煤業標準化大排查大整治活動總結

煤業標準化大排查大整治活動總結

2021年11月19日，晉城煤炭事業部根據《關於立即對照國家局標準化驗收問題開展標準化大排查大整治通知》晉控煤業安委辦字〔2021〕（147號）文件、《晉城煤炭事業部開展標準化大排查大整治活動實施方案》要求，組織趙莊二號井對趙莊煤業開展安全生產標準化管理體系大排查大整治活動，並對照四老溝、永定莊國家局標準化驗收存在的主要問題進行安全生產標準化管理體系動態現場檢查。檢查地點：1312面、1101巷反掘、1318底抽巷、1102面、1105巷、5318面、3309底抽巷、五盤區膠帶巷、五盤區迴風巷、五盤區檢修通道、井底車場、換裝站、北翼輔運巷

重大隱患（條） 5條

一般隱患（條） 134條嚴重隱患（條）5條

現場檢查發現問題如下：

一、理念目標和礦長承諾

1、安全理念的建立職工未提出建立理念的建議或要求。

2、安全生產目標中風管控、災害治理未明確指標無操作性。

3、安全生產目標分解表中未明完成每項任務的支持條件。

4、年度安全目標考覈方案會考覈不全面，災害治理無具體考覈指標。

5、每季度統計目標完成情況，未統計、未完成情況的內容。

6、安全理念制度中未對宣貫做出具體要求。

二、組織機構

1、10月份安全辦公會議紀要未體現安排礦井災害預防及處理計劃修訂內容。

2、機電信息管理部未明確安全風險管控職責。

3、生產技術部未明確參加礦井災害預防及處理計劃編制。

4、9月份安全辦公會議紀要未體現安全風險管控內容。

5、礦井領導崗位調整職責劃分未更新。

6、調度指揮部部門職責未更新。

三、安全生產責任制及安全管理制度

1、未按照《新安法》修改礦長的安全生產責任制內容。

2、未按照《新安法》修改安全監察部的責任制內容。

3、現場抽查五盤區檢修通道驗收員崗位安全生產責任制回答不全面。

4、安全管理制度中，領導帶班下井制度未更新至2021年。

5、安全生產責任制考覈，未提供5、6、7月份考覈結果。

四、從業人員素質

1、副總工程師以上人員未在其他煤礦兼職，只有六長兼職承諾，沒有副總兼職承諾。

2、標準化一期一檔資料未按規定要求整理，缺辦班審批表、講義、辦班總結等。

3、安全管理制度不完善，缺培訓登記制度、質量評估制度。

4、兼職教師未明確授課專業。

5、未提供礦層面的班組民主活動記錄。

6、綜採二隊《班組安全生產管理制度》與新標準不符。

7、班組民主活動形式單一，學習內容過多。

8、10月份發生不安全行爲人員中有一人次未明確體現是哪個班組。

五、安全風險分級管控

1、五盤區檢修通道掘進工作面無重大安全風險公示牌；

2、趙莊煤業現安裝有3部猴車，分別在主斜井、南輔運巷和1105巷，年度風險辯識評估列爲較大風險，應納入重大安全風險管控；

3、2021年8月14日，青海省海北州西海煤炭開發有限責任公司柴達爾煤礦“8·14”重大頂板事故專項風險辨識評估，安全風險管控措施不完善、操作性不強；

4、副斜井跑車重大安全風險公示僅在井底限員區域進行公示，未在副斜井口進行公示；

5、礦井安全風險分級管控工作領導小組，生產副總工程師職責缺少參與新工作面、新水平、新盤（採）區設計前專項安全風險辨識評估相關職責；

6、趙莊煤業五盤區新增硐室設計前專項風險辯識評估報告中，缺少將工作面運煤皮帶“皮帶保護”納入重大風險辯識；

7、趙莊煤業5323綜採工作面設計前專項風險辯識評估報告中，未將“皮帶保護”列入重大風險辯識。

六、事故隱患排查治理

1、事故隱患排查制度中，無區隊長、跟班幹部、班組長的職責，崗位人員職責內容不具體。

2、事故隱患排查制度中，隱患分級實用性，操作性不強，針對當班處理的隱患需要再分級。

3、隱患排查治理會議分析報告中，內容單一，需對各類隱患進行分析，解刨並做出總結。

4、年度事故隱患排查治理專項培訓，無生產技術部、通風管理部培訓資料；年度事故隱患排查治理基本技能培訓，無綜採二隊、機掘一隊培訓資料。

5、信息化管理系統不具備對事故隱患過程跟蹤、逾期報警功能。

6、1105巷1#橫川小風門不能實現自動開啓。（嚴重隱患）

7、1105巷750米處消防設施無滅火器。（嚴重隱患）

8、1103巷（13121巷跨巷）皮帶架下淤泥、積水多，標準化差。

七、通風

1、33091巷風門氣動裝置不能使用。（風門有機械閉鎖）

2、33091巷風機前消防設施1臺滅火器過期。

3、33091巷主、副局部通風機未掛標識牌。

4、33091巷1#橫川皮帶機頭噴霧閥門不在人員易使用地點。

5、33091巷風橋上穿有抽放軟管。（嚴重隱患）

6、33091巷1#橫川皮帶機頭消防設施管理牌髒，且1臺滅火器合格證破損，看不見檢驗日期。

7、33092巷1#橫川抽放管路口未封堵。

8、33092巷材料上粉塵大。

9、3104巷（33092巷至33091巷風橋間）有大量備件。（嚴重隱患）

10、3309底抽巷口皮帶機頭25米消防管路私自挪作他用（沖洗巷道）。

11、3309底抽巷捕塵網破損嚴重。

八、地測

1、10月份礦井充水性圖中3#水源井數據未更新，五盤區膠帶聯絡巷未更新至迎頭。

2、地表水文觀測成果臺賬蘇里河流寬度、深度數據不全，《河流調查原始記錄本》中丹河10月31日未填寫觀測方法，33201膠帶順槽巷第18次物探驗證成果臺賬驗證未更新。

