管理者的工作計劃多篇

管理者的工作計劃篇1

20xx年是一個充滿挑戰、機遇與壓力的一年。對於當今的金融危機，就業競爭激烈而且是一個非常現實的社會，想讓自己成爲一個真正有實力的管理者，爲了自己的未來，有着重要的戰略意義。所以，我訂立了20xx年管理者個人工作計劃如下：

一、熟悉公司新的規章制度和工程管理開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，作爲公司一名工作人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展工程管理工作。

1．明確職員工的職責和工作任務調度分派各職員工必須履行工廠員工應盡義務和《工程部管理職責》規定的職責，其工作任務可根據公司部門需要服從上級隨時調配支持。

2．制訂部門職員工管理規範，加強職員工自覺約束自已工作散漫等不良行爲的意識，促使其培養文明修養，積極愛崗的精神風貌，使其日常上班工作符合公司職業規範和要求。

3．各職員工應按時出勤，未經工程部負責人批准，請假將依工廠考勤記錄爲準作曠工論處；正常上班時間被發現竄崗逗留作風散漫當事人需作警戒和書面檢討；

4。工作方法改善：加強部門協作溝通，營建和諧進取的企業文化氛圍，發生異常時第一時間到現場去了解問題，分析問題，解決問題，制訂符合實情的工程及相關部門工作反饋改善方案和辦法，建立培訓部門，讓培訓工作成爲20xx年個人工作計劃的重點，加強技能訓練和心態教育，穩定人員流失。

5．工程設計管理過程中要充分聽取各方面的意見，發揚技術民主，對爭議較大的問題，組成審查班子進行認真的論證，如還有疑義則尋求第三方的論證（客戶或技術開發者）

二、明確自己的發展方向，正確認識自己， 糾正自己的缺點。 認真聽取他人忠懇意見。 更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，充分發揮自己的能力，讓自己真正走上管理道路。我也會向其它同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。徵取更好的工作成績。

以上是我的20xx年工作計劃與發展方向，希望通過自己的努力及他人的協助能夠成功的達成計劃並突破，20xx年取得更好的成績，全面提高自己。

管理者的工作計劃篇2

根據公司在20xx年11月至20xx年3月的目標及責任，在公司的發展和規劃，充分利用公司現有資源，把公司發展壯大。落實總經理所分配的具體任務，我作爲公司的成員，爲了工作的順利開展，從過年到現在個人的工作概況，以下個人述職。

一、簽單和談單概況：

1、分部簽單工程量，D棟1003房，xx花園1805房，C棟1001房，D棟2401房，xx堡D棟2701房，xx鄉菜館，xx05商鋪，xx居407房，xx居1704房。

2、談單情況，xx花園已交定金，現有xx花園正在跟進。

二、收款及完成情況：

1、正在施工的有：D棟2401房，交款40%，現在做泥水，計劃完工30天。C棟1001房，交款95%。現在做油漆煽灰，計劃完工15天。天朗名居1704房，交款95%。現在做油漆煽灰，計劃完工10天。

2、已完工有：D棟1003房，天河北金海花園1805房，理想藍堡D棟2701房，員村三橫路鄉菜館，歷得雅舍05商鋪，朗晴居407房，全部驗收。

三、建議公司在今後的發展個人意見有以下幾點：

在我工作的幾年來，實踐的經念以告知我如何管理，熟悉各項規章制度，在行業界熟悉各種業務及運做程序。公司的發展取決予以下幾個方面：

1、人才資源的共享，進行員工專業知識、溝通技巧、社交關係、個人自身素質培訓，每一位員工要以身作則，把公司的利益放在首位，結合自身利益是分不開的，每一位員工的付出等於自己的收穫。

2、公司的發展取決於一個目標，目標決定於員工工作的方向，工作要有計劃有目標結合自身的專業素質。

3、一個公司的開支與運作成本掛鉤，成本控制應有一個完善的管理制度，從小做起，例如：辦公耗材，電話，車費，差旅費等。

4、落實各個職能部門的規章制度，作爲一個管理者，對每一位員工的管理是靠制度和方法相結合的，管理要作到獎罰分明，讓制度形成一股任何人不可抗拒的力量。

5、制度分爲，公司給員工制定必須遵守的統一制度，行政、財務、設計、工程、採購、後勤、售後服務、主管、個人制度明確的規定。

6、公司的發展資源來於，工程設計分爲，商業、家庭兩大塊。商業分爲，辦公，酒店，餐飲，商鋪等。家庭分爲，別墅，複試，套房等，每一個設計的要求是不一樣的，溝通的技巧，預算報價，都有一定的區別。

7、公司所定的任務及目標在業務、設計、工程三個方面出效益，一環扣一環，把任務落實到人，相互配合，公司給於支持和鼓勵。

8、同時三個部門又要分開行動，業務來源取決於一個公司知名度。業務分爲，公司網頁、廣告、投標、部分關係、回頭單、售樓部，進駐小區等。

四、個人看法：

1、不要輕易把個人感情帶到公司來用，要有一個精確的策劃，怎樣去推動一個企業的發展，由誰來主持掌控，應該由專人管理。

2、每一位員工的業績及處事，要有大家的認同，要大家來評論，不要聽取謠言，來打消個人積極性，以心換心，要達到互相信任。

管理者的工作計劃篇3

爲進一步貫徹落實“安全第一，預防爲主，綜合治理”的安全生產方針，強化安全生產目標管理和本質安全管理；並結合公司安全生產實際，特制定20xx年安全生產工作計劃，將安全生產工作納入公司重要議事日程來抓。在全公司推行“全面、全員、全過程和全天候”的四全安全管理體制和本質安全管理體系中，深入貫徹落實各項安全生產規章制度及安全職責，使安全工作做到“職責明確，警鐘長鳴，常抓不懈”，爲實現20xx年公司安全生產目標管理而努力奮鬥！

