2020年上半年“一崗雙責”專題情況彙報

  2020年上半年，在省公司黨委堅強領導下，以習近平總書記新時代社會主義思想及黨的十九大精神爲指引，認真貫徹公司黨風廉政建設及反腐倡廉相關規定，切實擔負起領導責任，堅持抓好班子，帶好隊伍，嚴以律己，全面提高財務條線黨風廉政建設及反腐敗工作，現將2020年上半年“一崗雙責”履職情況彙報如下：

一、2020年上半年落實一崗雙責情況

（一）落實黨風廉政建設和反腐敗工作責任與部門業務工作同安排、同檢查、同考覈情況

落實黨風廉政建設和反腐敗工作責任與部門業務工作同安排、同檢查、同考覈。一是與部門業務同安排，利用全省月度經營分析會議，常態化宣貫與安排，將黨風廉政建設和反腐敗工作落到實處；二是與部門業務同檢查，在檢查會議費、辦公費、資金基礎的同時進行廉潔風險檢查；三是與部門業務同考覈，將廉潔風險作爲重點工作進行考覈打分。

（二）組織開展培訓納入黨風廉政建設和反腐敗培訓內容情況

堅持逢會必講黨風廉政建設和反腐敗工作。一是以財務工作會爲契機，針對財務專業領域可能存在的廉潔風險，從制度層面、執行層面、防控層面全面佈置、嚴格要求；二是利用全省月度經營分析會議，常態化宣貫，着力構築“不想腐”的堤壩；三是利用部門會議，常講制度建設與制度執行，形成嚴格按制度辦事的共識；四是利用調研檢查機會，結合分公司實際業務分析風險根源、宣貫風險意識、提出應對措施，努力將風險防範意識與風險防範能力打造成爲財務人員的一種本能。

（三）廉潔教育開展情況

1.組織部門員工開展黨紀條規學習或其他廉潔從業教育活動情況及總部、省公司通報案例組織集體學習並進行討論情況。

堅持組織財務部全體集中學習、討論。利用支部月度學習，組織支部全體黨員集中學習黨風廉政建設和反腐敗工作相關內容。上半年累計專題學習2次，包括《習近平談治國理政》有關反腐敗相關的內容，傳達學習總部及省公司領導有關黨風廉政建設和反腐敗工作會議精神、講話精神，總部及省公司下發的各類規章制度，總部及省公司下發的警示案例。重點對如何避免形成賬外資金等問題進行了深入討論。同時，在支部日常集中學、部門會議中，也穿插黨紀條規、警示案例及黨風廉政建設和反腐敗工作考覈辦法等內容。

爲加深對學習內容的理解，帶領財務部全體人員針對學習內容並結合公司實際談體會、談感想，共同探討財務條線黨風廉政建設和反腐敗工作。

2.與本部門每名員工談心情況。

作爲第二支部書記，堅持與每位黨員開展談心談話。 2020年上半年，與每位黨員談心談話各一次。通過談心談話瞭解了每個黨員廉潔自律方面的動態，既能爲幹部思想“問診”“把脈”，也爲幹部思想進行“體檢”“治療”，使他們時刻築牢思想防線，嚴格遵守黨員幹部廉潔自侓有關制度、規定。

二、嵌入式廉潔風險防控體系建設和運行情況

（一）加強嵌入式廉潔風險防控體系培訓

召開討論本專業領域廉潔風險防控問題部門會議2次。

利用全省月度經營分析會議、全年、半年工作會議，針對本專業領域廉潔風險防控提出相應工作要求。

（二）開展專項檢查情況

2020年6月-7月，財務部在對會議費、辦公費、資金基礎管理等檢查的同時，對嵌入式廉潔風險進行了檢查。

嵌入式廉潔風險檢查包括資金管理、預算管理、資產管理、財務覈算和稅務管理等內容。資金管理方面，存在未按要求轉移支付、網銀支付，轉供電預付給員工，未按要求及時進行預付款覈銷等問題。預算管理方面，存在執行預算管理制度、廉潔風險防控手冊規定不到位，對成本費用的分解下達，缺失相關會議紀要等問題。資產管理方面，存在不資源資產標籤粘貼不及時、資產報廢物資處置不及時等問題。財務覈算方面，存在會計覈算不規範、費用支付相關附件資料缺失或票據不規範等問題。稅務管理方面，存在未按規定編制發票盤點記錄、未按要求對空白增值稅專票視同現金存放入保險櫃等問題。

（三）配合西北審計分部審計工作

一是積極配合審計分部開展專項審計、地市離任經責審計等各項審計工作，提高審計效率，加強審計結果應用；二是對審計分部移交的未盡事項進一步複查、覈實；三是建立審計問題整改臺賬，對陸總經責審計、地市離任經責審計問題清單督促各條線、各分公司加強整改，達到以審促管的目的。

