2022年紀檢監察部工作總結
2022年,監察審計部認真規劃並執行紀檢監察與內部審計兩項管理業務,堅持“融入內控、強化監督”方針,嚴格以項目建設進度爲主線,緊密圍繞黨風廉政建設責任制落實、項目建設和工程中交等重要工作節點,發揮監督服務作用,促進公司管理進一步規範和執行力不斷提升,如期完成各項工作計劃,未發現重大違規、違紀事項,總結如下:
一、紀檢監察工作
(一)以嚴明黨的政治紀律爲重點加強紀律建設
嚴格落實黨風廉政建設責任制,完成年度黨風廉政建設責任書、廉潔承諾書的簽署工作;完善紀檢監察專項制度,修訂及增補包括《中化泉州石化效能監察工作實施辦法》等在內的5項專項制度;按期召開紀委擴大會議,加強對紀檢專兼職幹部的相關政策培訓和業務交流。
(二)以落實“八項規定”精神爲重點加強作風建設
嚴格“黨的八項規定”貫徹落實及監督檢查工作,開展專項效能監察,促進各項措施落實到位;完成紀檢監察專職人員的“會員卡”清退工作,確保“會員卡”零持有;加強領導幹部監督,完成與29名領導幹部的廉潔提醒談話工作。
(三)教育和監督並重加強反腐倡廉建設
加強關鍵環節監督檢查,完成3項效能監察工作;開展廉潔風險防控工作,滾動修訂敏感崗位定義,確認廉潔風險及應對措施;關注招投標管理,完成招標採購自查自檢,對40餘項採辦過程進行開標和評審監督;持續開展反腐倡廉宣教工作,完成“家庭助廉”座談、新員工入職廉潔文化培訓、編髮6期《反腐倡廉》宣教手冊等工作。
二、內部審計工作
(一)開展項目階段性審計,全面梳理建設管理情況
針對2015年至2022年12月31日審計區間內,120萬噸/年POE項目建設管理情況開展階段性審計,重點圍繞法人責任制落實、建設程序履行、招投標管理、合同管理、工程管理、結算管理、設備材料採購及倉儲管理、建設資金管理、成本覈算等九個方面進行了抽樣審計,形成審計報告。
(二)緊扣核心、把握關鍵,開展專項審計調查
完成“土建工程百日會戰”和“項目建設關鍵環節”專項審計調查,重點對百日會戰期間設計目標節點等完成情況、鋼結構等工程物資到貨情況、部分工程中交情況等進行審計,對未完成目標節點的項目原因進行分析並落實整改,推動被審部門進一步提升管理、促進工程進度。
(三)建立完善審計信息資源庫,按期開展工程結算審計
上半年組織編制完成《固定資產投資審計管理規定》、《工程結算審計管理辦法》等4項制度的送審及發佈工作,建立併發布工程造價諮詢與會計師事務所資源庫信息,同時,及時完成31項工程結算審計,送審金額12800.26萬元,審減674.53萬元。
綜上,監察審計部在職能調整後,迅速適應角色,較好的完成了上半年既定的各項計劃工作,有效發揮了監督管理作用。
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