一、全年安全生產方針和目標。

1、安全生產方針：

以人爲本，安全第一，預防爲主，全員動手，綜合治理，科學管理，改善環境，持續發展。

2、安全生產目標：

不發生安全事故，不損害人體健康，不破壞環境。

二、提升安全管理水平，完善安全管理基礎。

要以公司對20xx年安全生產目標管理責任爲指導，以公司安全管理制度爲標準，以安全工作總方針“安全第一，預防爲主，綜合治理。”爲原則，以系統（部門）和班組安全管理爲基礎，以預防重點單位、重點崗位重大事故爲重點，以糾正崗位違章指揮，違章操作和員工勞動保護穿戴爲突破口，落實各項規章制度和安全責任，開創安全工作新局面，實現公司安全生產根本好轉。

三、牢固樹立“安全第一生命至上”的安全思想意識。

各單位部門要高度重視安全生產工作，把安全生產工作作爲重要的工作來抓，認真貫徹“安全第一，預防爲主”的方針，進一步增強安全生產意識，出實招、使真勁，把“安全第一”的方針真正落到實處，通過進一步完善安全生產責任制，首先解決領導、管理人員的安全意識問題，真正把安全生產工作列入重要議事日程，擺到“第一”的位置上；只有從思想上重視安全，責任意識才能到位，才能真正做到安全工作六到位即“學到位、想到位、講到位、管到位、做到位、考到位”；才能深入落實安全責任，整改事故隱患，嚴格執行“誰主管，誰負責”和“管生產必須管安全”的原則，確保公司安全生產。

四、深入開展好安全生產專項整治工作。

根據公司一年來的安全生產現狀，確定出20xx年安全生產工作的重點單位、重點部位，完善各類事故處理應急預案，加大危險源的監控和管理力度。要嚴格按照《安全生產法》、等法律法規規定強化專項整治。

1、認真開展公司級月度安全檢查和專項安全檢查，部門、班組每月進行一次安全檢查，班組堅持班中的安全檢查，並要求部門、班組領導及管理人員加強日常安全檢查，。

2、加強對危險場所的管理工作，等重要部位的安全防範，做好專項整治工作。

3、加強對崗位現場的安全管理，及時查處違章指揮，違章操作等現象，最大限度降低各類事故的發生，確保公司生產工作正常運行。

4、對查出的事故隱患，要按照“三定四不推”原則，及時組織整改，暫不能整改的，要做好安全防範措施。

五、繼續做好員工安全教育培訓和宣傳工作，提高全員安全綜合素質。

通過宣傳、教育、創建羣體氛圍等手段，不斷提高職工的安全修養，改進其安全意識和行爲，營造安全生產的良好環境氛圍，實現從“要我安全”到“我要安全、我會安全”的轉變，提高工作主動性，彌補安全生產被動管理的不足。

全員安全綜合素質是影響安全生產管理水平的核心因素，我們要採取多種方式相結合的全面安全教育培訓和宣傳工作，促進全員整體素質的提高，提升企業安全管理水平。

1、安全培訓，首先是安全意識培訓，其次纔是安全技能培訓，而培養員工與管理層的合作態度，又被放在安全意識教育之前，也就是靠培養員工的合作態度來逐漸培養其安全意識。

2、督促部門、班組開好安全會；適時提供安全信息和安全指導工作。使員工的安全意識不斷提高和加強，做好人的本質安全管理工作。

3、繼續辦好《安全工作簡報》、《安全生產宣傳欄》和安全生產圖片展覽等多種形式的安全宣傳教育工作。

4、加強對員工的安全生產教育，提高員工的安全生產知識和操作技能，定期或不定期組織員工學習有關安全生產法規、法律及安全生產知識，做好新員工上崗及調換工種人員的三級安全教育，提高員工安全生產意識和自我保護能力，防止事故的發生；對特種作業人員進行專業教育和定期考試，做到100%持證上崗。

5、認真組織學習和貫徹執行總公司下發的關於安全生產的文件精神，不斷規範和強化安全生產宣傳工作。

6、深入開展好“安全月”和安全生產競賽活動。充分利用好6月份的全國安全生產月活動，通過粘貼安全生產標語、安全專題板報、發放安全宣傳小冊子、樹立典型等開展形式多樣的安全生產教育工作，加大宣傳力度，達到以月促年的目的。提高員工遵紀守法的自覺性，增強安全意識和自我保護意識；引導車間、部門和班組建立安全文化理念，強化管理，落實責任；將安全生產與保公司穩定、和諧、發展緊密結合起來，做到安全生產警鐘長鳴。

六、建立健全基層安全管理制度，全面開展安全績效考覈管理工作。

強化基層安全管理和安全績效考覈細節化管理，消除安全漏洞。我們要細化安全績效考覈項目和考覈標準，強化安全激勵機制，加大對重要關鍵崗位的安全績效與收入掛鉤力度，將安全工作重心下移，關口前移，要求把安全責任落實到每一位領導、每一個部門、每一個班組、每一位員工，真正做到安全工作全方位、全過程、全員參與，全方面覆蓋，實行安全評優評先。

1、簽訂安全生產責任狀。

根據國務院23號文件精神和公司20xx年安全目標管理工作要求，要做到“千斤重擔大家挑，人人肩上有指標”，把安全生產責任切實落實到每個部門、車間和崗位及個人。實行“員工個人與班組、班組與車間（部門）、車間（部門）與主管領導、主管領導與總經理”實行安全生產目標管理一級保一級的層層簽訂安全生產責任狀，做到在安全工作中各盡其職，各負其責。

2、建立完善各級安全生產績效考覈體系。

目前公司考覈各部門、車間一級的績效考覈體系已經建立；各部門和車間考覈班組，班組考覈員工個人的績效考覈體系尚未建立。爲此，要求各單位在20xx年元月5日前全部完成“部門（車間）和班組”兩級績效考覈方案，並報公司安全部審查備案。

