醫院財務管理自查自糾報告
在我院的作風整頓活動中,結合本單位的實際情況,對本單位的會計工作進行了認真的自查自糾,現將自查自糾報告彙報如下:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責許可權,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止各項業務事項得以有序進行。
2、財務收支審批程式和審批人員許可權和責任,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施,控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
4、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠佔和挪用的行為。
5、認真執行規範津補貼政策,無在政策規定之外發放資金,補貼的行為。
6、醫療資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
通過自查自糾也有科目不對,手續不完整地方,財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內控制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
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