物資管理心得體會（新版多篇）

設備物資管理心得體會 篇一

首先，從思想上要端正工作態度，積極進取。對於自己份內的工作以及領導安排的各項工作，都要積極認真地去完成，絕不能因爲自身的原因而影響工作的順利進行。其次，要有較強的責任心。俗話說的好：世上無難事，只怕有心人。只有深刻地領會了這句話的精神，就沒有做不好的事情。我一直以來就是用這句話來鞭策自己，在實際工作中，不斷完善自己的知識，充分運用現代化的管理方法，努力把自己的工作做得更好。

自從我做物資管理以來，在領導的大力支持嚴格要求下，在物資管理中嚴格把關，認真負責，使得這些年來項目的材料、工具、機具沒有發生不合理使用和丟失損壞。

作爲一名物資管理人員，首先把好物資採購關。要建立以領導分工負責，由財務、物資及商務組織的審查小組，嚴格審查材料採購合同，對採購物資實行三對比的辦法，即比材料質量、比運距，堅持質量擇優而選、價格擇廉而買、路途擇近而運的原則。此外，採購人員還必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，掌握市場動態。在採購具體材料前首先要供應單位提供產品合格證或出廠質檢報告，並比對單據上所列各種材料、質量、數量、規格認真檢查，將合格證或試驗報告送交驗收人員和資料員。採購人員在採購中發現的質量問題要作詳細記錄以便備查，對各類材質證明有登記和簽收手續。

其次要嚴格執行物資進場驗收制度。大宗材料和三大主材一律由材料員、質檢員、保衛和勞務隊伍共同驗收，同時配合做好試驗並建立臺賬，其他零星材料由材料員驗收入庫。物資到場後，由材料員就其質量和數量進行檢查、驗收並辦理手續。材料員對進場入庫材料要嚴格執行驗規格、驗品種、驗質量、驗質量、驗數量的五驗制度，明確了在以下情況下的物資不予驗收：

1、長期積壓、質量低劣的材料

2、無使用對象的特殊材料；

3、超儲備定額懸殊的一般材料；

4、短期物資應視生產施工的需要，不能超過3個月的用量，超出者不予驗收；

5、成件包裝物資要進行抽查，凡質量、數量等與送貨單不相符的不予驗收。

做好進場入庫物資的保管，減少損失和浪費，防止資產流失，根據各類材料的特點，採取有效的保管措施，建立健全保管制度，標識牌配備完好無缺。對砂、石等地材的堆放場地要平整，儘可能要搞硬化地面，鋼筋按型號、進場時間分類驗收堆放，做到先進先用，對於各種半成品應採取隨班組轉移的辦法，按定額配備，減少丟失和避免混用。倉儲材料按不同規格科學合理擺放，標誌鮮明，便於存取查點。爲了保證倉庫安全和材料不致變形，按照材料性能分門別類，按類分庫，採取相應措施做好防滲、防潮、防腐、防老化等工作。現場嚴格限額領料，堅持節約預扣、預料還庫，收發手續齊全，並記好領料臺賬，促進材料的節約和合理使用。施工中使用的材料、工具隨時進行清理，做到工完場清，現場無剩料。施工班組完成施工任務辦理驗收時，應同時辦理邊角餘料、殘、舊廢料的退料手續，若發現場地不清理、餘料不退，材料員及施工員不予驗收。舊料按使用價值劃分等級，回收利用。已無使用價值的殘舊模板、腳手架料、金屬配件等都進行回收處理，材料的包裝品也應及時回收處理。

週轉材料價值高、用量大、使用期長，施工過程中應加強週轉材料管理，提高利用率。對週轉材料管理的要求是在保證施工生產的前提下，減少佔用，加速週轉，延長壽命，防止損壞。週轉材料應由項目部統一管理，及時做到隨拆、隨收、隨清理、隨保養，責任到人，堆放整齊，專人管理，以損換新。

通過4年來的工作，雖然做出了一點成績，但在一些方面也存在着這樣或那樣的問題。在今後的工作中，努力克服缺點，彌補不足之處，加強專業知識的學習，提高自身素質，爭取把各項工作做得更好，與公司共進步、共成長。

物資的管理制度 篇二

一、庫存物資管理

1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期餘額、本期增加額、本期減少額、期末餘額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定採購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用爲原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批准的文件。

5、物資丟失後，責任者須賠償後，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

6、工程用料、建築材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，並詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

9、會計部門根據物資積壓情況，覈算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產管理

1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建築物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列爲固定資產。

2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建築物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批准。

4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。

5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門彙報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定爲固定資產投定相應的保險。

三、車輛管理

1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽覈等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，並填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每週總務部門定期的根據司機收車後上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行覈實。

4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔乾淨，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9、若因司機無證駕駛、酒後駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠後，其餘維修、醫療費用由公司負擔。

10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證爲依據，上報財務部，實行實報實銷。對於公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理

1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定採購數量，制定採購計劃，並於每月1、2日統一採購。

2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批准後，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事後必須補寫申請單。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行覈查，並及時的`予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，並定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計彙總，將結果上交給總經理辦公室。

五、電話與傳真管理

1、電話使用規範：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，並做好電話接聽記錄。

2、員工不得因私事長期佔用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

4、當日的傳真應當日轉交或回覆，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，並對傳真內容予以保密。不經部門主管批准，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

六、計算機與網絡管理

1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是遊戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開後，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批准使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時製作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。

5、備份文件應交安全保密部門、文件製作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標籤，標籤上詳細註明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設並負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。

7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩遊戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業祕密和技術祕密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9、以上行爲一經發現，嚴懲不貸。

七、制服管理

1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿着企業統一定製的工裝。工裝分爲夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

