XX發展有限公司三年規劃方案(2022年—2024年)
XX發展有限公司三年規劃方案(2022年—2024年)
2021年,XX發展有限公司(以下簡稱“公司”)在市委、市政府、集團的正確領導下,以旅遊標準化建設爲抓手,加快基礎設施建設,完善配套服務功能,提升接待能力和接待水平,在市場拓展、經營管理、質量效益、項目建設各方面取得了長足的發展,綜合經濟實力邁上了新臺階,呈現出良好的發展勢頭。
根據C市“十四五”規劃綱要及集團“十四五”期間重點工作部署,爲進一步擴大公司今後的業務領域範圍,明確發展策略以及發展措施,建立公司和員工的共同願景。現結合行業和公司發展現狀制訂2022年-2024年中長期發展規劃。
一、規劃總則
(一)指導思想
按照公司抓市場精業務的發展定位,結合公司所處行業特點,堅持以市場爲導向,積極拓展目標區域市場,穩定和擴大市場佔有率,通過不斷創新和完善,提升員工素質,在業內樹立良好的口碑和品牌價值,促進公司持續、穩定、快速、健康發展。
(二)制定原則
1、符合公司長遠發展規劃,具有可行性;
2、指導公司創新的實施,具有可操作性;
3、引導公司經營管理工作,具有先進性和前瞻性。
二、公司三年總體規劃
(一)三年發展總目標
公司三年發展的總目標是:到2024年,公司營業收入達到 萬元,與2021年相比,遞增%;增長方式是2022年穩步增長,2023年大幅度增長,2024年跨越式增長。
(二)階段發展目標
1、第一階段 2022年
本階段是公司三年發展戰略目標的準備期和發展期,是發展戰略目標和現行活動的紐帶,主要重點任務和目標是:
(1)繼續加強各景區公共服務設施的維護管理,同步優化、美化景區環境,細化各景點的接待方案,加強安全保障工作,不斷提升景區管理和服務水平,實現景區的提檔升級;積極豐富各景區現有項目業態,圍繞暑假、中秋、國慶等時間節點,開展各項特色活動,吸引更多遊客消費,有效提高各景區的贏利能力。2022年景區收入萬元,遞增 %;
(2)依託龍興市歷史文化街區老城區商圈升級,建立品質消費載體,在龍興寺開業第二家咖世家門店;首家咖世家門店(湔江店)的市場化運營工作,2022年收入 萬元;
(3)對上柳河58間鋪面進行整體策劃招商,2022年完成簽約商戶 家,承租率 %,租金收入萬元;
(4)精細文創產品業務,整合本土文創資源並進行優化提升,繼續對自創品牌進行維護推廣,拓展新增利潤,2022年實現銷售不少於50萬元;
(5)持續做好公司主辦、承接、協辦活動的籌備和執行工作,擴大業務面,2022年實現收入 萬元;
(6)官渠郊野公園、成都市防震減災科普教育基地白鹿館、彭州文客廳3個試運營項目,2022年實現收入萬元。
2、第二階段 2023年
本階段是公司三年發展規劃的決戰期,主要特徵表現爲項目建成並穩健運行、快速發展、戰略層面業務逐步走向成熟,主要重點任務和目標是:
3、第三階段
本階段公司是三年發展規劃的收穫期,同時又是公司下一個發展計劃夯實基礎的關鍵時期,主要重點任務和目標是:
三、實施保障
一、組織架構
按照整合後的公司功能定位,對現有人員結構、主營業務、未來發展進行深入分析後,公司初擬定了《三定方案》,設置了6個職能部門,共37人(不含一線服務人員),進一步明確了各部門和工作人員的職能職責,提高了工作效率,確保公司經營效益不斷提高。
1、爲進一步提高業務部門活力,將運營業務細分爲四個板塊:景區管理部、項目部、市場部、活動部。
(1)賦予相應的職責和權利。業務工作開展均以部門爲單位,創造條件,鼓勵各業務部門加強市場化運作。公司統一對各業務部門收入、成本、利潤等進行考覈,部門負責人承擔起部門建設的重任,擔負着客戶維護、業務開展和提升、團隊建設和培養等各項職責,具有調動部門資源的權利,激勵部門自主發展,提高績效水平。
(2)加強各業務部門內的考覈管理。
圍繞合同管理、獎懲機制、考勤管理、資金管理、成本管理、培訓計劃等方面,鼓勵各部門形成內部管理體制;在部門負責人領導下,明確每個員工的分工及職責,將考覈落實到個人,並與薪資分配掛鉤;定期對部門工作開展列會工作,進行回顧總結,分析經驗教訓,指導下一步工作的開展。
2、充分發揮綜合服務部門配合管理職能.
