未建設項目自查報告多篇

未建設項目自查報告篇1

根據《中華人民共和國審計法》和《xx市建設項目審計條例》的規定，按照市政府安排，市審計局於20xx年對政府投資的宜陽、欒川、偃師、洛寧、汝陽、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計十個建設項目進行了審計。現將情況彙報如下：

一、審計情況

市審計局於20xx年9月8日一12月15日組成10個審計組，對八縣、市廛東污水處理廠建設項目進行了竣工決算宙計，對王城大道建設項目進行了專項審計調查。十個建設項目總投資112000萬元，查出違規金額l871.3萬元，有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標3850萬元，覈減工程額1419.8萬元，覈減率爲1.86%。爲政府及各建設法人單位節約了建設資金，促進項目建設單位加強了對政府投資建設項目的管理，取得了較好的審計效果。

二、審計查出的主要問題

(一)建設單位違反國家有關基本建設程序問題

1.部分項目應招標未招標3850萬元

按照《中華人民共和國招投標法》的規定，項目應全部招標。審計查出存在部分項目主體工程、設計未招標現象。有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標。其中宜陽縣污水 處理工程項目總投資額爲4178萬元，僅對641萬元進行了公開招標，且招投標的資料不完備。其他3537萬元(廠區土建、設備及安裝、辦公樓、管網、勘察、監理等)均未進行招投標。xx市王城大道建設項目道路工程的設計項目合同金額爲172萬元，未進行公開招投標直接委託xx市城市建設勘察設計研究院設計。

2.前期報批手續不合規按照國家的有關規定，工程項目前期報批手續不齊全的不得開工建設。在建設中，有兩家建設單位前期報批手續不齊全就開工。xx市王城大道建設工程概算總投資爲43000萬元，應當經國家發展改革委員會和省發改委批覆，但本工程只經過了xx市發改委的批覆。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設工程無開工報告。

3.未按代理合同規定進行招標

xx市王城大道建設工程在進行公開招投標時於20xx年10月17日xx市建設委員會與xx市東虹廷設工程招標代理有限公司簽訂合同，委託其代爲招標，但在實際招投標過程中，卻未履行合同，業主實行自行招標。

4.應作未作環境影響評價報告xx市王城大道建設項目應作未作環境影響評價報告。

5.未經批准擅自變更監理單位。

按照《中華人民共和國招投標法》的規定，中標人應按照合同約定履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解後分別向他人轉讓。xx市廛東污水處理廠工程建設單位對監理工程進行了招投標，結果爲上海建通工程建設有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯合體共同中標，標的55萬元。但中標籤訂合同後，雙方自行協議變更監理三體爲河南卓越工程管理有限公司。

6.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批准擅自施工

按照《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關部門審查。施工圖設計文件未經審查批准的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設項目設計圖紙文件未經有關部門審查批准擅自施工。

(二)違反國家財政財務規定的問題

1.業務招待費超支20萬元。項目建設中，業務招待費支出數額較大，與國家規定的標準有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設項目共發生業務招待費25萬元。在項目概算中規定應發生管理費50萬元，按管理費的10%計算。應列支招待費5萬元，超支20萬元。

2.管理費超支93萬元。項目建設中，有2家建設單位管理費支出數額較大，與法律規定的標準有較大懸殊。如xx市廛東污水處理廠建設項目建設單位管理費概算爲215萬元，截止20xx年8月31日實際開支259萬元，超支44萬元。

3.違規列支工程費用105萬元。廛東污水處理工程在20xx年底已進入試運營，達到了預定可使用狀態，但在20xx年及20xx年該項目的借款產生的利息85萬元仍在本工程的建設成本中列 支是不合規，應計入運營期間的費用。

4.未按規定大額使用現金212萬元。有兩家建設單位未按規定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設單位以大額現金支付宜陽縣污水處理廠建設項目費用22 筆記153萬元。

5.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元。

汝陽縣污水處理廠工程未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，未經決算直接支付全部合同工程款830萬元。

