2021年1-6月份預算績效運行監控報告

2021年1-6月份預算績效運行監控報告

一、預算績效運行監控工作組織開展情況

1. 資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用於XXX”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用於XXX”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規模43.64萬元、XXX項目資金規模5.16萬元、XXX項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規模84.7萬元、XXX項目資金規模50萬元、XXX項目資金規模25.3萬元。

2. 監控工作開展情況：我部門績效監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專儘快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯繫，密切配合，共同促進了績效監控工作規範、有序、順利開展。

二、重點監控工作情況

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

三、預算績效運行監控結果及分析

1. 監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2. 預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

3. 偏差原因分析：分類詳細說明。

4. 監控過程中採取的整改措施及整改結果。

四、下一步監控工作

一是對於績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對於執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對於預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對於執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控範圍，爲下一步績效監控工作打下堅實基礎。

2021年7月15日