合同簽訂與履行自檢自查報告
合同簽訂與履行自檢自查報告
《關於開展產品購銷合同簽訂與履行專項檢查的通知》,根據通知內的各項要求對自2016年以來的合同基礎管理、簽訂情況和合同的履行情況開展自查工作,現將合同自查工作情況彙報如下:
一、合同基礎管理
各年度及跨年度的合同管理制度均按照華油公司合同簽訂制度,合同簽訂檔案、文字及方案均貫徹落實到到位,合同簽訂每次合同簽訂前,相關管理人員會結合該年度實際情況和歷年經驗,並由分管領導協同合同專項人員經過多次討論和修改後,約定合同期、合同量、簽訂價格、執行方式、結算方式等方面,並有參加人員進行合同會審表簽字,保證合同簽訂方式依法合規,合同簽訂依據真實完整。
若雙方因實時原因需要對合同內容做調整,由雙方協商簽訂補充協議。簽訂前確認協議中的價格等符合國家、中石油和公司價格相關規定和檔案要求,以保證任何變更均不影響合同的正常履行。2018年以來有相應的合同臺賬及合同管理模式,合同專用章由綜合辦公室統一保管,經理簽字生效後蓋章即可。
二、合同簽訂情況
按照公司檔案要求,合同簽訂方式依法合規,簽訂依據真實完整,合同相對人提供相應的資質及資料,每份合同簽訂前都由律師稽核出具相關稽核意見表後方可簽訂。2019、2020年各簽訂1份補充協議,簽訂的合同和補充協議中的價格政策符合國家、中石油和公司價格相關規定的檔案要求。
三、合同履行情況
所有年度合同無超欠合同,年度實際結算價格與合同約定價格一致,無不按合同價結算、逾期付款等問題,無預付款執行情況及欠款情況,沒有發生過違約、面臨訴訟及相關問題。
四、自查問題
1、有個別合同文字存在簽約日期空白情況。
五、問題原因分析
1、由於合同管理員法律意識淡薄、責任心不強、工作嚴謹性不夠,造成合同未簽署日期,從而導致合同瑕疵。
2、2018年之前公司合同未實行統一管理。
六、整改措施
1、在合同移交過程中,接收人應當嚴格審查合同簽字蓋章及日期,絕不允許有空白日期事項發生。
2、合同都應具有相對應臺賬及簽署日期,簽署日期及編號都應對應準確。
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