機房裝置專案可行性研究報告

專案負責人
當 年 預 算 支 出 明 細	經濟分類科目				金額	測算依據及說明
	合計					2012年《北京市建設工程計價依據—預算定額》、 《資料中心設計規範 GB50174-2017》—B級機房標準、 建標【2011】1號《市政工程設計概算編制辦法》、 其他現行的相關國家及北京市地方標準和規範
						裝置採購總價的8.5%
						裝置採購及其安裝服務總價的4.5%
						裝置採購及其安裝服務總價的3%

專案可行性報告

一、基本情況

基本情況包括專案單位基本情況、專案負責人基本情況、專案基本情況三個部分，具體填寫內容如下：

1、專案單位基本情況

（1）專案承擔單位的基本情況：單位名稱、職責範圍、地址及郵編、聯絡電話、法人代表姓名、人員情況、資產規模、財務收支等情況。

（2）可行性報告編制單位的基本情況：單位名稱、職責範圍、地址及郵編、聯絡電話、法人代表姓名、資質等級等。如可行性報告編制單位與專案承擔單位一致，不再重複。

單位名稱應按單位法人登記證書的全稱填寫；

職責範圍應按單位“三定”規定填寫；

法人代表姓名應與單位法人登記證書一致；

資產規模、財務收支應按專案編制年度的上一年度財務決算中固定資產賬面原值和財務收入、支出總額填寫。

2、專案負責人基本情況

姓名、職務、職稱、專業、聯絡電話、與專案相關的主要業績，並詳細說明專案負責人所具備專案實施需要的專業資格和管理能力。

3、專案基本情況

（1）主要內容

國家體育總局現有中心機房的機櫃已全部佈滿，且信創裝置已經招標完畢，有伺服器60餘臺、網路交換機裝置5臺及其他配套裝置沒有地方安裝，急需擴建機房增加機櫃和配套輔助裝置，滿足信創機房及今後的業務發展需求。

建設一套標準信創機房，解決現有中心機房空間機櫃存放已滿的問題，保障新建機房的安全性與可靠性，減少未來隱患，新建機房滿足現有資訊系統執行要求，滿足未來3-5年的發展需要。

本專案建設：

新建機房位於XX，機房面積33平米，機房主要用於放置核心網路裝置及資料中心伺服器裝置等。機房設計建設微模組軟硬體裝置1套，主要含以下幾個部分：基礎環境、機房電氣系統、精密空調製冷系統、伺服器機櫃和網路機櫃系統、封閉冷通道系統、動環監控管理系統、消防安保及基礎環境、防雷接地系統、綜合佈線系統、配電系統。以及配套軟硬體裝置的安裝、除錯、試執行、交付工作等。

對原有機房內“動環系統”進行升級改造，主要包含：動環系統主機軟硬體、各類感測器硬體裝置以及配套軟硬體裝置的安裝、除錯、試執行、交付工作等。

（2）預期總目標及階段性目標

預期總目標：資金到位，合同簽訂後，計劃在2021年4 月底前完成國家體育總局信創機房裝置採購專案的建設。

第一階段：2021年1月，完成專案的申報工作和前期設計工作；

第二階段：2021年2-3月，開始招標工作，經招標確認中標供應商，並與中標供應商簽訂專案採購合同；

第三階段：2021年4月，進行專案安裝、除錯、試執行及驗收工作，保證在4月低前完成專案的建設。

（3）主要預期經濟效益或社會效益指標

通過對國家體育總局信創機房裝置採購專案的建設，解決現有中心機房已滿，部分伺服器、交換機等裝置沒有地方安防的問題，保證新建信創機房的安全性與可靠性，減少未來隱患，為管理人員提供安全、高效的管理手段，保證新建機房滿足現有資訊系統執行要求，滿足未來3-5年的發展需要。

（4）專案總投入情況

經測算專案總投入207.68萬元。

（5）政府採購情況

本專案屬於政府採購專案，不採購進口產品。

詳細採購需求與技術指標：

二、必要性與可行性

1、專案背景情況

專案受益範圍：國家體育總局

國家（含部門、地區）需求：北京市東城區

專案申請理由：國家體育總局現有機房位於XX，建於XX年，建築面積XX平米，中心現有機房依據《電子資訊系統機房設計規範》“B”級標準進行設計建設。機房現有機櫃XX臺（機櫃情況簡單說明：包括各類伺服器、交換機、網路裝置等情況）；配置了UPS系統2套（品牌：伊頓）；配置了精密空調8套（品牌：世圖茲）；配置了供配電裝置1套；並配置了滿足機房標準及裝置使用的動環監控管理系統、消防安保及基礎環境、防雷接地系統、綜合佈線系統等。

經現場查勘，機房各裝置機櫃已處於滿配狀態，無多餘承載空間；各配套基礎保障系統已處於滿載執行狀態。

其中，“動環監控管理系統”（品牌：融智興華）執行至今已有XX年，部分感測器、採集器等裝置已多次出現故障，維修無配件；系統部分功能缺失，已無法對機房供電系統、UPS系統及空調系統等進行實時監測。這樣就給機房裝置安全和各網路裝置正常執行帶來了很大隱患，不能滿足使用需求，也不符合相關機房設計建設規範與標準。同時中心無法對機房配備專人進行24小時值守和巡查。