3、各單位要根據國家安全法律法規和公司安全生產規章制度要求。

並結合本單位安全生產工作實際；圍繞本質安全管理體系、安全績效考覈管理和安全生產目標管理爲核心，建立健全符合本單位安全生產要求的“部門（車間）和班組”兩級安全生產管理制度及操作規程。

公司安全部20xx年安全生產工作將繼續本着“安全第一，預防爲主，綜合治理。”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，進一步分清責任，從維護公司發展的大局出發，保持深入生產一線服好務、發揚吃苦耐勞的工作作風，嚴格履行公司的安全生產工作部署，控制指標，積極行動，把安全生產工作抓緊、抓實、抓好，爲公司經濟發展做大做強做出新的貢獻。

管理者的工作計劃篇4

時間過得好快，轉眼間我進入公司已有1年了。也成爲了公司的部門經理之一。現在20xx年將結束，我想在歲末的時候寫下了XX年工作計劃。

轉眼間又要進入新的一年，新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年裏有更大的進步和成績。

一、銷量指標：

上級下達的銷售任務30萬元，銷售目標35萬元，每個季度7.5萬元

二、計劃擬定：

1.年初擬定《珠寶年度銷售計劃》

2.每月初擬定《珠寶月銷售計劃表》

三、客戶分類：

根據接待的每一位客戶進行細分化，將現有客戶分爲a類客戶、b類客戶、c類客戶等三大類，並對各級客戶進行全面分析。做到不同客戶，採取不同的服務。做到乘興而來，滿意而歸。

四、實施措施：

1.熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的制度，特別在業務方面。作爲公司一名部門經理，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

2.制訂學習計劃。學習，對於業務人員來說至關重要，因爲它直接關係到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業知識、管理能力、都是我要掌握的內容。知己知彼，方能百戰不殆。

3.在客戶的方面與客戶加強信息交流，增近感情，對a類客堅持每個星期聯繫一次，b類客戶半個月聯繫一次，c類客戶一個月聯繫一次。對於已成交的客戶經常保持聯繫。

4.在網絡方面

充分發揮我司網站及網絡資源，做好房源的收集以及發佈，客源的開發情況。做好業務工作

以上，是我對20xx年的珠寶銷售的工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正。展望20xx年，我會更加努力、認真負責地去做工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20xx年新的挑戰。

管理者的工作計劃篇5

根據x城市物業管理的現狀，xx物業管理有限公司正面臨嚴峻的挑戰，爲贏得市場，提升品牌，樹立xx物業新形象，不斷提高物業管理服務水平和服務質量，加強員工隊伍綜合素質修養和提高綜合管理能力，加強與業主的溝通和合作，不斷增進與業主之間瞭解，滿足業主的需求，不斷提高管理處的業主滿意度，引進競爭上崗機制，以最小的成本爲公司獲取的社會效益、環境效益和經濟效益，特此擬定20xx年管理處工作計劃：

一﹑充分發揮xx物業公司的團結協作精神，調動員工的主觀能動性和增強主人翁意識。

1﹑每半月召開一次工作例會，在總結工作的同時，積極充分聽取基層員工的呼聲﹑意見或合理化建議或批評。

2﹑不定期開展團隊活動。組織員工進行愛衛生﹑愛護小區周邊環境的宣傳等活動，增強員工的凝聚力和向心力。

二﹑轉變思想，端正態度，牢樹爲業主(住戶)服務意識。

轉變守舊走老路，凡事“等﹑要﹑靠”的思想，樹立以業主爲中心全新的服務理念。

三﹑激活管理機制

1﹑管理處實行內部分工逐級負責制，即各部門員工崗位分工明確，各司其職，各盡其能，直接向主管負責，主管直接向主任負責，必要時各主管與管理處負責人簽訂《管理目標責任書》。

2﹑管理處實行定時值班制，改變工作作風，提高辦事效率，向業主公佈管理處常設(報修)電話，全方位聆聽業主的聲音。

3﹑制定切實可行的管理措施，推行“首問責任制”。

4﹑健全完善管理處規章制度，如管理處員工守則、崗位責任制、績效考覈制度、內部員工獎懲制度等。

5﹑月績效考覈工作儘量量化，建立激勵機制和健全績效考覈制，根據員工工作表現、工作成績、崗位技能等做到獎勤罰懶，激勵先進、鞭策後進。

6﹑完善用人制度，競爭上崗，末位淘汰。真正爲勤奮工作、表現出色、能力出衆的員工提供發展的空間與機會。

7﹑加強內部員工隊伍管理，建設高效團隊，增強管理處員工的凝集力。

四﹑嚴格管理，提高管理水平和服務質量。

1﹑小區業主向政府物業主管部門有效投訴爲零;向物業公司主管部門有效投訴爲2%，投訴處理回訪率100%。

2﹑小區業主對服務工作的滿意率達90%以上。

3﹑急修及時，返工﹑返修率不高於2%。

4﹑治安﹑車輛﹑消防管理無重大管理責任事故發生。

5﹑房屋本體及設施、設備按計劃保養，運行正常，無管理責任事故發生。

6﹑管理處擬由業主委員會成立社區文化活動小組，負責開展豐富多彩的社區活動;充分利用宣傳欄出一些內容涉及物業管理法規、典型個案、報刊摘要等內容的板報。

7﹑本年度記錄﹑資料保存完整，及時歸檔。

8﹑物業管理服務費收繳率達98%以上;物業管理報告每年度向業主公佈一次。

五﹑加大培訓力度，注重培訓效果。

管理處挑選精兵強將，成立以主任爲主的培訓實施小組,對新入職及在職員工進行培訓：

1、新入職培訓

爲新招員工提供的基本知識和基本操作技能的培訓。培訓的目的是使新員工瞭解公司的基本情況(如企業宗旨、企業精神、企業的歷史、現狀及發展趨勢)，熟悉公司的各項規章制度(如考勤制度，獎懲制度、考覈制度等)，掌握基本的服務知識(如職業思想、行爲規範、語言規範、禮貌常識等)，掌握崗位工作的具體要求(如崗位責任制、業務技能、工作流程與要求、操作要領等)。通過職前培訓可以使新招員工熟悉和適應新的工作環境並掌握必要的工作技能。