6.虛列工程投資1419.8萬元

八縣及廛東污水處理工程項目、王城大道共計10個項目，批覆總概算112000萬元。經審覈實際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實。其中孟津縣污水處理廠工程 項目二程造價送審金額爲2142萬元，審定金額20xx萬元，審減金額爲89萬元。汝陽縣污水處理工程造價送審金額爲1374萬元，審定金額爲1226萬元，審減金額爲148元。

存在以上問題的主要原因：

一是建設單位爲了搶時間、抓工期，忽視國家有關基本建設程序規定，部分工程項目在工程概算未經國家和省發展改革委員會批准，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設，如王城大道建設項目。二是建設項目資金用量大，籌措困難，但項目辦理拆遷及環境影響評價等手續需大量資金，因而違反了國家有關基建程序規定。三是爲招商引資，建設項目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設用地的有關規定。四是多數建設項目均由項目法人成立了建設指揮部，人員組成多爲臨時抽調，易造成違規等情況的發生。五是政府投、融資建設項目監督不規範、不到位，未按《中華人民共和國審計法》和《xx市建設項目審計條例》的規定實施審計監督。

三、問題處理

對審計查出的問題，依據國家《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標法》、《xx市建設項目審計條例》等有關財經法規規定做出了相應的處理，並對問題分別提出了針對性的審計建議。相關單位根據審計意見正在進行整改，並表示在今後進行的所有政府投資建設項目不再出現類似問題，嚴格按照國家有關規定進行建設，爲以後政府投資建設項目的管理奠定了良好的基礎。

(一)對建設單位違反匡家有關基本建設程序問題的處理

1.部分項目應招標未招標3850萬元、未按代理合同規定進行招標問題，審計處理按照國家規定追究相關責任人的責任。

2.前期報批手續不合規問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道等兩家建設單位正在補辦手續。

3.未經審批擅自變更土地用途、應作未作環境影響評價報告問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道建設單位同意審計意見補辦手續。

4.未經批准擅自變更監理單位問題，審計建議嚴格執行《中華人民共和國招投標法》規定，以後不再發生類似問題。

5.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批准擅自施工問題，審計處理按照國家規定補辦手續，宜陽縣污水處理廠工程建設單位正在補辦手續。

(二)對違反國家財政財務規定問題的處理

1.業務招待費超支20萬元、管理費超支93萬元問題，審計建議今後嚴格執行國家有關財經法規規定，控制支出範圍。

2.違規列支工程費用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計予以調賬處理，並建議今後嚴格執行國家有關財經法規規定列支工程費用。

3.未按規定大額使用現金212萬元，審計建議嚴格執行國家有關規定，以後不再發生類似問題。

4.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，審計建議財政在撥付所欠工程資金時予以扣除。

四、整改措施

(一)成立專職監管機構，加大監管力度，明確監管範圍

從審計情況看，政府投資建設項目在建設程序上不完善，將影響工程質量及造成資金管理上的漏洞，爲此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀檢委、監察局、審計局、財政局、建委、發改委等相關單位負責人爲成員的xx市政府投資建設項目資金監管

工作

領導小組，下設辦公室，負責日常工作。進一步加強對政府投資建設項目資金監管工作的領導，領導小組實行項目資金監管部門聯席會議制度，定期聽取各部門關於項目進度及監督情況的彙報，協調解決資金監管過程中發現的各種問題。

?xx市建設項目審計條例》規定，凡是政府投、融資的建設項目，應列入監督範疇，項目資金的管理使用要接受市政府投資建設項目資金監管工作領導小組及審計機關的全程監督。

(二)嚴格工程預算，規範合同內容

有關部門要嚴格按照國家定額和我市實際，編制政府投資項目的預(概)算。

對政府投資建設項目，建設單位與施工企業簽訂合同條款時要按照《xx市建設項目審計條例》的規定，單列條款註明：須經審計機關進行竣工決算審計後，方可辦理工程結算或竣工決算，工程結算或竣工決算應當以審計機關的審計報告作爲投資項目竣工後財務結算的依據;合同書副本要及時送市審計局備案，以減少審計風險和規避

