失業保險基金內部控制制度
一、組織機構控制方面:
1、機構(崗位)設置情況:按照檢查標準有完善的基金內控管理制度,按照工作職能,設立工作崗位,設置了初審、複核、審批、核定、發放等職能。
2、授權管理情況:分級管理、分工到人,明確職責權限。
3、人員管理情況:嚴格落實不相容職務相分離和任職迴避制度,由於人員短缺,不足以輪崗,未落實交流輪崗制度。
二、業務運行控制方面:
各項業務環節有操作流程圖、制定了檔案管理制度;各項業務全程通過信息系統辦理,全面取消手工辦理;重要信息變更材料齊全,審核手續完備,線上線下一致;關係轉移接續通過經辦系統辦理,手續完備,相關材料齊全;發放失業保險金前,嚴格審核待遇領取資格,有經辦人、複核人、審批人,申領及審核資料齊全,手續完備;未辦理過喪葬補助金和撫卹金;沒有為失業人員代繳醫療保險費;未辦理過夫妻雙方同時失業增發;失業人員生育補助辦理手續完備,資料齊全;未辦理過職業培訓補貼發放和職業介紹補貼發放;職業技能提升補貼發放前,嚴格核查職業資格或職業技能等級證書,然後報市失業中心公示,公示無異議的予以發放,申領及審核資料齊全,手續完備;穩崗返還嚴格核查資格條件,然後報市失業中心公示,公示無異議的予以發放,材料齊備,審核手續齊全;沒有出現錯發待遇現象;定期宣傳失業保險政策法規,檔案不完善,需要立卷、歸檔。
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