崗前培訓內容：公司規章制度、《員工手冊》、《員工禮儀規範》、公司的發展史、公司的規劃、經營理念、公司的組織機構、員工職業道德、敬業精神、消防安全知識、物業管理基礎知識等內容。

2、在職培訓

培訓內容：

1、xx物業公司的各項規章制度

2、xx公司的《員工手冊》

3、企業發展、公司規劃、公司理念、組織機構

4、各部門相關的專業知識

通過以上培訓內容來加強員工隊伍綜合素質修養和提高綜合管理能力。

六、提升xx物業服務品牌，樹優質服務新形象。

1、人力資源整合，根據管理處工作需要，適當將部分崗位職能合併，實現因才設崗，因才定崗的複合型人才管理機制。

2、客戶服務：

繼續貫徹執行《員工手冊》，注重規範員工服務禮儀、工作效率和服務質量，爲顧客提供溫馨、禮貌、熱情、安全、舒適的優質服務。

3、設備設施維護：

按機電運行和維修分工的原則，對小區所有的機電設施設備進行層層落實，做到物有所管、管有成效、保質增質。確保小區的供配電、給排水、水泵、消防等正常運行，做到周、月、季度保養有計劃，有落實，杜絕發生重大安全責任事故。

4、清潔綠化管理：

清潔綠化部門要發揚主人翁精神，增強責任心和使命感，形成團隊凝聚力，落實主管追究主問制。另外要對清潔綠化加大監管力度，力爭在此方面有較大的改觀。

5、資料管理：

嚴格按照檔案管理規定。另外，擬想對業主資料、業委會資料進行較徹底的分類整理，做到目錄清晰，檢索方便，樓層各住戶資料袋裝化，實現規範化管理，同時制定完善資料的保密制度、借查等規章制度。

6、車輛管理：

對進入小區的車輛進行嚴格管理，逐步實現業主車輛按固定車位停放;臨時車輛採用臨時收費管理。對需要保管的車輛採取保管措施，簽訂車輛保管合同，車主支付保管費。

7、安全、消防管理：

加強對保安員應知應會、禮儀、管理技能、溝通技巧、應急突發事件的處理等的培訓，完善標識系統，對外來人員(裝修人員)進出識別登記、出租屋的登記、住戶搬運、等管理工作，要求保安員對小區內的業主熟知度達80%左右。消防設施設備的檢查由保安員進行檢查，維修保養由維修工進行。

七、開展多種經營與措施

管理處將加大對欠款業主的催交力度,有選擇地對頑固業戶採取一定措施,每月統計,落實到人。另外，管理處將採取如下系列措施,開展多元化經濟，努力創建“社區經濟圈”，力爭實現管理費收支平衡。

1、根據小區實際情況，管理處成立房屋出租中介服務中心和成立便民服務點，制定相關制度和有效措施，定人定崗，把業主委託代爲出租的房屋及便民服務統一搞活管好。

2、利用廣場地面資源，對在小區內合法、方便顧客爲前提的擺點商家以臨時佔有使用場地的，適當收取一定費用。

3、節約管理成本，減少不必要的開支。嚴格控制辦公用品的採購與支出。

4、修訂管理處有償服務標準，增加有償服務項目。

八、其它工作。

1、關注、督促房地產公司對小區屋面防水、供暖工程遺留問題的解決。

2、充分利用轄區派出所治安羣防羣治，建立完善聯防預警機制。

管理者的工作計劃篇6

20xx年是公司體系管理工作運行趨於穩定的一年。

與往年相比，變化最大的是九個部門對體系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多 人體會到，在本部門本崗位管理好體系識別到的每個過程，能切切實實地幫助大家理清工作 思路，減少不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的情況。

而質量體系管理工作注重以“記錄”“有效文件”作爲證據的特質，也有效推進了公司 、規範化管理。例如，每天公司以二級標準接待了多少客人、發放了多少香菸禮品、哪些領導 參觀了 XX 博物館等信息在前臺一目瞭然。在計劃部，可以查詢到型號爲“HFXX1220” 、設備 編號爲“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由 XXX 班組 20xx 年 5 月 17 日製作，20xx 年 6 月 8 日 發貨到 XXXX 城市廣場三期 B 地塊北區， 是該工地所發的第四批成品之一。

產品質量通過公司 組織的定期檢查，對一線生產者和質檢員，按照《產品質量控制獎懲條例》定期進行獎懲。

這些記錄和文件，不但方便定量查詢員工業績、快速追溯質量信息，更爲公司管理層思考如 何進一步加強管理提供數據支持。

員工的質量意識不僅通過報紙宣傳和自身體驗加強了，上半年開始組織的四體系目標稽 核，體系管理部門定期稽覈《過程監視和測量報告》的自查和達標情況，也讓大家通過稽覈 這個平臺更關注公司質量和經營目標，各部門共同努力達成公司的目標。

下面，我將從過程控制、文件管理、記錄管理這兩方面，分析各部門上半年質量工作的 展開情況，並對其下一步工作開展列出建議，望總經理指正，並對我下階段如何協調、監督 他們的工作作出批示。

一、過程控制技術質量部：①增加了油漆終檢的控制（油漆爲外包） ，外檢員填寫了記錄，但是否需要 增加過程檢驗仍需評定。②已加強技改項目管理，相關立項、試行、評估記錄齊全了，但缺 乏對技改方案實施效果的持續跟蹤，也缺乏對技改項目投入產出比的核算。③通過《過程監 視測量報告》的填寫，加強了對檢驗數據的管理，規範了部門工程派檢的流程。④下半年， 請總經理考慮，是否提要求：技術員要起到指導工人按技術文件作業的作用，以推進技術文 件持續改進得更加有效、與現狀、與國家標準一致。

