材料採購制度精品多篇

材料採購管理制度 篇一

一、採購管理制度

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃，按時按量地採購符合公司規定的質量要求的原、輔材料；商務談判必須要有3人以上的人員參加，商務談判的內容（價格、質量、交貨方式、付款方式）要及時的向公司主管領導彙報，並經總經理同意後方可簽訂合同；合同內容要採用集團公司規定的合同文本後，纔可與供應商簽訂。在合同上註明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質檢驗單，必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠：供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單，質檢部門及時安排計量，並在規定的時間和規定的地點完成採樣、制樣、化驗、開出分析報告單，經質檢部門負責人複覈後，加蓋質量檢驗專用章作爲“進出廠物品檢測單”，並填明數量、質量、級別等，分別保送財務、供應作爲結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對於經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料，供應部門有權提出複檢，複檢仍不合格，財務暫時不予付款，由供應部門通知供貨單位前來協商處理，如協商不成，則在具有國家認定資質的單位進行仲裁，執行合同最終以仲裁結果爲依據。

二、原、輔材料入庫檢驗流程

1、原、輔材料進廠：供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門，註明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等，由質檢部門安排計量、採樣、制樣，上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行，並讓供貨單位全程監督並得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標明品名，分析報告單未送達不準使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時，質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行採、制樣。樣品一式三份，一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作爲仲裁樣品放公司質檢部門保存，保存期爲三到六個月，質檢部門必須在規定的時間化驗出來，報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同採樣的分析結果和供方結果在國標允差範圍內，質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁，以仲裁結果作爲結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求，質檢部門書面通知財務暫停付款，並及時向公司領導彙報，由公司領導集體研究後再作處理。

6、未經採樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”爲準，否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入，應暫停付款，並及時請示公司領導，由公司領導商定後處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。

材料採購管理制度 篇二

1、工程重要設備、主要工程材料採購均需應進行公開招標或邀請招標。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審覈後確定。確定後的入圍資格標準作爲該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。

3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少於5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審覈簽字後報項目經理和總經理審覈。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批准後確定承包商。

5、建立合格材料、設備供應商數據庫

5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦並經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，並建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經營、管理規範；

5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽良好；

5.6近三年無重大質量、安全事故；

5.7近三年與AAAA無訴訟。

5.8隨時更新數據庫。

6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規範標準。

8、大型材料、設備必須進行實地考察。

9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

組 長：總經理

執行組長：項目經理

組 員：項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人

材料採購管理制度 篇三

爲加強原材料採購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。

確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時採購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、覈實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查覈實，確保生產成本最小化。

材料採購管理制度 篇四

第一章總則

第一條爲了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行爲，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行爲。

第三條在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理；

二)、採購計劃和審批程序應當明確；

三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章職責分工與授權審批

第四條建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

採購業務的歸口管理部門爲集團公司市場部，配合部門爲銷售部。其分別職責爲：

市場部：

一)、採購計劃審批；

二)、詢價與確定供應商；

三)、採購合同的審覈與備案；

四)、付款的審覈。銷售部：

五)、採購、驗收；

第五條建立採購與付款業務的授權制度和審覈批准制度，並按照規定的`權限和程序辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程序辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等文件盒憑證的相互覈對工作。

第三章採購計劃與審批控制

第七條建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務；對於計劃採購項目，要有完善的審批手續。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章採購與驗收控制

第十條建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第五章付款控制

第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審覈、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤覈查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。第十八條定期與供應商覈對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第六章監督檢查

第十九條建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。

材料採購管理制度 篇五

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

2、適用範圍

適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購。

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考覈。

4、基本原則

4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，爲餐飲工作提供優質服務。

4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3採購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本着“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。

4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認爲上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。

5、招標小組設立及招標企業的確定

5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察後並通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行爲的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

格的；用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒僞劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；採取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並通過資質審覈的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。

6定標

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格爲依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務覈算部對招標情況有責任進行監督，採購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定爲“認同意見”。

6.5對在採購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7驗收入庫

7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8費用結算

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

材料採購管理制度 篇六

章 總 則

第一條：爲了規範公司的採購行爲，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本，

設備材料採購管理制度

。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的採購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）採購工作由採購部門負責；分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料（設備）採購事宜。

第五條：本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。

第六條：材料（設備）採購的具體流程和細則在《材料（設備）採購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗採購總額預計 300 萬以上（含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(設備）由公司採購管理中心實施採購工作，單宗採購總額預計 300 萬以下（不含）由分公司實施採購工作。

第七條：本制度由總則、採購組織機構、採購人員職責、工作原則、職業規範和罰則六部分組成。

第二章 組織機構和職責

第八條：材料（設備）採購組織架構：

公司材料（設備）採購領導小組

公司採購管理中心

分公司材料（設備）採購領導小組

分公司採購部（工程部）

專職採購人員

第九條：公司材料（設備）採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員爲組員。

第十條：分公司材料（設備）採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員爲組員。

第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。

第十二條：公司材料（設備）採購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

⑵、依據材料（設備）採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；

⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的'確定；

⑷、對分公司權限之外的材料（設備）採購招標工作實施監督；

⑸負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆；

⑺、監督採購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；

⑻、其他必須由公司材料（設備）採購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設備）採購領導小組職責

⑴、對分公司的材料（設備）採購工作實施指導和管理；

⑵、對分公司採購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批覆；

⑶、分公司權限內的招標採購工作的監督和實施；

⑷、委派專職的採購人員和具體的材料（設備）採購領導小組採購招標主持人；

⑸、對分公司權限範圍內的材料（設備）採購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司採購人員所上報的文件和報告做出批示；