公務出差報銷單【多篇】
出差費報銷單填寫樣本 篇一
凡是單位發生的費用支出都可以使用費用報銷單。如:出差費用,司機停車費、過路費、加油費,業務招待費用等。
二、費用報銷單是記賬憑證的原始憑證,貼上在記賬憑證後面,作為附件。
三、費用報銷單要求:
1、報銷原始單據時,根據有效的各類發票,認真填寫“費用報銷單”,並按行次簡要的寫明報銷用途。報銷金額大小寫一定要一致。同時也要規範大寫用字,如:“零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。
2、填寫報銷單據或簽字時,一定要按財務規定,用蘭、黑色鋼筆或簽字筆填寫。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫。
3、各部門在購買備品備件、材料,以及領用所需材料時,一定要切記:辦理入庫、出庫手續!
4、報銷單填好後,要按報銷程式,由部門負責人簽字,經財務稽核簽字無誤後,再給公司領導簽字,這樣方可給予報銷。
5、報銷單據貼上,可按票面金額的'大小或按單據票的大小,按順序一排排,一行行,上下左右前後,整齊貼上。做到乾淨、平整、排列整齊。切不可將單據胡亂以釘書針、膠帶紙等用品橫七豎八貼上,以便造成不規範及財務裝訂的不便。
差旅費報銷流程 篇二
1、填寫《出差計劃申請表》寫明出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數、計劃出差日期、預計借款金額,報部門經理審批同意
2、回公司後填寫費用報銷單,後附《出差計劃申請表》寫明實際出差日期、實際出差天數、實際發生的住宿費、交通費、補貼費、影印費等
3、報銷單有部門經理稽核、財務部稽核、總經理審批後可報銷
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