2019年農林部工作預案及生產成本預算
2019年農林部工作預案及生產成本預算
為達到低成本高效益管護經濟林,實現公司和農戶利益最大化的目標,經公司高層會議決定2018年園區經濟林實施了“農戶承包+公司監管”的管理模式,2019年將依照2018年的方案繼續執行。具體如下:
一、核桃林
(一)管理模式。園區現有核桃林17264畝,其中機修地16038.7畝,二坡地1225.3畝。機修地掛果核桃林15361畝,120元/畝承包於農戶,機修地未掛果678畝和二坡地1225畝核桃樹仍舊免費搭配給農戶管理。公司負責核桃修剪和監管,其餘皆由承包農戶負責,核桃和林下收益及農業支援保護補貼款(即糧食直補)均歸農戶。
(二)效益分析。
1、收益184萬元:承包給農戶15361畝核桃林,承包價為120元/畝,共計184萬元。
2、支出45萬元:除現有在編在崗人員外,公司安排15個修剪技術員於修剪季節(全年約10個月)進行技術指導,勞務報酬3000元/月/人,共計3000元/月*15人*10月=45萬元。
二、鈣果林
公司現有可產生經濟效益鈣果林1000畝,一次性承包給農戶管理(承包期限3年),公司不發生任何管護費用,只負責監管和銷售。具體辦法為:公司以0.9元/斤回收果實,銷售和購買差價抵頂農戶承包費用作為公司收益,產量越高農戶和公司收入越多。1000畝鈣果,給予合理管理,正常年景下,畝產可達500斤,按2018年鈣果市場價2元/斤預算,年最低收入50萬元。
三、壩地
租給農戶種植,租種期限為一年,2018年重新核定現管壩地畝數為1885畝,能承包面積為1316畝,2019年畝承包費用預定200元,共可收益26.32萬元。
四、道路維修41萬元
(一)核桃林田間路修復和壩地水毀修復由公司承擔,費用21萬元:1、司機工資4.8萬元:4000元/月*12月;2、用油15萬元:20噸*7497元/噸;3、機具維修1.2萬元。
(二)主幹路維護費20萬:園區現有瀝青路和硬化路都需要小修補,如日常排水溝、集水槽及路面小型水毀維護,需水泥、沙子、三輪車等,預計費用20萬元。
五、景點維護2.06萬元
九龍山1號和2號景點,以及鳳凰嶺3號景點由公司管護,日常修剪、鋤草及清潔等工作由公司專職人員負責,另外還需施肥並補栽苗木,費用約2.06萬元:1、景點施肥(尿素)費600斤*1元/斤;2、補栽用工及苗木費:2萬元。
六、村組長費用14萬元
因工作需要現39個自然村共有28個村組長,5000元/年/人,共14萬元。
七、臨時用工7.8萬元
(一)後勤用助廚1名,酬勞費2000元/月,全年:2000元/月*12月=2.4萬元。
(二)後勤用清潔員1名,酬勞費1800元/月,全年:1800元/月*12月=2.16萬元。
(三)農林用禁牧及機具管理員1名,酬勞費2700元/月,全年:2700元/月*12月=3.24萬元。
以上3人酬勞費共計:7.8萬元。
八、雜支:2萬元。
綜上八項,本年預計總收入260.32萬元,生產支出111.86萬元。
後附收支預算表:
專案 | 專案明細 | 收入(萬元) | 支出(萬元) | 備註 |
核桃林 | 承包費 | 184 | 15361畝*120元/畝=184萬元 | |
修剪費 | 45 | 300元/月*115人*10個月 | ||
鈣果林 | 承包費(即果實回收差價) | 50 | (2-1)元/斤*1000畝*500斤/畝 | |
壩地 | 承包費 | 26.32 | 1316畝*200元/畝 | |
道路維修 | 司機工資 | 4.8 | 4000元/月*12月剷車、挖機 | |
用油 | 15 | 20噸 | ||
機具維修 | 1.2 | |||
主幹路維護 | 20 | |||
1—3號景點 | 化肥(尿素) | 0.06 | 600斤*1元/斤 | |
補栽及苗木費 | 2 | |||
村組長 | 勞務費 | 14 | 28人*5000元/年/人 | |
臨時用工 | 助廚 | 2.4 | 2000元/月*12月 | |
清潔員 | 2.16 | 1800元/月*12月 | ||
禁牧及機具管理員 | 3.24 | 2700元/月*12月 | ||
雜支 | 2 | |||
金額合計 | 260.32 | 111.86 |
-
企業安全管理工作計劃多篇
企業安全管理工作計劃篇1一、指導思想學校食品安全直接聯絡到全體師生的身體健康,也是我校重點抓辦的工作,一直以來,我校全面貫徹國務院和省、市、縣關於安全生產的檔案會議精神,樹立“以人為本,安全第一”理念,確立“學習食品安全教育法規知識,提高食品安全管理水平,...
-
企業行政管理模式【精品多篇】
公司行政管理制度篇一一、作息時間1、公司實行每週5天工作制上午9:00――12:00下午14:00――18:002、部門負責人辦公時間:8:45~12:0013:55~18:10;3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間:8:30~12:0513:55~18:10。4、保潔員:7:305、在公司辦公室以外的工作場所:工作人員必須...
-
企業財務管理培訓課程【精品多篇】
財務管理知識培訓心得體會篇一首先,通過學習,使我真正的認識到財務管理是企業管理的重要組成部分,滲透到企業的各個領域、各個環節之中。財務管理也是直接關係到企業的生存與發展,從某種意義上說,財務管理是企業可持續發展的一個關鍵。如:企業財務管理的合理性會促使...
-
上市公司收購管理辦法全文精品多篇
章協議收購篇一第四十七條收購人通過協議方式在一個上市公司中擁有權益的股份達到或者超過該公司已發行股份的5%,但未超過30%的,按照本辦法第二章的規定辦理。收購人擁有權益的股份達到該公司已發行股份的30%時,繼續進行收購的,應當依法向該上市公司的股東發出全面...