為滿足國家體育系統資訊化規劃、建設和管理工作的實際需求，為國家各類大型體育比賽提供強有力的技術保障，國家體育總局體育資訊中心新購置了伺服器及配套裝置60餘臺、網路交換機裝置5臺及其他配套裝置若干。結合現有機房現狀，已無法滿足新裝置的放置與承載，急需擴建機房增加機櫃和配套輔助裝置，滿足機房及今後的業務發展需求。

2、專案實施的必要性

李克強總理在2020年5月22日《政府工作報告》提出“放管服”改革縱深推進，持續推進簡政放權、放管結合、優化服務，不斷提高政府效能。

資訊科技應用創新（簡稱“信創”）發展是目前的一項國家戰略，也是當今形勢下國家經濟發展的新動能。發展信創是為了解決本質安全的問題。

國家通過發展信創產業構建自己的IT產業標準和生態，使得IT產品和技術安全可控（可掌控、可研究、可發展、可生產），擺脫對國外IT標準的依賴。出於擺脫基礎科技產業受制於人的現狀，國家提出“2+8”安全可控體系，2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，2020年是信創產業全面推廣的起點，未來三到五年，信創產業將迎來黃金髮展期。

國家體育總局體育資訊中心現有機房已滿負荷執行，無法滿足新裝置的放置與承載；同時，現有機房的“動環監控管理系統”也無法滿足機房實際需求，亟待解決。

《國家體育總局信創機房裝置採購專案》是為了滿足國家體育總局體育資訊中心資訊化系統建設需求，為資訊化系統的安全執行提供基礎保障。

《國家體育總局信創機房裝置採購專案》將嚴格遵循國家法律法規與技術標準規範，響應國家自主安全、資訊強國的重要使命。專案中所涉及整個系統（包括技術與產品）從設計、研發、測試、部署到上線執行，均遵循“自主可控”、“安全可信”原則。努力建設一個安全可靠、佈局合理、功能完備、可持續發展、設施先進，綠色環保的現代化信創機房，切實為中心資訊化系統各類伺服器及網路裝置提供一個安全、可靠、溫溼度及潔淨度均符合要求的執行環境，同時為管理人員提供安全、高效的運維管理環境。

綜上，現我中心急需建設一套標準的信創機房及配套安全監測系統，滿足中心現有資訊系統執行要求，滿足未來3-5年的發展需要。

本專案建設依據《資料中心設計規範 GB50174-2017》、《資料中心基礎設施施工及驗收規範 GB 50462-2015》等國家有關標準和規範進行設計施工，設計機房建設標準為“B”級標準。

3、專案實施的可行性

（1）人員條件

以國家體育總局相關部門、國家體育總局體育資訊中心領導班子主要負責人員組成此專案的領導小組，具體工作由我中心相關人員和專業公司的工作人員負責完成。

中心主任具有豐富的管理經驗，有較強的工作能力，在中心管理工作中做出了很大貢獻，在中心業務管理、專案規劃方面有比較豐富的經驗。

專案主要負責為中心副主任，主抓中心資訊化基礎建設的工作，自參加工作以來，參與過很多專案，有很豐富的專案管理和把控能力。

專案實施骨幹為中心相關科室人員，他們在資訊化系統建設管理方面有豐富的認識和實操經驗，有較強的管理能力對待工作認真負責，頭腦靈活，踏實肯幹，能創造性的完成工作任務。

（2）技術條件

國家體育總局體育資訊中心在機房類資訊化專案的建設中，有著豐富的經驗和強大的實力，此專案方案經過了國家體育總局體育資訊中心組織的多次論證，專案預算合理可行，將通過專案採購選擇優秀供應商完成專案。

（3）基礎設施條件

國家體育總局體育資訊中心已經建設了多項類似的資訊化專案，經驗豐富。且領導班子團結協作，工作作風嚴謹。專案單位已經具備的基礎條件。

（4）資金條件

專案資金投入總額涉及配套資金的要說明其他渠道資金的來源及其落實情況。如不涉及則明確全部申請財政資金。

專案所需總經費預算207.68萬元，申請財政資金207.68萬元。

4、前期準備工作

（1）專案實施前需要審批的，各環節均已批覆。

（2）專案建設相關輔助工作已完成。如場地、電力保障等均已部署到位。

（3）專案啟動時間及實施週期：

專案擬計劃在2021年1月5號啟動，在資金到位，合同簽訂後，計劃在2021年4 月底前完成國家體育總局信創機房裝置採購專案的建設。

5、風險與不確定性

此專案實施難度不大，只要上級財政給予充分的支援，必能使此專案經費落到實處、保證高質量、高效益，因此本專案不存在其他的風險和不確定因素。

三、進度與計劃安排

預期總目標：資金到位，合同簽訂後，計劃在2021年4 月底前完成國家體育總局信創機房裝置採購專案的建設。

第一階段：2021年1月，完成專案的申報工作和前期設計工作；

第二階段：2021年2-3月，開始走招標工作，經招標確認中標供應商，並與中標供應商簽訂專案採購合同；

第三階段：2021年4月，進行專案安裝、除錯、試執行及驗收工作，保證在4月低前完成專案的建設。

四、主要結論

綜上所述，國家體育總局有一支專業技術隊伍，有完備的資訊化組織體系，有著多年的建設和維護中心機房的經驗，此專案方案經過了國家體育總局組織的多次論證，專案預算合理可行，將通過政府採購選擇優秀供應商完成專案，有信心做好該專案。