未建設項目自查報告篇2

根據赤峯市發展和改革委員會文件的要求，我園對教學樓工程項目建設進行了全面自查。現結合實際將自查情況彙報如下：

一、基本情況

克旗民族實驗幼兒園教學樓項目於20xx年7月2月立項，計劃總投資1198萬元，其中京蒙幫扶190萬元，自治區配在套資金190萬元，地方自籌818萬元。於20xx年5月20日開工建設，總佔地面積20704.41平方米，建築面積5069.5平方米。

二、資金到位、管理和使用情況

截止到目前完成總投資近千萬元，到位資金七百多萬元。在資金管理方面，嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規定，遵循專款專用原則，對“工程”資金單項建賬，封閉運行，嚴格執行財經管理制度，嚴禁截留和挪用工程專款。工程款嚴格按進度和質量進行撥付，並實行嚴格的審批審籤制度。

三、項目實施情況

（一）、機構設置爲將該項目實施好，建立了項目法人制，我園還建立了園長爲首的“工程”領導小組，負責項目實施的組織管理，明確各部門的職責，抽專人負責。

（二）嚴格工程管理，確保工程質量

在工程實施過程中，堅持按基本建設程序辦事，認真搞好建設項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察後設計再施工，土建項目管理按照有關規定實行法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制，並着重做好以下幾個方面的工作：

一是規劃設計。首先，根據項目地理環境等實際情況，委託勘察單位對項目進行地質勘測，並出具地質勘測報告，作爲施工圖紙設計的主要依據之一。再次，所有工程圖紙均根據各校實際情況，按照“堅固、實用、經濟、美觀”的原則，由設計室進行設計，要求工程設計、建設標準要符合實際，不盲目追求高標準，確保設計科學合理。工程預算的編制要本着“合理、節約”的原則進行。

二是組織管理。我們的管理目標是：依法管理、精心設計、精心施工、節約資金、按期完成、保證質量、安全適用。首先，工程的發包嚴格按照國家基本建設程序及《赤峯建設工程招投標管理條例》和《建設工程施工招標實施辦法》的有關規定，實行公開、公平、公正的招投標，堅持在公平、公正、公開的原則下擇優選定承建單位，嚴格杜絕“人情工程”、“關係工程”等工程發包中的不良現象，強化監督，推行陽光作業。其次，加強施工管理，建立健全工程管理責任制，將責任落實到人，局領導督促，同時爲確保工程質量，具備條件的按規定應當實行監理的項目，委託具有相應資質的監理機構對項目實行全過程管理，嚴格執行有關標準規範，對質量進度進行監督和管理，要求施工單位整理好該項目完整的工程技術資料，並報送申請驗收報告，對工程進行竣工驗收，合格後交付使用。

（三）工程進度

進一步加大對工程的監督管理力度，落實各項安全管理措施，完善各項資料，層層落實責任，在保證工程質量的前提下，加快工程進度，計劃於20xx年10月30日交工，於20xx年3月之前投入使用。篇三：工程項目自查報告

未建設項目自查報告篇3

一、建設項目：

白螺國小學生食堂、教師週轉房。

二、建設基本情況

白螺國小學生食堂開工建設於20xx年8月2日，建設總面積爲894.58平方米，工程總投資1009406.71元，項目性質是新建，屬校安工程，資金來源爲國家財政撥款，該工程於20xx年12月2日竣工。

項目勘察單位：監利縣建築設計院項目設計單位：監利縣建築設計院項目監理單位：監利縣監理公司項目施工單位：天門市天躍建築公司

白螺國小教師週轉房建設於20xx年4月28日，建設總面積爲299.6平方米，工程總投資296600元，項目性質是新建，屬校安工程，資金來源爲國家財政撥款，該工程於20xx年9月22日竣工。

