失业保险基金内部控制制度
一、组织机构控制方面:
1、机构(岗位)设置情况:按照检查标准有完善的基金内控管理制度,按照工作职能,设立工作岗位,设置了初审、复核、审批、核定、发放等职能。
2、授权管理情况:分级管理、分工到人,明确职责权限。
3、人员管理情况:严格落实不相容职务相分离和任职回避制度,由于人员短缺,不足以轮岗,未落实交流轮岗制度。
二、业务运行控制方面:
各项业务环节有操作流程图、制定了档案管理制度;各项业务全程通过信息系统办理,全面取消手工办理;重要信息变更材料齐全,审核手续完备,线上线下一致;关系转移接续通过经办系统办理,手续完备,相关材料齐全;发放失业保险金前,严格审核待遇领取资格,有经办人、复核人、审批人,申领及审核资料齐全,手续完备;未办理过丧葬补助金和抚恤金;没有为失业人员代缴医疗保险费;未办理过夫妻双方同时失业增发;失业人员生育补助办理手续完备,资料齐全;未办理过职业培训补贴发放和职业介绍补贴发放;职业技能提升补贴发放前,严格核查职业资格或职业技能等级证书,然后报市失业中心公示,公示无异议的予以发放,申领及审核资料齐全,手续完备;稳岗返还严格核查资格条件,然后报市失业中心公示,公示无异议的予以发放,材料齐备,审核手续齐全;没有出现错发待遇现象;定期宣传失业保险政策法规,档案不完善,需要立卷、归档。
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