生產部：①成品發貨“先進先出”的操作方案和實施情況有待跟蹤。②未按照工藝指導 書執行生產任務。③加強現場 5S 管理，建議繼續採納精益李老師的部分理念，加強可視化管 理（有正確的現場工位圖、工作場所整潔、設備乾淨、工具/雜物擺在順手的位置） 。

行政部：①市場部、安全設備部、工程部已經出具了罰單，人力資源組應在下半年儘快 建立職工獎懲卡，及年初工作計劃中提到的職工培訓卡。②在總經理的過問下，檔案室開始 執行文具領用規定、統計其領用情況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人管理，辦公 設備如空調、LED 屏等安全設備部、行政部兩不管。

安全設備部：完善了設備驗收入庫、維修驗收等流程，缺少定期對設備情況（維修的可 預防性等）的分析，對可控的安全事故，有定責，但缺少追責。

其他五個部門在過程控制上，沒有特別說明的，將從下面兩方面展開說明。

二、文件管理圖一爲公司質量文件分佈圖

注：質量文件目前共有 52 個，不包含《差旅管理規定》《員工休假辦法》等內部管理文 、件） 。圖二爲根據質量文件 20xx 年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的文件情況：八個部門分析情況見下（財務部無體系文件）

（1） 安全設備部：從日常管理情況瞭解到，該部門對設備的控制情況基本符合質量體 系要求，但現有的兩個程序文件《設備控制程序》《設備操作規程》均與公司現狀不符，程 、序文件中的流程圖亦與實際運行過程中的流程圖不同，因調整範圍大，建議直接換版。

（2） 採購部

?採購控制程序》和《外協管理辦法》規定與供方溝通的各個過程應持 公司“受控”的技術文件、有溝通記錄（技術交底等） 、並對過程檢驗有記錄、供方必須來源 於公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全達到的，公司實際採購過程的流程圖也與 文件中的流程圖不一致，建議該部門調整流程圖，持續整改做到以上體系要求，並確保 A 類、B 類供應商全部爲合格供方。

（3） 工程部

?工程部管理程序》經過上半年兩次更改，由粗獷管理逐步轉變爲規範 管理，但仍缺少對顧客財產（工地現場的成品）和設備工具（臺賬式管理賬物相符自查）的 管理，建議改進這兩點，並將《安裝單價表》發佈爲公司有效文件。

（4） 計劃部

?計劃部管理程序》基本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與 各部門經營信息的流轉關係不明確，處理異常情況的原則不清晰，建議改進這兩點。

?工作處 罰規定》涉及範圍過於狹窄，建議與市場部、工程部等對異常情況進行處理的原則合併爲公 司《異常情況處理辦法》 ，由責任部門進行定責、計劃部進行審覈（經責任部門確認） 、人力 資源組根據審覈意見進行處理。

?設備編號管理辦法》沒有必要單獨成文，建議併入技術質量 部《產品標識和可追溯性控制程序》 。

（5） 技術質量部

?產品標識和可追溯性程序》與現狀不符，建議調整；驗收方爲軍 代表的新產品工藝文件更新過慢，建議技術文件能及時編制發佈；除質量體系管理文件，如 《內審控制程序》《管理評審控制程序》等，技術質量部本身的.程序文件較多，建議部門領 、導對文件有效性給予更多關注，定期組織對文件適用性的評審，及時更新《適用的技術標準 清單》等文件。

（6） 生產部

?生產部管理程序》流程圖過於簡單，建議按照現狀在人員考覈、設備 保養、按工藝文件作業、質量控制、工作環境管理等方面進行豐富，並將《工具置換管理規 定》併入《生產部管理程序》《綜合物資領用管理規定》併入《倉儲管理規定》 ， 。

（7） 市場部：這是最早經我、XXX 整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執 行， 《市場部主業務流程》中的記錄表，在 2 月至 7 月長達五個多月中 14 種記錄的缺失量超 過 70%，跟蹤過的客戶信息、聯繫方式等重要基礎信息缺失，填寫齊全的表格只有財務結算 需要的《合同登記表》和《人防工程設備製作通知單》《顧客滿意度監視測量方法》一直按 ； 季度在稽覈報告提交前進行“補” ，無法作爲正常工作開展，另，工作獎懲規定等重要文件已 執行四個月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，導致其執行情況接受計劃部等相關 部門的監管時十分被動。建議總經理指定市場部整改期限，扭轉部門領導“重經營、不重內 部管理”的理念，質量管理人員仍然會持續向部門領導、內勤和項目經理持續灌輸質量理念。

（8） 行政部：文件管理、記錄管理相關的程序文件執行情況較好，人力資源組崗位職 責梳理的工作落實緩慢，現在的《崗位職責說明書》除計劃部、生產部、市場部，均與現狀 不一致，改進工作難以定量定時推進，建議總經理向主管領導提出要求。 質量文件的持續改進做的比較好的部門是工程部和生產部，對本部門所屬的幾乎所有文 件都有持續完善的記錄。技術質量部體系運行和技術革新部分的文件有持續完善，但其他方 面文件的適用性低，行政部保密室質量文件有有效運行，其他方面文件有效性弱。

三、記錄管理 圖三爲公司記錄表格分佈圖

注：有效的記錄表格目前共有 308 個。圖四爲記錄表格 20xx 年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的記錄表格情 況：可以看到，相對於文件，各部門表格的活躍比例較高、且分佈比較均勻，從日常記錄使 用情況抽查結果看，這些表格基本都是在用的有效表格，然而各部門表格設計存在以下問題， 建議各部門更改

（1）計劃部：17 種表格中，①部分表格存在無“編制人”“審覈人”或“日期”這樣 、的錯誤，建議儘快調整； ②派車單、派工單、應付款結算單已體現跨部門的審批流程，但程 序文件中沒有提及，建議補充進文件。

