公司綜合考評考核方案
為使公司管理進一步科學化、制度化、規範化,不斷提高各級人員的工作積極性、主動性、創造性,使企業管控水平能夠堅持提升,確保公司年度目標的順利實現,堅持公開、公平、公正、科學和利潤導向的考核原則,制訂本方案:
一、公司各單位按三大序列進行考評:
第一序列:生產經理、供銷經理、財務經理、行政經理(總經理兼);
第二序列:生產管理辦公室、供銷科、政工科、計財科、企管科、物管科、後勤保衛科;
第三序列:一車間、二車間、三車間;
注:修繕工作由後勤保衛科主管,對分管經理(供銷經理)負責。技術管理、工藝改造等各類技術改造由生產管理辦公室主管,對分管經理(生產經理)負責。
二、考評依據:月度生產經營計劃、各單位考評結果、單位責任制、標準化管理制度等公司規章制度。
三、第一序列綜合考評實施方案
第一序列直接對總經理負責,因此堅持在產(銷)量完成的前提下,以利潤為導向的原則,採用工資與利潤直接掛鉤的辦法。
個人薪酬=成值×成數×目標利潤完成率+個人考核獎懲
說明:1.成值:企管科依據每月總部考評結果確定當月成值。
2.目標利潤完成率:當月各分管經理實際完成利潤與計劃利潤的比值。目標利潤完成率低於60%或者高於150%實行保底或封頂,剩餘部分計入臺賬,在績效年薪中予以兌現。
3.綜合考評排名:作為年終考評的依據,具體標準見附件一。
本序列綜合考評簡介:共設定14項指標,其中:生產經理指標為製造成本、產量、維修費、製造費用、銷量,供銷經理指標為銷售利潤、銷量、平均銷價、貨款回收、產量,財務經理指標為補貼收入、管理費用、銷售費用、財務費用、資金撥付。製造成本、銷售利潤、補貼收入的分值權重分別佔綜合得分的40%。
4.製造成本計算辦法:
實際製造成本=當月原料使用量×當月原料混合價+輔材消耗+製造費用(含固定費用)+電耗+人工費+水費±當月原料使用量×原料混合價差額
原料混合價差額=原料計劃混合價(不含稅價)-原料實際混合價(不含稅價)
5.銷售利潤計算辦法:
銷售利潤=銷售收入-製造成本+原料混合價差額+銷價差額
說明:銷售收入為含稅收入,原料混合價差額、銷價差額均為含稅差額
①原料價低於計劃額,增加利潤額;②原料價高於計劃價,增加銷價(即增加總額/銷量)。
四、第二序列綜合考評實施方案
第二序列為生產管理辦公室、供銷科、政工科、計財科、企管科、物管科、後勤保衛科七大職能科室,七大職能考評分兩部分,第一部分為共性考核:交叉考核(職能履行、科室服務質量等),第二部分為生產管理辦公室和供銷科指標考核,由各系統主管經理負責制定考評辦法並考評。
1、七大科室在各自職能範圍內交叉考核,月底各科室將扣分結果報企管科,企管科彙總排隊,排名結果不予獎懲,只作為年終考評依據。
2、生產管理辦公室及供銷科責任指標考評辦法
①生產管理辦公室設定產量(平均日產)、製造成本、質量合格率、原料利用率、裝置運轉率、事故發生率等作為主要考核指標,以產量和製造成本作為重點指標進行考核,以達到工藝裝置穩定執行的目的;
②供銷科設定銷量、銷售利潤、營業費用、貨款回收率、物資採購計劃兌現率、事故發生率等作為主要考核指標,以銷量和銷售利潤作為重點指標進行考核,以達到採購與銷售業務逐步規範的目的;
以上兩項指標由各分管經理進行考核,由分管經理制定考評辦法,經總經理辦公會通過後報企管科備案,企管科負責監督執行,具體標準見附件二。
3、行政系統指標中管理費用節約18萬元。
五、第三序列綜合考評實施方案
本序列分三大車間,以各車間生產成本、日常行為考核作為其考評依據。
三大車間以成本(原料成本、電耗、製造費用)、產量、一次利用率等作為主要考核指標對三車間進行考核,具體考核指標由生產管理辦公室制定,科長考核,考核辦法經主管經理通過後報企管科備案,企管科負責監督執行,具體標準見附件三。
絲膜車間分兩個崗位進行核算:回料崗位、絲膜崗位。
六、企管科對各單位考核結果進行彙總評比,最終結果作為年終獎罰、評模、人才選拔等的依據。
七、每月1日前,各單位將考核結果遞交企管科(考核結果遞交前一日在排程會上公示),企管科彙總後整理下發。推遲一天遞交,罰科室負責人2分,遞交前未公示或考核結果不真實,罰科室負責人2分/次。
八、相關要求:
1、為避免考評報表中無扣分時間、地點和原因,使被管理單位無法驗證落實,要求各職能管理單位扣分必須有時間、地點和扣分原因等事項,並能落實到具體責任人,每發現一處不符,扣責任人1分。
2、要求各相關單位報送的資料必須按規定時間上報,數字真實,專案齊全,推遲一天扣1分,漏一項扣1分。
3、企管科不定期抽查各單位職能管理考評的實施情況,對存在問題要求各單位及時採取措施改正,對不及時整改的單位視情況在責任指標中扣1—2分。
4、為強化考核資料來源的真實性,使考核真正落到實處,堅決杜絕各單位報送虛假資料、不可靠的資料,對報送虛假、不可靠資料的責任單位,視情況扣1—10分,並處罰50—200元。
5、實行分級管控,嚴禁越級管理,否則視為無效考核並處罰責任人2分。生產經理、供銷經理、財務經理對總經理負責;生產辦公室對生產經理負責;供銷科對供銷經理負責;企管科、財務科、物管科對財務經理負責;政工科、後勤保衛科對分管領導負責;三車間對各科室負責。
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