出納崗位廉政風險點自查及防控措施
崗位職責:
1、中心每月會計憑證的複核(二級複核)及季度及年度會計報表的編報;
2、財政部門預算的編制、年終財政決算報表的編制;
3、每月25日之前完成上月銀行存款賬户的核對,編制銀行存款調節表;
4、固定資產的賬面價值核算和資產動態管理系統的錄入;
5、《收費許可證》年檢工作;
6、擔保公司支付業務的複核,會計憑證的複核及會計檔案的裝訂工作;
7、中心工會業務支付的複核,會計憑證的複核及會計檔案的裝訂工作
8、領導交辦的其他工作。
自查風險點
1、是否充分掌握會計知識,可能影響會計工作的判斷;
2、是否遵守財務制度,嚴格按規定辦事;
3、是否隱瞞罰沒收入,不偷税、漏税;
4、可能發生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險;
5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監督不到位的風險;
6、會計資料是否真實、可靠,報表是否真實反映單位收支情況;
7、是否有保密意識,不對外透露單位財務信息;
8、國有資產管理不到位,易出現物資的流失和浪費。
防控措施
1、不斷更新和掌握新的財政税務法規知識,增強自己的業務能力,提高自己的處理問題的應變能力;
2、加強制度建設,完善內部管理制度;
3、強化責任意識,時刻提醒自己,防範作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制,按規章制度和規定程序辦事;自覺遵守廉政制度,清正廉潔。
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