3、1105巷超前探放水設計巷道周邊情況敘述不明，帶壓情況未說明奧灰水位標高。

4、3308回採地質說明書中未描述工作面煤層種類，未描述預計最大涌水量，未描述煤層結構，未描述煤層穩定程度。

5、1316掘進地質說明書中文字敘述中未描述直接頂巖性特徵，未描述預計工作面地壓情況。

6、地質原始記錄本中五盤區膠帶巷裏程1050m處煤層觀測未描述頂底板巖性。

7、5318工作面損失量計算圖未更新至10月份。

8、分月分採區分煤層損失量分析及回採率計算基礎臺賬中十月份二盤區損失量與產量損失量報表中數據不一致。

9、測量結算臺賬目錄填寫不全，1101巷反掘貫通通知單調度指揮部未簽字。

10、1105輔運巷600m處及距迎頭100m處有積水未及時排水，100#皮帶架處頂板淋水無水文觀測牌板。

八、採煤

1、提出問題：5318面作業規程會審意見表中會審意見無具體內容。

整改措施：加強作業規程審批管理，增加相應的會審意見。

2、提出問題：5318面小班頂板離層儀檢測表13日午班跟班未簽字。

整改措施：加強礦壓監測記錄審覈管理，針對同類問題進行自查，避免出現漏籤現象。

3、提出問題：53181巷7#圍巖位移測點現場觀測記錄牌板上數據與地面臺賬不一致，且現場只有一個監測斷面，缺一個監測斷面。

整改措施：加強礦壓監測記錄管理，補全井下圍巖位移測站監測斷面。做到井下牌板、原始記錄表、地面臺賬三對照，針對同類問題進行自查，避免出現遺漏。

4、提出問題：53181巷轉載機人行側電纜及管理吊掛亂。

整改措施：加強現場標準化管理，重點設備列車處電纜、管路進行整掛。

5、提出問題：53181巷超前支護6-7#單體柱間排距超規程規定，規定1.2米，實測1.4米。

整改措施：加強現場管理，嚴格按照作業規程規定對超前支護段單體柱進行打設，上尺上線，標準打設。

6、提出問題：53181巷超前支護12#單體柱初撐力實測10Mpa，規程規定14.8Mpa。

整改措施：加強現場管理，對超前支護段單體柱升緊，逐根檢查單體柱初撐力。

7、提出問題：5318面7#、18#、19#、53#、78#支架初撐力不足24Mpa。

整改措施：加強現場管理，升緊工作面支架。

8、提出問題：5318工作面18#支架一處油缸漏液嚴重。

整改措施：加強現場檢修管理，及時對漏液油缸進行更換。

9、提出問題：53182巷採空區有2根錨索未退錨，頂板垮落不實。

整改措施：加強現場懸頂管理，對錨索及時進行退錨，懸頂垮落效果不好時可採用施工密集眼進行切頂。

九、掘進

1、提出問題：1318順槽底抽巷管路、風筒上浮塵多。

整改措施：加強現場管理，每天安排人員對巷道進行沖洗。

2、提出問題：1318順槽底抽巷30米處有積水。

整改措施：加強現場管理，每天安排人員對巷道積水進行抽排。

3、提出問題：1318順槽底抽巷巷口過橋不穩固。

整改措施：加強現場管理，每天安排人員巡檢，對設備進行檢修穩固。

4、提出問題：1318順槽底抽巷多個皮帶架變形，皮帶下浮煤多。

整改措施：加強現場管理，每天安排人員巡檢，對設備進行檢修穩固。

5、提出問題：1318順槽底抽巷機組表面煤泥多。

整改措施：加強現場管理，每天安排人員巡檢，對現場進行清理。

6、提出問題：1105巷無表面位移檢測點（不超100米安設一組，一組2個監測斷面），現掘進巷道表面位移未在底板設觀測點。

整改措施：加強現場管理，嚴格按文件要求進行頂板管理、頂板監測。

7、提出問題：開掘現場會審記錄無副總簽字。

