2020年預算單位編制績效申報表的相關要求
一、績效管理工作的重要性
習近平總書記在黨的十九大報告中明確提出:“建立全面規範透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”。“績效管理”被寫入黨的綱領性檔案,凸顯了績效管理在構建現代財政制度中的重要地位,也為全面實施預算績效管理指明瞭方向。財政部劉昆部長指出:“全面實施預算績效管理,緊緊圍繞提升財政資金使用效益,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督的全過程,注重成本效益分析,關注支出結果和政策目標實現程度”。從當前來看,全面實施績效管理是把握好財政執行的基本態勢,因此從2020年起,我縣財政局將全面鋪開績效管理工作,提高財政資金使用效益。
二、填報的內容
下面來介紹績效目標(自評)申報表
1.專案名稱
2.專案負責人及電話
3.主管部門
4.實施單位
5.資金情況-----年度資金總額-----其中:財政撥款------其中:其他資金
6.總體目標----年度目標----年度總體目標完成情況(暫不需填列)
7.績效指標:
暫分為三級:一級指標(1)產出指標(又分為四個枝幹):①數量指標(二級指標) ②質量指標 ③時效指標 ④成本指標
(2)效益指標(又分為兩個枝幹):①可持續影響指標(二級指標) ②社會效益指標
(3)滿意度指標(僅有一個枝幹):①服務物件滿意度指標(二級指標)
三級指標就是將單位使用該項專項資金認為核心的要素填列進去,作為我們以後績效檢查的依據。具體的指標,大家可以參考扶貧資金績效管理系統中的31項專項資金的要素進行填列,我們已經放在QQ群裡,大家可以下載下來進行參考。
舉例子:
比如危房改造專案:
(1)產出指標:
①數量指標:建檔立卡貧困戶危房改造數量、
建檔立卡貧困戶危房改造面積
②質量指標:改造後房屋滿足基本居住功能需要比例
建檔立卡貧困戶危房改造面積標準(≤**平方米/戶)改造後驗收合格率
③時效指標:當年開工率
當年完成率
④成本指標:危房改造補助標準
(2)效益指標:
①社會效益指標:改造後房屋在相當於本地區抗震設防烈度地震中無嚴重毀損的比例、
改造後房屋人畜分離、
衛生廁所等基本衛生條件有基本保障的比例、
改造後房屋入住率、
建檔立卡貧困戶危房居住比例
受益建檔立卡貧困人口數
②可持續影響指標:改造後房屋保證安全期限
(3)滿意度指標:
①服務物件滿意度指標:受益建檔立卡貧困人口滿意度
三、注意事項
1.除工資、公用經費等基本支出外,專案支出一律需要編制績效目標(自評)申報表,不填報績效的專案預算不予採納。
2.編制績效目標(自評)申報表時,都需填列二級指標的專案,即:產出指標下的數量指標、質量指標、時效指標、成本指標,效益指標下的可持續影響指標、社會效益指標,滿意度指標。每個二級指標下都填列一項以上三級指標。
3.關於稽核的問題,先由楊林初步稽核後再對專案進行績效稽核,按照“一個專案一個績效申報表”的原則進行績效編制。
4.填列的三級績效目標,儘量與實際工作內容相符,與實際支付專案支出的費用保持一致,不一致的不予支付。例如:填列人大的人大代表工作經費,在三級數量指標中可以填列“人大代表參會人數達**人”,在支付報賬時就能夠與實際的人大代表工作經費基本相符。
5.年初做預算時填列的績效儘量貼合實際,以便年中旬、年終對實際的執行情況進行評估,填報整年的績效完成情況表及撰寫年度績效報告。我局也將通過“雙隨機、一公開”方式進行績效監督檢查。
四、最後
由於績效工作是現代財政制度的新方向,我們都處於摸索期,如有好的建議做法,可以給我們提出建議進行交流,不斷完善我縣的績效管理工作,更好的提高資金使用效益,做到“用錢必問效,無效必問責”。
2019年11月10日
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