原材料採購管理規定精品多篇

原材料採購管理規定 篇一

（一）部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。

（二）爲保證全網的通信質量，便於集中監控維護管理，對集中管理通信產品的技術規範和選型，原則上在省局指定的範圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優選定生產廠家和供貨商。

（三）對省局規定集中管理的通信產品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，並負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處彙總平衡後會同其他相關處室進行審覈後呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上採購。

（四）集中管理範圍內的通信產品的`採購一律由市局統一組織，並按以下三種情況分類實施：

1、對於通信基建工程項目，市局根據本市的通信發展規劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批准立項後，要儘快制定實施時間表。通信基建工程要嚴格按照建程序實施。在某一項目的可行性報告得到有關主管部門批准後，由科技處負責制定技術範書，市局要儘快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，爲了方便開展工作，總工可根據情況委託副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要儘快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批准後開始實施。項目或設備的招標書、技術規範書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字後方可發出，項目工作小組要認真做好設備採購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂後，物資處應負責設備採購或引進的合同審批、支付、運輸、清關、設備到貨驗收、售後服務以及合同的執行管理工作。

2、對於屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設備維護、搶修中急需的數量較少的配件、設備可在徵得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關單位採購，訂購合同要在物資處備案。合同的內容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規定，必要時，科技處、物資處及專業室可不定期組織檢查。

3、對移動電話手機、計算機終端、調制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處彙總各需要單位所報計劃後，根據進貨價低於省局確定的最高限額售價、“三證”齊全的原則，集中採購，統一進貨的渠道。

（五）市局計財處應參與設備採購的計劃制定，並負責所有合同的資金統籌和操作管理，所有通信物資的採購、引進，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。重要合同的商務談判，計財處要派人蔘加。物資處負責所有合同的商務結算工作，各使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。未經同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應商。

（六）爲了調動各單位參與統一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規定返回的通過規模訂貨得到的優惠數，在扣除合理的操作費用後，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。

（七）在物資採購過程中，各單位要嚴肅、認真地執行郵電部、省局、市局的各項管理規定和外事工作紀律。

參加物資採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。

參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人蔘加。

（八）各單位要根據省局的《規定》和實施細則以及本補充規定的內容，認真對本單位的貫徹執行情況進行監督檢查，發現問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領導都不能越權簽訂購買合同。市局將上述規定的執行情況列入方針目標考覈的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定期地對各單位進行（)檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，並追究單位領導的責任。

（九）除省局《集中管理的通信產品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資（包括設備、材料、用品、用具和單式）的採購辦法仍按深局物字（1991）001號文和深局物字（20xx）2號文嚴格執行。

（十）本規定由市局物資管理處負責解釋。

（十一）本規定自發文之日起執行。

原材料採購管理規定 篇二

1 、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和 食品安全

2、適用範圍

適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購。

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考覈。

4、基本原則

4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，爲餐飲工作提供優質服務。

4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3採購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本着“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。

4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認爲上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。

5、招標小組設立及招標企業的確定

5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察後並通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行爲的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒僞劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；採取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並通過資質審覈的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。

6、定標

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格爲依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務覈算部對招標情況有責任進行監督，採購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定爲“認同意見”。

6.5對在採購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。

7、驗收入庫

7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8、費用結算

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

原材料採購管理規定 篇三

爲加強原材料採購的管理，根據股東會決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。

三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。

確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時採購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、覈實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查覈實，確保生產成本最小化。