整改措施：加強技術管理，開掘現場會審等嚴格按要求進行簽字記錄。

十、機電

1、提出問題：1103巷風橋處小線與動力電纜搭接。

整改措施：重新吊掛小線

2、提出問題：1103巷風橋往下幫上一高壓兩通喇叭嘴兩邊的電纜高於喇叭咀，滴水易滲入接線腔內。

整改措施：重新吊掛電纜

3、提出問題：1103巷接地極管理牌板過小，牌板上需填寫檢查時間。

整改措施：更換接地極管理牌板

4、提出問題：1103巷風機處接地探針頭需加一擋蓋防塵。

整改措施：加擋蓋防塵

5、提出問題：1103巷風機處監測監控小線需橫平豎直吊掛。

整改措施：重新吊掛電纜

6、提出問題：1103巷風機處一盞照明燈未按標準吊掛。

整改措施：重新吊掛

7、提出問題：1103巷皮帶機頭電話未上架管理。

整改措施：電話上架管理

8、提出問題：1103巷皮帶過橋兩邊需加護網。

整改措施：定做護網加裝

9、提出問題：1103巷沿途管路閥門處需加管理牌板，閥門絲槓處需加黃油防腐。

整改措施：加閥門管理牌板，絲槓加黃油防腐

10、提出問題：1103巷幫上的鐵電纜鉤鏽蝕嚴重，需刷漆或亮化。

整改措施：刷漆亮化

11、提出問題：1103巷裏程牌過小，需掛在頂上。

整改措施：移交安監牽頭處理

12、提出問題：1101巷反掘皮帶機頭護網鏽蝕需噴漆防腐。

整改措施：噴漆防腐

13、提出問題：1103巷風機處主接地線、輔地線需重新吊掛。

整改措施：主接地線、輔地線按標準重新整理吊掛

14、提出問題：1103巷風水管路需編號管理。

整改措施：風水管路編號管理

15、提出問題：副斜井車房牌板制度審覈過期。

整改措施：車房牌板制度及時審覈簽字

16、提出問題：副立井絞車房操作規程技術特徵卡罐籠尺寸型號與井口公佈的不對照。

整改措施：及時更正

17、提出問題：風井壓風機房懸掛牌板有老化、破損、內容塗改過多，建議更換。

整改措施：及時更換

18、提出問題：副立井絞車房電氣月檢本10月份內容填寫不全。

整改措施：填寫內容補充齊全

19、提出問題：南蘇壓風機應急照明放電時間短，建議更換。

整改措施：及時更換

20、提出問題：南蘇主扇機房高壓進線櫃櫃後需張貼反送電標識。

整改措施：張貼反送電標識

21、提出問題：1101巷反掘工作面皮帶機頭溫度保護探頭距測溫點超30mm。（嚴重隱患）

整改措施：調整溫度保護探頭到正確位置

22、提出問題：1101巷反掘工作面底板鼓起，帶式輸送機底皮帶離地間隙小。

整改措施：清理底板煤塊，底皮帶離地間隙符合要求

十一、運輸

1、井底車場5#道岔叉尖斷。

整改措施：更換尖軌

2、井底換裝站軌道間煤泥多。

整改措施：清理煤泥

3、換裝站一處回收件無管理牌。

整改措施：掛牌管理

4、人車17#膠輪車牌照破損，車內滅火器位置不當。

整改措施：更換拍照，按規定碼放滅火器

5、二次換裝站有積水。

整改措施：清除積水。

6、主斜井猴車機尾存放一支架影響行車。

整改措施：倒走支架，不得影響行車

7、換裝站東側部分反光標識破損。

整改措施：更換反光標識

8、人車8#車載滅火器數量不足。

整改措施：按規定配足數量

9、部分改造國三發動機膠輪車，檢測報告未送回（1輛）。

整改措施：及時取回檢測報告

10、人車17#車輛外觀不完好，右前輪磨損嚴重。

整改措施：上井進行維修。

十二、調度

1、提出問題：10月份調度員交接班記錄多處塗改。

整改措施：加強調度員標準化培訓，增強標準化意識，加強調度記錄管理，規範記錄填寫。

