質量監督員個人工作總結
相關人員接到通知後,在規定的時間內提交責任範圍內的總結報告,並由以下規定人員提交總結:
(1)以往管理評審所採取的措施的情況:由質量負責人負責彙報。彙報要點:輸出要求內容、完成方式、完成情況、完成情況的持續有效性、有無進行跟蹤驗證、有無需要改進的地方。
(2)與管理體系相關的內外部因素的變化:由質量負責人彙報。
(3)客戶滿意度、投訴和相關方的反饋:由質量負責人負責彙報。彙報要點:年度收集或受理了多少申訴、投訴及客戶反饋、多少正面的、多少負面的。申訴、投訴及客戶負面反饋如何分析、糾正、反饋、並獲得客戶認證的。哪些方面是最好或問題嚴重的、是否藉此對體系哪些環節進行了改進的。
(4)質量目標實現程度:由質量負責人負責彙報。彙報要點:提交質量目標的核算記錄,質量目標是否達到文件規定要求的結論描述,是否需要對質量目標進行調整的建議。
(5)政策和程序的適用性:由管理者或其授權人負責彙報。彙報要點:外部法律法規、認證機構對檢驗檢測機構資質認定評審要求變化情況;內部組織結構、發展方向的變化情況;現行的體系文件對這些變化的要求的覆蓋和細化情況;是否需要對體系文件描述進行調整的建議。
(6)管理和監督人員的報告:由管理層人員和質量監督員彙報。彙報要點:管理層人員針對體系文件中規定的職責對履行這些職責的情況、履行過程中遇到的問題、問題的解決情況、職責範圍內改進的建議。質量監督的範圍、頻次、發現的問題、糾正完成情況、糾正後活動的持續有效性、監督環節的調整、合理化建議。
(7)內外部審覈結果:近期內部審覈的結果總結:由內審組長彙報。彙報要點:內審的時間、內審的實施整體情況、內審中發現的不符合項完成情況、因不符合項的糾正實施了哪些方面的改進、內審合理化的建議。由外部機構進行的評審總結:由質量負責人負責彙報。彙報要點:有無外部機構的評審、哪些外部機構(認證管理部門、行業管理部門、行政管理部門)開展了評審、評審的情況及結論、評審的整改完成情況、評審活動對那些環節進行的改進。
(8)糾正措施:由質量負責人負責彙報。彙報要點:年度各項活動中發現的不符合項採取的糾正措施的總結數量、完成情況、改進的環節。
(9)比對和能力驗證結果:由技術負責人負責彙報。彙報要點:哪些項目開展了實驗室間比對和能力驗證,爲什麼開展、開展的結果如何、如何應用這些結果、有無對存在的不符合或不滿意結果進行的分析和糾正、糾正是否獲得認證。
(10)工作量和工作類型的變化:由技術負責人負責彙報。彙報要點:現有的工作量和工作類型是否滿足組織發展要求,是否需要增加或減少工作量和工作類型、爲什麼需要調整工作量和工作類型、調整哪些工作量和工作類型、需要什麼支持、什麼時間調整到位或執行、執行後如何驗證、何時開展評審。
(11)資源的充分性:技術負責人負責彙報,人員、設備、環境等資源是否充分,更新、購置需求等。
(12)應對風險和機遇所採取措施的有效性:管理層負責彙報採取相應的措施。
(13)改進建議: 由相關人員負責彙報。彙報要點:在各類總結匯報中寫明。
(14)其他因素,如質量控制活動、員工培訓;由技術負責人負責彙報。彙報要點:年度資源(人力資源、設備資源、耗材資源、場地資源、技術資源)的使用情況、是否滿足年度工作的要求、人員進行了哪些方面的培訓、培訓的頻次、培訓達到的效果、通過培訓發現的問題,改進的情況。根據下年度的發展方向、項目結構調整情況,需要哪些資源配置、需要對人員進行什麼培訓、培訓應達到什麼程度。
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