三、學生食堂、教師週轉房建設工程實施情況

1、工程進度：

a、教師週轉房該工程於20xx年9月22日竣工，20xx年9月底交付學校使用，目前正進行竣工驗收階段（備案中），同時校安辦抓緊時間辦理各種驗收。

b、學生食堂該工程於20xx年12月2日竣工，目前基礎工程已接受縣監理公司驗收（備案中），同時學校校安辦督促加緊時間進行施工。

2、信息數據採集：爲使我校的校安工程信息系統數據採集客觀、真實、準確，20xx年8月初，學校派專人負責學校校安工程數據的採集、上報工作，並做好數據的整理、歸檔工作。目前已錄好基本信息、總投資、拆除信息、可研信息、立項信息、勘察信息、設計信息、施工圖紙審覈、施工信息、監理信息、質量監督、行政責任人、實施後單體建築物情況等14個模塊的信息。

四、加強組織領導，確保校安工程質量。

工程自批准建設以來，我校領導把校安工程建設列入學校的一項重要工作。爲此，爲了確保校安工程建設項目的順利實施，我校成立了校安工程領導小組，校長擔任組長，各成員分工明確，並安排專人辦理工程事宜。自始至終，我們嚴格按照上級各有關部門的要求辦理各項手續。工程辦理了立項、報建、規劃、用地、方案審查、施工圖設計、施工圖審查、防雷設計審查、環境評審、施工許可證等手續。工程開工前與施工單位、監理單位簽訂了合同。工程開工後與監理單位工程師一道，督促施工單位嚴格按照施工圖紙、施工工序施工。

五、存在的問題及整改情況

通過自查，我校校安工程——學生食堂、教師週轉房存在的主要問題是：

1、兩項工程施工進度略慢。

2、相關附屬設施有待完善。整改情況：

1、學校將抓緊時間督促施工方抓緊時間施工

2、完善附屬設施。

白螺鎮中心國小

20xx年9月4日

未建設項目自查報告篇4

***縣國有***林場良種基地建設項目是國家國債資金建設項目。是國家加大林業資金投入，加快林業建設，強化良種苗木基礎建設，改善生態環境的積極財政政策重要決策的具體體現。在該項目的實施過程中，我們認真依據項目的建設內容和要求，按照投資設計計劃和具體的實施方案，認真進行了項目的具體實施建設。建設效果良好。根據國家林業局96號文和省林業局30號文及市局通知要求，我們進行了認真的自查。現作如下彙報：

一、項目建設基本情況。我場承建的國債項目名稱是《***縣國有***林場良種基地建設項目》。項目主管單位爲***縣林業局，項目承建單位爲***縣國有***林場。項目建設內容包括：新建林木良種基地300畝，溫室大棚1000平方米，以及溝、路、渠和水電設施等基礎設施建設。總投資80萬元，其中國家債券60萬元，地方配套資金20萬元。按照投資計劃和項目實施方案，目前已完成整平土地300畝，深水井及輸水管道設施的建設，採種採穗、種子繁育、無性繁育及試驗示範區的建設。引進了一批優良品種苗木，購置了農用運輸車，信息設備。已完成投資36萬元，形成固定資產10萬元。

二、項目的實施採取項目資金投資報帳制。先建設後報帳。在項目的具體實施過程中，我們嚴格認真按照項目設計下達的工程建設計劃和資金預算進行施工。自覺把好工程質量關和項目資金的合理使用關。做到專款專用，嚴格按照項目設計要求投入資金。無截留、滯留、違規抵扣等現象。

三、嚴格按照項目資金管理要求進行資金管理和會計覈算。項目資金設專戶儲存，專帳管理。資金使用情況由項目領導小組、財政局嚴格把關。無轉移、轉存資金、帳外設帳、私設小金庫等問題。

四、在項目實施過程中，嚴格按規定的開支範圍使用資金，嚴格做到專款專用。無擠佔、串用、挪用資金現象。無虛列工程開支、虛報冒領工程資金、計劃外工程超標工程建設以及改變資金用途等問題。在具體的項目資金使用中確保項目資金使用安全。

