查主要依據GB/T19000-2008標準和分局及項目部建立的質量管理體系文件要求,採取現場對照文件要求的形式,着重檢查抽樣文件,尤其是《記錄控制程序》執行情況,並對重點抽樣涉及到的物資管理和施工現場的20多個文件記錄檢查發現,收集體系運行當中存在的問題,並予以了通報。在對專項檢查發現的問題明確了整改要求之後,通過文件形式及時下發到各部門。涉及問題的部門能夠積極組織問題的落實和整改,做到舉一反三查找和解決問題。從在本次專項檢查的情況來看,我隊體系文件和生產記錄總體執行情況良好,符合體系文件和《記錄控制程序》要求。 通過日常抽查和自查專項檢查,提高了我隊內部質量管理體系運行工作執行力,促進了質量管理體系建設取得實效,為開展以文件改進和內部審核的控制和與本隊相關的質量體系文件評審、修訂工作提供了依據。
為積極落實分局、項目部對質量管理體系建設工作的要求,通過自查對制定和執行的體系文件、作業指導書、記錄、表格等,按GB/T19001-2008標準要求對文件的符合性、適宜性和可操作性逐一進行了評審。一是通過本隊對質量管理體系的學習,研究和部署具體工作。二是綜合辦公室組織相關部門針對評審體系文件自查,徵集並整理修改意見。三是配合項目部對我隊的審核自查工作,認真分析和討論修改意見,明確評審結論,並根據評審意見按期完成了相關文件的修訂工作。通過這次文件評審工作,我隊全面分析檢查了質量管理體系的運行情況,審核了文件的充分性、適宜性和可操作性。另外,還特別針對我隊上年來所制定運行的文件提出了新的和更具體的要求,為落實體系運行的長效機制,提高質量管理體系運行的效率指明瞭方向。
總之,為強化體系的嚴格執行,切實避免“兩張皮”現象,我隊對各部門的質量體系建設工作做到“月月有檢查,全年有目標”,通過以上質量管理活動的開展,確保了施工質量控制水平,從真正意義上將標準變為個人行為規範,為質量管理得到了全方位的控制。質量體系內部審核自查工作表明,本隊的質量管理體系運行符合GB/T19001—2008標準要求,能夠保持有效運行和持續改進。經自查組對我對質量體系的自查審核,我隊ISO9001:2008版換版之後的質量體系符合ISO9001:2008版質量體系標準,以及相關法律法規要求,自查組認為我隊質量管理體系文件運行有效,體系文件充分而且比較適宜。我隊貫徹了分局和項目部的方針和質量目標,並進行了有效策劃。通過體系運行,目標實現良好。通過QC活動和管理創新活動,提高了全員質量意識,施工質量不斷提升。
二O一一年四月二十五日
-
工商所黨支部羣眾評議工作情況總結
根據桐創辦發[2012]1號文件和桐工商人字[2012]7號文件精神,我所高度重視創先爭優工作,精心安排,細化評議內容,拓寬評議範圍。現將開展羣眾評議工作情況總結如下:一、高度重視,明確職責。我所結合實際情況,詳細制定了《金神工商所開展創先爭優活動羣眾評議工作方案》,堅...
-
高耗能特種設備節能標準執行情況監督檢查項目表
高耗能特種設備節能標準執行情況監督檢查項目表(鍋爐、熱交換器使用環節)高耗能特種設備使用單位:檢查時間:檢查項目檢查內容檢查情況管理制度是否建立健全經濟運行、能效計量監控與統計、能效考核等節能管理制度和崗位責任制度高耗能特種設備安全技術檔案1.設計能...
-
市市場監督管理局應急聯動工作制度
市市場監督管理局應急聯動工作制度(試行)為進一步規範應急聯動處置流程,確保市局各單位第一時間處置市應急聯動指揮中心派單下達的各類任務,及時反饋現場處置信息,推動應急聯動響應的及時、準確、高效,根據《市級應急聯動考核評估細則》要求,結合我局實際,特制定本工作...
-
市工商局“文明杯”規範化服務簡介
**市工商局文明杯規範化服務簡介**市工商局以經營者需求是命令,經營者滿意是目標為宗旨,倡導貼心服務,主動服務,努力打造名副其實的便民窗口。倡導服務零距離、無間隙服務理念,即在最短的時間內辦好羣眾所需的業務。具體業務上堅持諮詢答覆一口清,資料發放一手清,受理...