（四）配合紀委辦公室及其他業務部門開展相關檢查

積極配合紀委辦公室/監察室調查、覈實相關問題，出具專業處理建議或意見；積極配合業務部門開展業務檢查，加強業財聯動，促進業財融合，強化業務、財務一體化監督，着力構建大監督體系。

三、形式主義官僚主義整治自查工作開展情況

1.加強學習，推進作風建設

學習《中國鐵塔甘肅省分公司關於貫徹落實習近平總書記重要指示精神 集中整治形式主義、官僚主義工作實施方案》，學習《黨委書記陸萬福同志在公司貫徹落實習近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義工作動員部署會上的講話》。通過學習提高了認識，深刻領會整治形式主義、官僚主義的重要意義，推進了作風建設。

2.查擺問題，狠抓整改落實

結合自身工作實際，領會精神、對工作中存在的問題進行深刻剖析、查擺出七個方面的問題並進行紮實整改、長效鞏固，取得了良好效果。一是應付款涉及多部門、多系統，財務部未能很好的起到協調督促作用，未能一抓到底，導致應付款問題久拖不決。該問題通過財務部牽頭、多部門溝通探討、與分公司逐一梳理問題，逐個突破進行整改，預計年底前整改完成。二是單站覈算常態化覈對工作力度不夠。該問題通過形成有效的常態化數據覈對機制進行整改，年底前整改完成。三是“三性達標”常態化專項活動機械照搬總部要求，有些指標要求不合理，導致有些分公司在某些指標上弄虛作假。該問題通過梳理“三性達標”相關指標中不合格或不匹配中存在的問題，加強與總部、相關部門、地市溝通，在訂製指標要求中更加符合公司實際進行整改，已整改完成。四是在2018年省公司組織的福利費檢查中，發現部分分公司因制度制定不完善、文件制度執行不到位等出現的福利費覈算及使用方面的一些問題。該問題通過下發相關文件，財務部配合人力資源部對2020年發生的福利費進行檢查及管控進行整改，年底前整改完成。五是工作中根據固有的規章制度完成工作，但是制度欠缺時，由於工作經驗和敏感度較低，不能及時發現與糾正。通過加強業務知識學習，不斷充實自己的專業知識和技能水平進行整改， 6月份已完成。六是月度績效考覈、財務條線通考覈指標較多，重點不突出，管理成本較高。通過承接總部戰略導向，簡化考覈指標進行整改。3月份已整改完成。七是檢查工作中內控流程和環節把關不嚴，生產經營管理存在風險。通過加強制度學習，檢查中嚴格把關。該問題年底前整改完成。

四、下一步工作打算

2020年下半年，黨風廉政建設和反腐敗工作任務依然繁重，重點風險領域的防控工作依然嚴峻。將嚴格按照公司黨委、紀委要求，結合管理鞏固年提升年工作，履行“一崗雙責”義務，充分發揮第一道防線作用，認真開展黨風廉政建設和反腐敗工作，做到兩手抓、兩不誤、同促進。

（一）進一步加強制度建設，強化制度培訓，打造依制度、遵流程的制度文化

一是持續跟蹤制度執行，緊密結合實際業務，優化制度流程，提升制度效益；二是加強制度培訓，開展有關業務制度的專題學習，提升財務條線履職能力、監督能力；三是定期評估培訓效果，對培訓內容視而不見、仍然明知故犯的現象加大問責力度；四是針對執行缺陷，着力推進成體系的優化、整改，助力公司打造制度文化，保障“1234”工作任務有效落地。

（二）進一步加強嵌入式廉潔風險體系建設

一是持續開展穿行測試，評估嵌入式廉潔風險防控手冊的有效性與科學性，並跟蹤優化；二是加強對各風險點的評估，對風險易發、頻發的控制點，納入嵌入式廉潔風險防控手冊；三是持續跟蹤嵌入式廉潔風險防控手冊執行效果，並在開展專項檢查時同步、全面檢查，單獨形成檢查評估報告，以全面評價管理主體、實施主體是否履責到位。

（三）加強財務檢查，強化財務監督，充分發揮第一道防線作用，構建強有力的大監督體系

一是加強日常監督，特別是要進一步嚴格審覈、監督各類經濟業務的合規合法性、邏輯合理性；二是制定年度檢查計劃，加大檢查頻次，拓展檢查寬度，以財務檢查履行審計監督職能；三是加大考覈力度，對屢查屢犯、明知故犯、懶於整改的現象加大問責力度，以考覈促執行，以考覈促提高；四是進一步加強業財聯動，積極探索業務、財務一體化檢查、協同監督模式。

（四）優化審計發現問題整改流程，強化整改落實效果。

一是針對前期已完成整改的問題在後期審計中再次出現，甚至部分高風險、敏感性問題屢查屢犯、整必不徹底的情況，財務部對整改流程進行優化。二是對制度不健全相關、前期錯誤無法整改、系統問題導致的無法整改、整改過程提供支撐資料等一系列問題進行明確和規範，提高整改效率，強化落實效果。

以上對2020年上半年一崗雙責專題情況的彙報，請予審議。