五、項目實施過程中自覺嚴格財務制度。帳務清楚，及時向財政和主管部門報送工程建設情況和財務資金使用情況，自覺接受上級監督。

六、在項目的實施中建立了嚴格的組織管理機構。嚴格財務審批制度。做到財務公開，接受民主監督。資金使用由項目領導小組集體決定等財務管理措施。實行管理人員責任制：技術人員、生產人員、財務人員明確分工，明確職責，各司其職。

七、項目的施工建設中，出於夏季氣候多雨的考慮，目前生產路的修築，溫室大棚的修建以及輸電線路的施工沒有進行。由於項目資金到位較晚，項目的建設實施進度慢些，今後，我們將加大項目的建設力度、進度和措施，利用秋季有利的氣候條件，加快項目建設速度，繼續嚴格遵守項目建設施工方案和資金管理要求，保質、保量、優質圓滿的完成林木良種基地項目的建設任務。

未建設項目自查報告篇5

按照太谷縣規劃局通知要求，我單位組織項目相關人員對我單位已建成和在建項目了一次全面自查，現將有關情況報告如下：

一、山西農業大學信息學院項目

（一）項目基本情況

國際客運中心搬遷部分新建2個3萬總噸客滾泊位、1個2萬總噸客滾泊位和1個3萬總噸客運泊位，設計年通過能力旅客130萬人次。

裝車輛8萬車次，集裝箱7.5萬teu；建設客運站區、旅客服務區及地下車場共計12.26萬平方米，國際航運服務中心7.4萬平米。國際客運中心搬遷工程總投資估算18億元。

新港區航道擴建工程建設7萬噸級航道長4722米，有效寬度180米，水深-14.6米，3萬噸gt客運航道2500米，有效寬度160米，水深-9.1米。新港區航道擴建工程總投資30347萬元。

（二）項目建設進展情況

國際客運中心搬遷工程碼頭部分前期工作已完成，初步設計已審查通過，現在正在進行施工圖設計階段，待圖紙完善後，按照國家有關規定進行施工、監理招標，預計於20xx年10月份開工；陸上客運站區、旅客服務區及航運服務中心部分環評工作即將完成，可研報告已經送審，客運站詳規已經**市人民政府批准，單體設計方案已確定。

新港區航道擴建工程前期工作已經完成，初步設計已經審查並獲得批覆，目前進入施工圖設計階段，待施工圖完善後，按照國家有關建設程序進行工程招投標開展施工。

（三）項目自查情況

項目按規定辦理了有關審批手續，土地、規劃、環保等手續齊全，編制並執行項目預算；按規定設定項目法人，各項制度健全，並嚴格執行；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設單獨賬務使用，管理規範、正當安全；由於項目暫未開工，招投標暫未開展，有關工程管理情況暫未落實。

特此報告。

未建設項目自查報告篇6

20xx年，我局有農村改廁項目、標準化村衛生室建設項目、縣中醫院門診樓改造暨能力提升3個項目被列爲全縣重點建設項目。爲加快建設進度，自年初以來，我們積極安排部署，制定項目計劃，明確責任目標，目前整體工作進展順利。現將有關情況彙報如下：

一、項目概況

(一)農村改廁項目

20xx年全縣完成2萬座農村無害化衛生廁所工作任務，在12個鄉鎮同步推進實施。項目總投資2400萬元，年底全面建設完成。

(二)標準化村衛生室建設項目

在原有256座標準化村衛生室基礎上，新(改)建70所標準化村衛生室。每所建築面積不少於80㎡,達到“六化”標準和“五室分開”要求(即房屋頂棚化、內外牆乳膠塗料化、地面瓷磚化、道路硬化、庭院綠化美化、廁所水衝化;分開設置診斷室、治療室、藥房、觀察室和處置室),並配備配齊血壓計、聽診器、體溫計、視力和身高體重測量、急救和消毒等常用醫療設備。項目總投資1050萬元，年底建設完成。