（2）市場部：2 月至 7 月，除財務結算所需的 2 張表格，其餘表格有超過 70%的大面積 缺失。不填寫是市場部目前最大問題，建議總經理重申對部門領導的要求。 （3）採購部：記錄表計劃隨着毛代表與公司領導的探討，在下半年進行調整，體現在請 購申請轉由分管/部門領導審覈、總經理批准，採購部和財務部同爲執行部門（A、B 類原材 料除外，請購部門仍可以爲採購部） 。

（4） 工程部

記錄表漏填是最大問題， 一定程度上受到班組文化水平等客觀原因的影響， 但更多的是內勤與現場經理、班長的銜接不暢，信息流轉時，外檢員、計劃部內勤需與工程 部內勤保持高度一致，這個已經反覆強調，建議繼續觀察各方信息溝通的情況。

（5）生產部：記錄表設計比較規範，使用情況未查看過，要經內審檢查後判定，另表格 《自制設備驗收單》建議廢除，可使用《生產設備驗收單》代替。

（6）技術質量部：表格太多了，體系運行方面的記錄表填寫正常，使用情況要經內審檢 查後再行判定，表格設計的規範程度仍需要整理，建議貫標結束後提醒部門領導進行整理。

（7）安全設備部：表格經過 5、6 月份清理，設計方面已經規範，填寫情況，要根據 6 月份稽覈情況和本月內審情況判定。

（8）行政部：表格較多，有部分表格爲一次性記錄，如《行政辦事指南》《年度複審工 、作安排表》 ，建議廢除此類“一次性”的記錄表。

下半年，體系工作重點分爲兩塊，一塊是貫標工作，計劃在 XX 月組織現場審覈，XX 月進 行管理評審，文件資料的準備工作除我與體系員全程參加，還需 XXX 的配合。

另一塊工作是體系的持續改進，工作目標包括

（1）將現有的體系文件（不含技術文件）由 101 個合併、精簡爲 94 個，實行三體系手 冊合併，屬性相同的文件進行合併。避免制度重複和冗餘的情況發生，也節約辦公紙張。

（2）跟進以上上半年的各部門體系漏洞。基本解決 7 月內審、二方審覈和 X 月現場審覈 中發現的整改項。同時與體系員、辦公室文員一起，帶動良好的工作氛圍，跟進總經理在日 常辦公會議中的決議，爲每項決議的執行進行書面登記。

（3）繼續梳理部門流程和表格，對不合理、不合適的地方提出修改建議，與各部門協調 整改。

在團隊建設上，今年配置的體系管理員基本能勝任工作，計劃在 20xx 年上半年，她能夠 通過公司內部審覈、管理評審的鍛鍊、三次外部審覈的磨練、參與所有部門日常體系改進工 作，加強對體系知識的熟練程度，掌握體系審覈工作如何組織、如何準備，並能按照標準要 求熟練對各部門進行審覈。

XX 20xx 年 7 月 4 日

【管理者代表工作計劃】

管理者代表年終總結和 20xx 年規劃20xx 年是我從事體系管理工作的第三年，去年底取得武器裝備承製單位資 格後，公司質量管理體系運行邁入相對平穩期，但隨着工作重心的轉移，這一 年依然忙碌、收穫頗豐。下面，我將圍繞四體系管理和開銷稽覈對本年度運營 組工作進行總結。

一、經營/質量/環境/職業健康安全管理體系管理審覈 時間 外部 20xx 年 20xx 年 活躍度 3 1同比 -67%四體系目標/月 內部 1 1同比總數 153 159同比不達標 9.8 7.5同比 -23%自查 不符 8.1 3.7同比 -54%提交 不合規 1 2.9同比罰單 0 35 /有效整 改數量 23 31同比 35%0%4%190%體系文件 時間 總數 20xx 年 20xx 年 活躍度 206 230同比 +12%體系記錄 作廢 4 3同比 -25%新增 23 27同比 17%變更 27 73同比 170%總數 331 369同比 12%新增 57 52同比 9%變更 55 22同比 60%作廢 8 13同比 63%今年，體系的業績主要爲

（1）雖然全年接受審覈的數量減少，但並未影響體系自身的持續改進，通過外 審、目標稽覈等途徑，採取糾正預防措施，完成了 31 項整改，同比增加 35%， 主要包括

① 應持證上崗崗位人員無證問題； ② 調整計劃下達流程，生產計劃達成率由 50%左右提升到 90%以上； ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ iso 認證擴項，將未覆蓋的軍品納入體系； 完善需檢定的儀表範圍：氣瓶、生產設備； 識別對特殊過程焊接的控制參數：電流、電壓、焊絲規格； 完善民品和軍品的質量控制標準，增加檢驗工具和檢驗標準； 識別對退回產品和材料的再入庫手續； 要求工程部、技術質量部和計劃部完善報檢流程； 識別應列入合格供方名錄而未列入的供應商； 要求技術質量部落實計量檢測設備管理流程； ? 要求生產部識別砼工藝工作溫度過高過低時應採取的措施，並落實； ? 要求生產部落實對工裝的保養維護； ? 要求市場部合同簽訂和合同評審流程落實到位，關鍵項目不得缺失； ? 協調採購週期、採購需求和採購審批過程中的矛盾。

這些問題經整改，已具其形，但其中 8 個問題尚不具有效性，問題如想徹 底解決，需部門領導進行精細化管理，通過增加踏實的管理工作，達到有效提 高產品質量或提高工作效率的效果。

這部分問題目前由我和體系管理員推進，只能使其“具其形” ，一方面是因 爲運營組技術力量薄弱、工作量飽和，難以一對一進行徹底指導或爲部門編寫 相關流程，另一方面是因爲運營組權威不夠，難以以提要求的形式，要求部門 徹底整改。明年各類審覈工作，我將暴露這些問題，以外部力量推動改進。

