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第X巡視組工作週報

（XXXX年X月XX日－X月XX日）

一、 開展的主要工作

1.調閱了XX公司XXXX部2018-2020年XXX系統，覈對了已經立項的意向項目。

2.抽查了XX份意向項目的XXXX材料，涉及X名銷售人員。

3.查閱了2018-2020年其他應收款中大額尚未收回的明細項目，並請財務部反饋具體原因。

4.完成對X名幹部談話和記錄工作，完成對X名員工代表談話和記錄工作。

二、發現的主要問題

1.其他應收款中存在長期未整改完成的情況

經查閱其他應收款明細分冊，發現一筆從2007年至今未收回的XXX萬元。經覈實，在 2017 年離任審計問題底稿中已有“XXXXX”。該項目於2007年開始，屬於設備採購類項目，應於 XXX年 X 月完成所有回款工作，截止目前，該項目仍處於未驗收XXX萬元質保金未回款狀態。經與XX部瞭解，該項目由於甲方管理人員變更等原因，長期不配合驗收，導致該項目應收未收時長達XXX年，項目經理除日常催繳外，一直未採取發送催款函等進一步手段進行催繳，主動作爲不夠，履職盡責不力。

的情況

下一步工作：

1、繼續覈實XXXX資料、流程等的規範性。

2、XXXX