質量體系稽核自查報告

2011年度質量體系稽核自查報告<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2011年4月，根據分局及專案部內審工作的精神，結合質量管理體系管理內部稽核進行了自查、總結與分析。依據分局質發（2011）03號文要求積石峽專案部開展質量管理體系自查工作，對照2008版ISO9001質量管理體系標準和2011年積石峽專案部管理體系自查計劃檔案要求，我隊組織前方機組、辦公室以及倉庫進行了梳理和完善工作。具體做法是按2011年積石峽專案部管理體系自查計劃檔案要求，結合本隊實際，完成了相關檔案的修訂工作。

為有效實現 “科學管理、精心施工、過程受控、顧客滿意、持續改進、質量一流”的質量方針，確保我隊質量目標的全面完成，根據分局及專案部方針質量目標及本隊年度績效目標，制訂了本年度質量目標。前方施工機組和辦公室、倉庫根據年度目標，結合各崗位實際，對各自分目標進行了合理分解和宣貫。通過工作例會，大家充分討論與交流，及時掌握體系執行狀況和持續改進方向。通過日常對質量管理體系堅持不懈的宣貫和檢查督導，促進全員明確質量方針和對體系檔案的理解，同時促進質量目標、體系檔案與機組和個人的工作有機結合，促進了體系檔案的有效執行和我隊各項質量目標的最終實現。

根據專案部質量發JSX-JZ-(2011)-01號檔案自查工作計劃安排，我隊視情況由綜合辦公室對體系檔案執行情況進行抽樣檢查督導，通過跟蹤檢查和交流，形成檔案執行情況檢查記錄。另外，為了促進檔案管理，4月中旬由綜合辦公室牽頭，會同倉庫、前方施工機組對質量體系檔案並著重《記錄控制程式》及相關檔案的執行和記錄情況開展了專項檢查。本次檢查主要依據GB/T19000-2008標準和分局及專案部建立的質量管理體系檔案要求，採取現場對照檔案要求的形式，著重檢查抽樣檔案，尤其是《記錄控制程式》執行情況，並對重點抽樣涉及到的物資管理和施工現場的20多個檔案記錄檢查發現，收集體系運行當中存在的問題，並予以了通報。在對專項檢查發現的問題明確了整改要求之後，通過檔案形式及時下發到各部門。涉及問題的部門能夠積極組織問題的落實和整改，做到舉一反三查詢和解決問題。從在本次專項檢查的情況來看，我隊體系檔案和生產記錄總體執行情況良好，符合體系檔案和《記錄控制程式》要求。              通過日常抽查和自查專項檢查，提高了我隊內部質量管理體系執行工作執行力，促進了質量管理體系建設取得實效，為開展以檔案改進和內部稽核的控制和與本隊相關的質量體系檔案評審、修訂工作提供了依據。

為積極落實分局、專案部對質量管理體系建設工作的要求，通過自查對制定和執行的體系檔案、作業指導書、記錄、表格等，按GB/T19001-2008標準要求對檔案的符合性、適宜性和可操作性逐一進行了評審。一是通過本隊對質量管理體系的學習，研究和部署具體工作。二是綜合辦公室組織相關部門針對評審體系檔案自查，徵集並整理修改意見。三是配合專案部對我隊的稽核自查工作，認真分析和討論修改意見，明確評審結論，並根據評審意見按期完成了相關檔案的修訂工作。通過這次檔案評審工作，我隊全面分析檢查了質量管理體系的執行情況，稽核了檔案的充分性、適宜性和可操作性。另外，還特別針對我隊上年來所制定執行的檔案提出了新的和更具體的要求，為落實體系執行的長效機制，提高質量管理體系執行的效率指明瞭方向。

總之，為強化體系的嚴格執行，切實避免“兩張皮”現象，我隊對各部門的質量體系建設工作做到“月月有檢查，全年有目標”，通過以上質量管理活動的開展，確保了施工質量控制水平，從真正意義上將標準變為個人行為規範，為質量管理得到了全方位的控制。質量體系內部稽核自查工作表明，本隊的質量管理體系執行符合GB/T19001—2008標準要求，能夠保持有效執行和持續改進。經自查組對我對質量體系的自查稽核，我隊ISO9001：2008版換版之後的質量體系符合ISO9001：2008版質量體系標準，以及相關法律法規要求，自查組認為我隊質量管理體系檔案執行有效，體系檔案充分而且比較適宜。我隊貫徹了分局和專案部的方針和質量目標，並進行了有效策劃。通過體系執行，目標實現良好。通過QC活動和管理創新活動，提高了全員質量意識，施工質量不斷提升。

                               二O一一年四月二十五日