（2）四體系目標的監視、測量和改進 從報告提交合規性來說，不合規的報告幾乎是去年的三倍，除技術質量部 正常提交，其餘部門報告經常晚交，推遲時間長的有半年； 從自查準確性來說，自查不符合率同比下降了 54%，總體情況優於去年,其 中採購部、行政部、財務部領導對指標的算法不夠了解，對內勤工作未起到審 核的作用； 從不達標情況來說，不達標率同比下降了 23%，總體情況優於去年, 其中 採購部、工程部、行政部需加強對指標的控制不穩定，部門領導對內勤工作管 理不到位； 從不達標項整改有效性來說，今年比去年做得好，對識別的問題，要求部 門限時給出解決方案，驗證其有效性，對於不配合或反覆不達標部門給予現金 懲罰，在一定程度上，強調了運營組工作的嚴肅性，使得部門領導更配合運營 組工作。

（3）通過目標稽覈，運營組識別出來各部門管理的業績和弱項包括：業 序號 1 2 3 4 5 6 工程部 計劃部 技術質量部 安全設備部 部門 項目 設備非計劃停機率（上半年） 現場安全交底實施率 設備一二級保養計劃按時完成率 門框安裝效率 異常情況數/定責爲我方數（上半年） 新增工藝文件 績 20xx 年 均值 XX XX XX XX XX XX 20xx 年均值 XX XX XX XX XX XX 同比 ↓92% ↑27% / ↑20% 另，65 個未統計 ↑120% 7 8 9 10 11 12 13 14技、生、工質量罰單 生產計劃達成率XX XX XX XX XX XX XX XX 項 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXX XX XX XX XX XX XX XX↑271% ↑21% ↑1% ↑2% ↑60% ↑24% ↑100% ↓8%生產部勞動生產效率 加班工時佔比 已跟蹤的省內項目數市場部市內優質工程佔比 省內合同金額佔比行政部電費總金額 弱1 2 3 4安全設備部 安全設備部安全罰單數/安全檢查不合格天數 設備非計劃停機率（下半年） 生產設備保養維修金額/設備淨值 計件比例XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX↓100%/↑2120% 管理混亂無法算 ↓19% ↓5% ↓13% 基本停擺 ↓11% ↑8% ↓2% ↑21%工程部 5 6 7 8 9 10 行政部 生產部 計劃部 門扇安裝效率 異常情況數/定責爲我方數（下半年） 二氧化碳耗用量 丙烷耗用量 氧氣耗用量 水費總金額（4）運營組稽覈工作的有限性有以下體現

體系運行中發生的各種審覈、稽覈，均爲按記錄查找符合性證據，但今年 合格供方複評會發現，原材料有大量不合格品審理單因各種原因從未提供給運 營組，而是作爲內控記錄由部門自己保留。

這種情況，技術質量部、生產部和工程部並不鮮見，並有其獨立的獎懲規 則，這部分異常情況遊離在公司體系之外，各部門按規則履行的情況未接受運 營組監管。如原材料的讓步接收，不合格品審理單寫明降價接收，但採購報銷 時，材料結算並未附不合格品審理單，僅僅是按供應商報價單進行結算，採購 部是否在結算價上再降價接收，無法經任何部門審覈，建議總經理重視，要求 部門完善流程。再比如技術質量部獎懲單另立金庫後，對規則的履行程度可能 保持較大彈性，賞罰是否每筆到位、是否均按規則公平進行，都缺乏監管，雖 能有效樹立質檢員權威，但不按遊戲規則作業將招致新的問題。

遊離在體系外的質量問題如比例過大，質量管理體系可被判定爲基本失 效，運營組做的大量工作無法真實有效地控制微觀質量，更不要談宏觀的質量 管理。

請總經理引起重視，運營組在 20xx 年規劃中，對此的應對方案是加強運營 組技術能力學習、以抽查的形式直接參與微觀質量管理，詳見下文。

二、開銷稽覈問題金額佔比 行政部 防護 計劃 技術質 量部 財務部 （全 部） 採購部 安全設 備部 市場部 生產部 工程部 防化 行政 計劃08-09 月 10-11 月 改善比例X X 100%X X /X X 50%X X -29%X X /X X /X X 80%X X /X X 97%X X 84%開銷稽覈工作開展四個月以來，運營組的工作業績爲

（1） 採用對稽覈結果進行會談的形式，令各部門擺正工作態度，糾正原工作 中出現的問題，目前，除個別崗位，基本能做到按章辦事。除財務部和安全設 備部，稽覈有問題的單據總金額各部門均有極大幅度地減少（見上表） ，而全公 司有問題的單據總數已從 8.21-10.21 的 275 單減少到 10.22-11.30 的 142 單。剩 餘的問題均已得到相關領導足夠重視，預計在 12 月稽覈中，基本能得到糾正， 而個別崗位的問題，將在 20xx 年繼續通過稽覈持續推進改進。

（2） 通過找出結算、審計依據漏洞、及時從流程上補漏，提取部門日常工作 記錄，交叉印證每筆開銷項目的合理性，共識別出問題金額 2.06 千萬（共稽覈 4.53 千萬） ，今年 8 月來通過稽覈有效節省開支的項目是接待、差旅、物流和物 資採購等方面。採購類整改纔剛剛開始，目前問題單數比例平均在 52%以上， 審計依據也需徹底清理，同個產品同一年價格浮動大、在不同供應商間浮動 大，建議按照總經理要求加強審計力量，確保生產物資供貨按中長期穩定的價 格結算。

開銷稽覈遇到的異常情況：每月有 20%-30%的出貨清單未結算運費，不清 楚是否爲年底集中結算，對於無任何書面說明的發貨規則，運營組需要加強學習，以清楚物流各環節的運作情況，此部分已納入運營組 20xx 年工作計劃。

