關於對XX公司印章管理及使用情況的自查報告
關於對XX公司印章管理及使用情況的自查報告
一、印章概況
目前,XXX僅有XX印章一枚。根據公司印章管理檢查的要求,對XXX印章使用情況進行了自查。
二、印章管理情況
經自查,XXX印章的製作、啟用、保管、使用情況如下:
1、印章刻制、啟用方面。XXX印章經集團專案管理部審批,進行製作,移交給部門進行管理與使用,不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團專案管理部正式發文啟用,不存在未經批准而擅自提前使用印章的情況。
2、印章的保管方面。XXX部門經理XXX是專案印章管理第一責任人,指定辦公室專人保管印章,存放在具有防盜功能的櫃子內進行保管,辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。
3、印章使用方面。XXX部門制定了專案印章使用管理制度,規定了印章使用流程。XX部門堅持執行印章使用事前審批原則,由專案執行經理、專案相關部門經理審批同意後,進行印章使用,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,並就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。
三、印章管理及使用過程中存在的問題
XXX部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記,而是將用印審批單作為登記依據,積攢幾日後進行登記,易造成登記簿漏登的情況。
四、下一步加強管理的措施
通過這次自查,專案部明確了進一步加強管理的措施:
1、印章使用後立即進行登記,保證不遺漏、不拖延。
2、加強印章使用過程中審批單內容與實際需用印檔案的複合,保證審批的用印檔案與實際用印檔案一致。
XXX部門負責人簽字:
2019年X月X日
XXX分公司
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