財務不規範事項自查自糾報告
財務不規範事項自查自糾報告
根據《關於開展財務不規範事項整改工作的通知》XX號檔案要求,我單位及時開展財務不規範事項自查工作,現將自查情況說明如下:
一、全面排查整治工作開展情況
根據檔案要求,我單位召開機關及局屬二級單位專題會議,要求各部門按檔案要求開展自查工作,同時確定近期對局屬二級單位開展財務檢查。根據自查情況,我單位沒有白條支付、超標準支付、虛列支出、濫發津補貼等情況。但存在部門報銷程式不規範、手續不完備等問題。
二、自查自糾中發現的主要問題
1、出差補助發放不規範:部分出差補助發放沒有附出差明細及出差申請單。
2、部分辦公用品採購清單不全。
三、下一步整改落實具體舉措
1、建立健全各項規章制度,強化制度管理:印發《xx單位財務管理制度》,嚴格遵守會計規範;嚴格管理公務接待和公務用車;公務出差需填寫出差申請單後方可報銷;加大報銷稽核力度,發票附件需齊全後方可報銷。
2、規範公務接待程式及資金支付。
3、對往來款按照要求及時處理,規範固定資產核銷程式,對報廢的固定資產按要求及時處理。規範固定資產採購申報及購置手續。
4、加大對局屬二級機構財務督查管理力度,將於近期對局屬二級單位開展財務檢查。
XXX單位
2020年5月8日
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