2、提出問題：《調度人員入井（坑）制度》無排班計劃。

整改措施：加強調度人員入井（坑）管理，建立調度人員入井（坑）排班計劃，完善相應資料。

3、提出問題：10月份安全生產信息臺賬缺少隱患方面的內容。

整改措施：加強調度記錄管理，補充完善安全生產信息臺賬內容，增加隱患排查相關內容。

4、提出問題：10月份月度考覈無考覈結果彙總。

整改措施：加強調度標準化管理，補充完善考覈結果彙總。

5、提出問題：立井底應急廣播系統有雜音。

整改措施：檢修或更換立井底應急廣播設備，加強應急廣播系統管理，定期對應急廣播系統進行試驗、維護，發現問題及時處理。

6、應急值守制度中未明確調度員未應急值守人員，職責不明確。

7、提出問題：調度會議記錄本10月15日缺少會議記錄人。

整改措施：加強調度會議管理，規範會議記錄，完善會議記錄內容。

8、《應急物資管理制度》中未明確各種應急物資維護更新時間。

9、10月份危險化學品泄漏演練未做評估總結。

10、應急救援專家庫成員未更新。

11、《應急預案管理制度》內保存時間與要求不符。

十二、職業衛生與地面設施

1、職業病危害防治管理制度中相關職業病患者調離妥善安置資料的監管職責未明確說明。

2、職業病危害防治經費使用情況，無使用明細發票。

3、職業病危害年度檢測，週期已超、無檢測報告。

4、礦井在變更作業地點時未進行遊離二氧化硅、噪聲的測定、檢測。

5、職工職業健康檔案，檔案內容不全，部分人員職業病體檢存在隔年未體檢現象。

7、瓦斯抽放一隊會議室定置圖與實物不符。

8、洗衣房洗衣機無消毒記錄。

9、四號樓110室衛生間排氣扇損壞。

10、四號樓前摩托車未按位停放。

11、食堂洗碗間地面有雜物、積水。

12、工業廣場部分材料未上蓋下墊。

13、洗選北路路面有坑窪，部分路沿石損壞。

十二、職業衛生與地面設施

1、持續改進制度中無考覈評價依據。

2、10月份標準化例會缺簽字表。

3、年度分析報告缺理念目標、組織機構。

4、年度分析檢查與實際次數不相符。

5、三季度分析各專業總結分析不到位。

6、三季度安全生產標準化內部自查自評和外部檢查考覈結果未分解落實責任。

十三、持續改進

十四、三超方面

（1）超定員：單班下井人數超國家規定850人，省能源局規定700人，採煤工作面、部分掘進工作面巷道內人數超單班限員規定。

（2）超能力：設計生產能力爲800萬噸/年，實際生產爲1000萬/年，月度產量不均衡，局部月份及全年超能力生產。

（3）超頭面：生產能力要素公告規定綜採工作面個數爲2個，實際爲3個綜採工作面同時回採。

十五、系統方面

一盤區13161巷、三盤區33201巷及33202巷、3312工作面不超前兩個區段。

十六、其他方面

趙莊煤業現有WC25RE（人車）33輛，WC5E料車12輛，WC8E料車17輛，WCJ8E(B)料車6輛，WC8E(B)料車7輛，FBL-10剷車5輛，FBL-40叉車2輛，FBL-55叉車2輛，LWC-50支架車4輛，ED6剷車4輛，WC3Y(B)11輛，WJ-4FB剷車15輛，MINCA18S-Y油罐車1輛，WC3SE灑水車1輛，WC3BE火藥車2輛，MINCA18S料車3輛，MINCA18S升降車2輛，共計127輛。已改造國Ⅲ車48輛，剩餘79輛國Ⅱ車未進行改造爲淘汰設備。

十七、制約一級標準化驗收存在問題

1、存在的5條重大隱患整改難度大。

2、一級標準化驗收之前需出重新確定每個月度的迎檢頭面，造成一級標準化驗收資料不能動態更新，必須在檢查前進行準備。