內審工作總結報告
1. 目的
爲了查明三合一管理體系實施效果是否達到了規定要求,及時發現存在問題並採取必要的糾正和糾正措施,使管理體系持續有效運行。
2. 適用範圍
適用於對公司三合一管理體系覆蓋的所有區域的內部審覈。
3. 職責
3.1 總裁助理負責:
a)批准《年度內部審覈計劃》,任命內審員;
b)批准《內部審覈報告》。
3.2 管理者代表負責:
a)全面負責三合一管理體系的內部審覈工作;
b)選定審覈組長及審覈員;
c)審覈《年度內部審覈計劃》;
d)審覈每次審覈的實施計劃和《內部審覈報告》。
3.3 系統保障部
負責編制《年度內部審覈計劃》,協調內審活動的開展。
3.4審覈組長
a)編制本次內審計劃、按計劃實施內部體系審覈工作;
b)編寫《內部審覈報告》。
3.5 其它相關部門配合內審工作的開展。
4. 程序
4.1 審覈準備
4.1.1年度內部審覈計劃
根據擬審覈的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審覈的結果,由系統保障部負責策劃各部門全年審覈方案,編制《年度內部審覈計劃》,經管理者代表審覈,總經理批准後實施。《年度內部審覈計劃》須包括以下方面的內容:
a)審覈的目的、依據、範圍、方法;
b)審覈時間、受審部門;
內部三合一管理體系審覈每年至少進行一次,一次審覈工作可審覈三合一體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審覈;但全年的內審必須覆蓋三合一管理體系全部要求和區域;另外當出現以下情況時可由管理者代表提出,增加內部審覈的次數:
a)出現重大質量、環境、安全事故,或用戶對某一環節連續投訴;
b)法律、法規及其他外部要求的變更;
c)在接受第二、第三方審覈之前;
d)在認證證書到期換證前。
4.1.2 組成審覈組
a)管理者代表從總經理任命的內部審覈員中選擇本次審覈組長及審覈員,選擇審覈組長時還需考慮其相應的資格、業務範圍、工作經驗及組織能力方面的要求。
b)審覈員不應審覈自己的工作,以確保審覈過程的客觀性和公正性。
4.1.3編制本次審覈計劃
a)審覈組長按《年度內部審覈計劃》中的規定,編制《內審實施計劃》。
b)審覈計劃的內容包括:本次審覈的目的、性質、範圍、依據、審覈組組成及日程安排。
c)審覈計劃經管理者代表批准後,審覈組長提前一週將審覈計劃發放到各相關部門,受審部門對審覈時間如有異議,應在審覈前三天通知審覈組長;無異議則安排本部門內審時的陪同人員。
4.1.4 收集並審閱有關的文件
審覈組應收集與受審覈部門的三合一管理活動有關的程序文件、作業指導書等文件,並審覈其符合性要求。
4.1.5 編制檢查表
內部審覈組長組織編寫《內審檢查表》,內審檢查表要詳細列出審覈項目、依據、要點和方法,確保無要求遺漏,使審覈能順利進行。
4.2 內審的實施
4.2.1首次會議
首次會議由審覈組長主持召開,主要是爲了向受審覈方介紹此次審覈的目的和實施方法。
參加會議人員:公司領導、內部審覈組成員及各部門負責人;
與會者簽到,並由系統保障部保存《會議簽到記錄表》。
會議內容:
由組長介紹本次內審目的、範圍、依據、方式、組成人員和內審日程安排及其他有關事項。
公司領導和部門提出要求。
4.2.2現場審覈
a)內審員按《內審檢查表》的審覈要求、要點與方法對受審部門進行現場審覈,並將審覈的實際情況詳細記錄在《內審檢查表》中;
b)內審員在審覈中發現的不合格項時,必須經受審部門負責人確認後,才能確定爲不合格,並記錄其性質與具體的內容;
c)審覈時,審覈員要公正而又客觀地對待被審覈部門的實際情況。
d)內審組長每日召開內審會議,全面瞭解當天內審情況,對不合格項進行覈對。
4.3 審覈報告
4.3.1 現場審覈結束後,審覈組填寫分佈表,記錄不合格分佈情況。
4.3.2 審覈組長召開審覈組會議,綜合分析審覈結果,依據ISO9001、ISO14001及OHSAS18000標準、三合一管理體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求,確認不合格項,併發出《內部審覈不合格報告單》給相關部門領導確認後,由相關部門分析原因,採取並要的糾正和糾正措施,經審覈組長確認後實施糾正,執行《糾正和預防措施控制程序》;審覈員負責對實施結果跟蹤驗證,並報告驗證結果。
4.3.3 現場審覈結束一週內,審覈組長負責編寫《內部審覈報告》,交管理者代表審覈後,報總經理批准。審覈報告內容:
a)審覈目的、範圍、方法和依據;
b)審覈組成員、受審方代表名單;
c)審覈計劃實施情況;
d)不合格分佈情況分析、不合格數量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司三合一管理體系有效性、符合性的結論及今後改進的方面。
4.4 末次會議
a)參加人員:公司領導、內審組成員及各部門領導;
b)與會者簽到,並由系統保障部保留會議記錄。審覈組長主持會議。
c)會議內容:內審組長重申審覈目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部審覈報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;
d)公司領導講話,系統保障部發放《內部審覈報告》到各相關部門,內審結果確保與工作人員溝通到位。
4.5 本次內審結果要提交公司管理評審。
4.6內部審覈的相關記錄按《記錄控制程序》執行。
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