維修費用審計方案
維修費用審計方案
整體要求維修總費用合計,各項費用合計及佔比,問題費用合計及與單項費用的佔比。制度是否齊全、人員崗位設定是否合理、臺賬設定與建立是否符合集團或公司規定。
動力裝備科:鍋爐、泵、抽油機、配電櫃、空調、電梯、變壓器、流量計等
1、裝置原值與維修費用對比
2、鑑定申報流程是否符合規定
3、維修隊伍如何選擇,內修還是外修。
4、維修費用結算標準
5、保修期內是否有重複維修
6、重點檢視維修頻率過高的裝置,分析維修原因是維修質量問題還是裝置操作或者其他非人為因素。檢視結算費用是否合理。
7、裝置維修臺賬與財務掛賬憑證是否相符。
裝置維修是否按照油田公司規定執行。延長油田股份有限公司關於印發《裝置管理制度》的通知第三十一條裝置維修工作應當按照以下規定進行:(一)公司的裝置維修工作實行分級管理。各單位的裝置維修由本單位的裝置管理部門負責,公司機關的裝置維修工作由物資裝備部負責;(二)各單位對裝置的大修、項修等維修專案的維修週期應當做出明確規定,維修間隔週期原則上不得提前,維修級別應當根據裝置技術狀況確定;(三)裝置總成、重點零部件的更換,應當由裝置管理部門鑑定,並且實行換新交舊制度。裝置維修完成後,由裝置管理部門組織驗收;(四)各單位應當強化配件的檢測和驗收,嚴把配件質量關,確保維修質量;(五)堅持以“內修為主,外修為輔”的原則,各單位應當充分挖掘內部維修潛力,加強對維修隊伍的管理和維修人員的培訓,制定和完善維修規程,提高維修質量,嚴格控制維修費用;(六)外修裝置執行“定點維修制” ;(七)各單位應當對單臺裝置建立維修技術檔案和臺賬,逐項登記內、外修配件及工時費用。
供電車間:電力線路維修
維修專案臺賬設定與建立,鑑定與申報,維修隊伍選擇,施工記錄、驗收質量及要求,維修價格標準,保修期內是否重複維修。
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