2021年1-6月份預算績效執行監控報告
2021年1-6月份預算績效執行監控報告
一、預算績效執行監控工作組織開展情況
1. 資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區級)-消化存量資金-用於XXX”資金規模1.19萬元、預算專案1個資金規模1.19萬元;“(區級)-消化存量資金用於XXX”資金規模4.86萬元,預算專案1個資金規模4.86萬元;資金規模129萬元、預算專案3個,XXX專案資金規模43.64萬元、XXX專案資金規模5.16萬元、XXX專案資金規模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬元,預算專案1個,XXX專案資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬元,預算專案3個,XXX專案資金規模84.7萬元、XXX專案資金規模50萬元、XXX專案資金規模25.3萬元。
2. 監控工作開展情況:我部門績效監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署,把績效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專儘快將專案績效執行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監控中的有關問題,加強溝通、協調和聯絡,密切配合,共同促進了績效監控工作規範、有序、順利開展。
二、重點監控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點專案,選取XXX專案資金進行部門重點監控,經過對半年績效目標及支出進度的監控,資金績效已全部釋放。
三、預算績效執行監控結果及分析
1. 監控結果。例如:績效目標實現程度達到50%的專案有4個,績效目標實現程度在30%以下的專案有0個,工作未開展的專案有0個。
2. 預計年底能實現績效目標的專案有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的專案有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的專案有0個,涉及資金0萬元。具體統計表如下:
專案名稱 | 資金數額(萬元) | 2021年6月底績效目標實現程度(%) | 預計年底績效目標實現情況 | ||
能實現 | 不能完全實現 | 差距較大 | |||
(區級)-消化存量資金 | 1.19 | 100% | 能實現 | ||
(區級)-消化存量資金 | 4.86 | 100% | 能實現 | ||
省級基金預算的通知 | 129 | 80% | 能實現 | ||
中央基金預算的通知 | 157 | 100% | 能實現 | ||
中央持基金預算的通知 | 160 | 100% | 能實現 | ||
3. 偏差原因分析:分類詳細說明。
4. 監控過程中採取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對於績效目標執行正常專案,提出下半年保障目標實現的具體措施;對於執行出現偏差的專案,結合原因分析,提出整改措施;對於預計年底無法實現的專案,提出調整意見;對於執行中出現重大問題的,提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大專案執行績效跟蹤監控範圍,為下一步績效監控工作打下堅實基礎。
2021年7月15日
-
財務管理工作總結
財務是在一定的總體目標下對資產進行購買、投資、融資和管理的決策系統。財務職能是預測、決策、計劃和控制等。*指財務活動和財務關係。前者指企業在生產過程中涉及資金的活動,表明財務的形式特徵;後者指財務活動中企業和各方面的經濟關係,揭示財務的內容本質。...
-
財務核算總結(合集7篇)
本站小編為你精心整理了7篇《財務核算總結》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜尋到更多與《財務核算總結》相關的範文。篇1:財務核算總結1財務會計核算工作總結20_年是機關服務中心全面實施專案管理的一年,我在中心黨委及各級領...
-
財務工作總結工作計劃多篇
財務工作總結工作計劃篇1xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行價值管理理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統一...
-
財務人員工作總結(精彩多篇)
財務人員工作總結篇一總結時光荏苒,20_年已飛快流逝,回首這一年的工作,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段考驗和磨礪。在這一年的時間裡,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上我都得到進一步提高。...