20xx 年運營組主要推進工作爲以下方面

一、體系管理工作 （1）加強質量管理力度。20xx 年公司重要的質量目標一次交驗合格率都是 100%，出廠產品、信息反饋單和會議紀要上，卻多次反饋產品質量出現問題， 爲協助技術質量部把好質量控制關，運營組計劃參與質量抽查工作。詳細計劃 如下

1、2 月份，技能學習月，運營組學習XX 工程師培訓教材、工藝作業指導 書、設備說明書、材料名稱、功能和技術指標，並在車間、工地和五金市場現 場學習，邀請相關部門專家給予技術指導。

3 月份起，管代和體系管理員參與技術質量部每月的質量抽查，並以體系 組名義每月對全部單現場展開抽查，邀請相關部門列席。

（2）根據總經理和董事長要求，進行國軍標認證申報，並對體系增項：XX。

計劃 3 月 10 日前完成主文件修改，完善各工作過程記錄表，4 月 10 日前 協調各部門陸續改進程序文件和作業指導書；4 月 15 日前完成認證申請的申 報；5-6 月份接受國軍標審覈。

（3）嚴肅工作作風，杜絕部門體系工作弄虛作假。根據信息反饋單、會議紀要 等多種渠道，深入調查異常情況的產生，跟進糾正和預防措施是否有效，確保 各種記錄爲真實反饋，經得起交叉印證。

計劃自 1 月份起，常態開展，從信息反饋單開始，陸續覆蓋不合格品審理 記錄、異常情況處理統計表、會議紀要等渠道。

（4）配合 XX 分公司，產品化 XX 設備的質量管理體系管理工作，通過不斷的復 盤總結本行業特點，推出配套的諮詢服務，製作相關課件和產品的宣傳材料。

計劃自 4 月份開始進入策劃期，6-8 月份爲產品製作期。

（5）隊伍建設和人才培養：計劃體系管理員一季度獲得三體系內審員資格，管 理者代表和 XX20xx 年獲得國家註冊審覈員（QMS 體系）資格。

（6）批次管理項目立項，計劃 6-9 月進行，如技術質量部、財務部 6 月前未完 成成本細化管理工作，則運營組獨立於財務立項，請計劃部、生產部、工程 部、技術質量部指定人員參與，完成初步全套策劃後向 XXX 彙報、尋找一家企 業進行學習調研，完善方案後發佈，要求能達到財務成本細化覈算的要求。

（7）通過培訓、宣傳，提醒各部門重視管理評審，確保管理評審深度、廣度逐 年加強，發揮管理評審的積極作用。

此項計劃於 9 月份完成。

二、開銷稽覈工作 開銷稽覈已開展 5 個多月，開銷的審計、審批有效性已逐步改善，嚴肅性 已得到所有部門的捍衛。

20xx 年因七大項體系管理工作的重要性和必需性，開銷稽覈工作將不再是 運營組工作重點，預計每月抽出 10 個人次/天，即運營組抽 20%的工作量完成 此項工作（20xx 年工作量佔比 50%） 。

開銷稽覈工作有大量基礎數據的錄入、處理耗時長，如進場情況統計表 （急件滯發識別） 、出貨情況統計表（含運費） 、質檢員和現場經理當月出勤日 志（含差旅費、異常情況識別）等，計劃減少這部分的統計工作，採取抽樣的 方式進行開銷稽覈，在取樣分佈上做到公平、公正，稽覈效果亦不會打折扣。 三、其他工作 工作月曆、常規體系工作隨着體系管理員熟練度提高，總經理和管理者代 表逐步提高了有效性要求，一邊做，一邊常態改進，不另制訂計劃。管理者代表：XX 20xx.12.29

【管理者代表工作計劃】

管理者代表工作職責1、認真履行國家、行業和省市有關標準、法規，按照公司《質量手冊》規範公司內部質量、環境等管理體系有關的日常工作。

2、對公司的質量體系管理工作負主要責任。按 ISO9000:20xx、YYT0287-20xx 標準要求，建 立、實施和保持質量管理體系；確保質量管理體系過程得到建立和保持；負責與質量管理 體系有關之外部聯絡。

3、負責體系文件控制，審覈質量手冊、質量方針、目標；指導各部門負責人對相關文件之使 用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現有體系文件定期評審。

4、審查各部門編制之質量記錄在案格式，並審批；負責監督、管理各部門之質量記錄；指導 各部門對質量記錄之整理和保管。

5、向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集並提供管 理評審所需之資料，編寫管理評審報告，協助、協調、監督實施管理評審中相關糾正、預 防措施。

6、評審、設計開發驗證報告，協助審覈試產報告；爲工程部經理批准項目建議書、量產報告 提供質量方面參考意見；指導採購部對所需物料採購之質量檢查工作，市場調研或分析， 市場信息及新產品動向；指導研發質控部負責新產品檢驗和試驗、新產品的加工試製和生 產。

7、負責協調、協助工程部設計、開發產品之組織、協調、實施工作，設計開發、策劃、確定 設計、開發組織之技術接口、輸入、輸出、驗證、書、下達設計開發任務書，設計開發方 案設計開計劃書、設計開發。

8、指導生產部進行生產過程控制、生產設施之維護保養、編制必要之作業指導書、負責產品 防護，指導生產主管對《月生產計劃》之審批；指導工程部編制工藝規程；指導質檢部進 行了產品驗證和標識及可追溯性控制；負責對設施採購的質量審批，指導銷售部在各方面 售後服務之工作。

9、協助總經理定期召開管理評審會議；全面負責內部質量管理體系審覈工作；選定審覈組長 及審覈員，並審覈年度內審計劃、審覈實施計劃、審覈報告。

10、指導質量體系辦公室編寫《年度內審計劃》並負責組織實施；組織、協調內審活動之開 展；指導審覈組長編寫內部審覈報告。對內審或管理評審提出的糾正預防措施之指導、跟 蹤、監督、驗證。