(1)推行管理公開,提高管理透明度。
重點圍繞財務管理和人事管理,在現有規章制度上不斷優化完善,明確實施細則和責任主體。以業務部門爲中心,推行財務預算制度,提高部門在成本使用上的主控性,財務部門進行覈算,監督管理,提高資金使用效率,在滿足集團監管要求的前提下創新管理,是財務管理運行適應公司市場化的要求。
(2)加強公司文化建設,促進公司發展。
以“內部推廣”和外部宣傳”相結合的方式,逐步構建具有“湔江文旅”特色的公司文化,對內鑄造公司凝聚力,對外樹立公司形象,提升品牌影向力。充分利用公司網站、內部文件以及對外交流與合作的機會,宣傳推廣公司的文化理念,努力營造積極向上的工作氛圍;並將企業精神、價值理念和服務宗旨融入到新員工入職培訓、各類學習培訓、經驗交流、座談會以及集體文化娛樂活動中,激發員工愛崗敬業的工作熱情,多渠道加強和提升員工的職業道德素養,培育員工對企業文化的認同,逐漸將公司文化理念內化爲員工的自覺行動,以文化建設促進企業發展。
(3)做好與業務部門的服務對接。
明確辦公室各員工的職責分工,提高員工主動服務意識,做好業務部門的綜合服務工作,使之成爲業務發展的主要支撐。
二、管理及業務流程
1、持續建立、健全、完善公司規章制度規範體系
現已修訂公司《“三重一大”決策制度》《經理辦公會議事規則》《景區管理辦法》《採購管理辦法》《人事管理制度》等20餘項制度並組織實施。公司以後將持續完善、更新公司制度體系的編制工作,用以指導各業務部門運行。相關人事、勞資、行政、後勤、採購、財務等綜合保障工作要細化工作流程,事必有章可循,有法可依,有法必依,違法必究。
2、強化流程、標準、規範的推行
在公司制度集成的基礎上,強化落實公司內控流程、業務標準、專業規範,以管理體系爲準繩,逐步向“企標”邁進,在執行制度上不講條件,不講客觀,不打折扣,只有這樣才能切實提高規範化運作的水平。
-
公司獎金分配方案
公司獎金分配方案1一個財政年度結束時,旨本辦法以督促及改進工作爲宗旨,目的是爲了考覈員工的工作成績,作爲獎懲、調遷、升職、退職等的依據,及瞭解並評估員工的工作精神與潛在能力以作爲培訓發展的參考。一、考覈宗旨春節前6日,總經理全部複覈完畢,由人力資源部轉發...
-
新版公司年終晚會策劃方案 公司年終晚會節目創意精品多篇
公司年終晚會策劃方案篇一以心迎新以心動心伴隨着秋收的季節,我們又一次迎來了希望的種子。在xx大學法學院的這一年裏,我們快樂地成長着,現在,我們將用我們的經驗去引導我們的學弟學妹,讓他們更快的融入我們這個大家庭的。學習與生活。讓學生安心,讓家長放心爲了使新...
-
公司中秋節活動方案通用多篇
中秋節公司活動策劃方案篇一一、目的1、讓員工過上一個愉快的中秋,提高員工士氣;2、加強員工內部的溝通,促進員工關係的進一步融洽。二、時間:定在中秋節前一天,即農曆8月14日(星期六)下午16:00至晚上12點三、地點:公司院子內四、參加的人:公司全體員工(保安需照常上班)五...
-
公司以案四說自查報告多篇
[db:content]...