倉儲物資現場檢查要點
1. 檢查18年末和19年二月末物資盤點報告,賬實相符,借貨情況和賬外物資,是否由長期呆滯物資
檢查資料:盤點報告、MSS庫存明細表、MSS呆滯物資明細表
2、庫房管理是否完善,安全管理
檢查資料:物資管理各類文件,安全生產檢查表
3、工餘料管理
檢查資料:管理規範或流程、工餘料退庫單
4、出入庫管理手續是否齊全,成本類終端按月核對銷賬,小金庫問題
檢查資料:系統出入庫單據,簽字是否齊全;成本類物資自盤表,月度MSS領料及退庫單據。
5、是否有供應商備貨,賬目是否完善
檢查資料:物資管理台賬、實物管理系統實物賬
6、廢舊物資處理制度流程
檢查資料:制度或流程是否齊全;是否有處置簽報、方案、公告及結果。
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