(三)縣中醫院門診樓改造暨能力提升建設項目

一是對現有的四層門診樓內外進行全面裝修，總面積約3000平方米，另對三、四層進行擴建，面積約600平方米;二是購置先進的醫院信息管理系統，初步建立數字化管理運行平臺;三是購置西門子彩超、奧林巴斯全自動生化分析儀、血液透析機等先進的醫療設備;四是對醫院西側部分舊房進行拆除，新建600平方米的停車場。項目總投資1430萬元，年底建設完成。

二、進度情況

(一)農村改廁項目

根據年初制定的《20xx年農村改廁工作實施方案》，將2萬座改廁任務分解到12個鄉鎮，並落實到村、具體到戶。一是免費配送潔具。通過公開招標，確定遼寧省環衛設備有限公司爲農村改廁廁具供應商，自3月12日開始配送廁具，截至5月9日，廁具已全部配送到位，累計配送20621套(任務外621套)。二是加快建設進度。堅持以點帶面的工作方針，以鄉鎮爲單位着力進行示範點建設，累計建設示範點16個;加強督導考覈，抽調專門人員對各鄉鎮建設情況進行動態監督檢查，同時對存在的技術問題進行現場指導。9月份全縣共完成改廁1624座。

(二)標準化村衛生室建設項目

根據《20xx年標準化村衛生室建設實施方案》，經各鄉鎮提報和實地考察，確定了具體建設目標，累計規劃70所，其中許商街道6所。爲全面完成建設任務，我局積極發揮職能部門作用，不斷加大工作力度，以監督考覈爲抓手，以質量進度爲重點，抽調專門人員成立監督考覈小組，不定期對各鄉鎮建設情況進行監督考覈，保證了項目進度和質量。9月份共建設完成16所，全部爲改建。截至目前，已累計建設完成66所，其中新建9所、改建57所，4所在建，完成總工程量的94.3%。

(三)縣中醫院門診樓改造暨能力提升建設項目

一是高標準完成門診樓改造工程。截至目前，門診樓擴建工程全部完成，累計擴建600平方米;外牆塗刷真石漆已經完成，面積總計2460平方米;走廊、會議室、接待室及各科室的裝修工作基本完成，已投入使用。二是推進信息化建設工作，通過調研考察，縣中醫院與東軟集團公司簽訂了醫院信息化建設協議，引進現代化的醫院管理信息系統(包括醫院信息系統his、實驗室信息系統lis、影像歸檔和通信系統pacs、臨牀路徑、電子病歷、合理用藥和辦公自動化oa等系統)，目前，各科室硬件設備已全部到位，全院職工的信息化系統操作培訓、考覈工作已完成，his系統、lis系統、合理用藥及辦公自動化oa等系統運行情況良好。三是積極引進先進醫療設備。累計投資535餘萬元，先後購置了西門子彩超、奧林巴斯全自動生化分析儀、血液透析機、超聲骨密度儀、動脈硬化監測儀、紅外光治療儀、骨質疏鬆治療儀、過敏源檢測儀、比利時體外衝擊波治療儀等設備9臺(件)，購置了10張病牀。本月投資15萬元，引進中頻儀、除顫儀，並投入使用。四是加快推進停車場建設工作。經積極溝通協調，拆除西院部分平房，空地面積總計900平方米，其中，150平方米爲自行車棚，已經建設完成;750平方米爲停車場，地面硬化已完成80%。

三、下一步工作打算

1、農村改廁項目。加強技術指導與督導考覈，推進施工進度。10月份完成改廁至少1000座。

2、標準化村衛生室建設項目。加強督導考覈，嚴格按照建設標準施工建設，已建成的村衛生室抓緊進行內裝外飾，在建的建設點加快施工進度，確保按照規劃進度要求完成建設任務。

3、縣中醫院門診樓改造暨能力提升建設項目。一是對眼科手術顯微鏡等設備進行考察。二是做好電子病歷、影像歸檔和通信系統(pacs系統)運行的前期準備工作。三是完成停車場的硬化、地面劃線等工作。