3、員工工裝爲企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

物資的管理制度 篇三

爲加強我項目部的物資管理工作，規範物資採購行爲，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規範化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資採購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規範，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規範化、制度化。

一、物資採購

項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產週期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制（計劃部門提供）等方面提前編制材料計劃同時註明到貨時間（材料計劃中應包含各區間站場的分數量），經專業負責人、項目部領導審覈後提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要仔細審覈、嚴格把關。

如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，並提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排採購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更後出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料計劃後，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，並及時準確地提報物資採購計劃（含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等）。保證材料及時供應。

物資部門採購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自採購材料。

二、現場收發料

1、收料

（1）物資到場後物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量（如：金具、支柱等鋼製品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符）查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單獨存放並填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯繫處理。

（2）到貨物資經驗收合格後，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

（3）並按出廠發貨單進行點收，並登記入庫，經辦人必須簽字。

2、發料

施工過程中爲有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫後，保管員不得隨意發放材料。

勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，註明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業負責人審覈簽字後一式三份，技術、物資、施工隊各一份並做好備案。各勞務隊必須固定領料人，並在上場後將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯繫電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。

技術部門編制的領料計劃必須註明使用部位，並隨時與先期編制的材料計劃進行覈對，避免出現前後矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。

材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況覈對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前採取措施。

材料發放後，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。

物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，並要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

三、庫房管理

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防鏽、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資循環自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫後，保管員蒐集保管好合格證、質量證明書。

四、工器具管理

對於施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審覈簽字後，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或採購。

精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格後方可用於施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。

設備物資管理心得體會 篇四

經過多年從事關於物資方面的工作，瞭解到物資設備大約是工程總投資的60%，因此做好物資這方面的工作對公司的意義重大。因此就物資方面公司發佈的資【20XX】19號文，個人觀點提出如下：

一、設備物資管理辦法

因部門人員有南北差異、經驗差異，故管理辦法不盡相同，導致上級對下級管理困難。鑑於此，希望各物資管理部門有統一的管理辦法，去繁從簡，從而提高管理效率和質量。

二、公司閒置設備

項目公司閒置設備較多，配置能力弱，成本意識差，導致了不必要的成本浪費。對於此現象，就個人觀點提出一些建議：對設備面向社會進行租賃、成立專業的租賃公司，從而使得資源得到最大利用化，減少資源及資金的浪費。

三、外協設備的管理和利用

外協設備的利用就是爲了保證任務按時完成，同時降低成本，如何做好外協設備的管理是一個關鍵問題，外協設備入場前要檢查其質量，在租賃期間儘可能發揮它的使用價值，減少其閒置時間，降低成本。

四、設備的使用分配

對於公司的“採購特大型專用設備，並由專業隊伍進行使用運行管理”無異議，這可以使得大型設備得到最優的利用；但就“其它設備統一定價後一次性分配到二級單位”表示不同意，這些設備被分到二級單位後不一定會被利用上，大可能被閒置，這樣會造成二次浪費。

五、設備物資的集中採購

對於如何提高設備物資的集中採購率，個人提出方法如下：對於以後項目的所有主材或規定的幾種木料須經過招標來進行採購。

物資管理心得體會 篇五

在公司領導的大力支持和正確領導下，以強化管理、緊緊圍繞業務爲重點，本着“誠信勤奮、開拓創新”的服務宗旨以及“效率更高、質量更好和服務更優”的要求努力提高物資供應保障能力，各項工作穩步提升。

一、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。

物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，鋼結構所需物資品種數量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫後，必須經過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗數量。並要求保管員樹立高度的責任心，精心覈對，認真檢查。驗收要及時準確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，爲保管保養打好基礎。

第四季度收發料：中板2261噸，型材243噸，h型鋼96噸，普通螺栓4萬套，普通螺母2萬套，高強螺栓1214套；油漆19.8噸，稀料4噸；焊劑11.6噸，焊絲31.9噸公斤，電焊條4.5噸。

二、嚴格原材、設備出庫手續，完善發放制度。

物資出庫、發放是確保生產及工程的需要，也是企業控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領貨手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先後，認真執行“先進先出”的原則。發貨時堅持“三檢查”、“三覈對”、“五不發”的原則。

三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。

建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。

1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本着經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體情況自行安排。

2、帳卡的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。

驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。全面清查、統計了20年的進料、發料、庫存數量。

物資的管理制度 篇六

一、物資採購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意後，由後勤服務中心統一安排採購。

二、採購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織採購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格後才能上崗。物資入庫時，應根據領導批准的採購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤後填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫後，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人爲因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要覈對一次賬目，對庫存物資少於儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單並說明用途，經用料單位和生技科負責人審覈，報分管廠領導審批後由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批准的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，餘料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批後，由辦公室統一採購並登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

設備物資管理心得體會 篇七

“兵馬未動，糧草先行。”通過這次的物資管理培訓，我更加深刻的認識到了作爲一個企業，物資管理水平的高低對企業經濟利潤的影響，作爲物資管理工作人員我們一定要不斷的學習加強自己的業務水平，讓企業的“第三利潤源泉”發揮出他最大的作用。

隨着科學技術急速發展和行業競爭日趨激烈，施工企業生產對現代化的機械設備和先進工藝的各類材料的依賴性也越見增強，施工機械的種類和數量越來越多，施工生產中所需的物資材料種類也越來越多。因此對施工物資及機械設備管理的要求也都越來越高，而一個企業物資設備管理水平的高低則直接決定了企業物資設備的。管理狀況和運行狀態，在這之中，加強物資與機械設備的管理就顯示了巨大的作用。

企業物資管理標準化是標準化建設中的核心問題，如何加強與搞好企業物資管理工作，降低企業物資購儲成本，管理成本是企業物資管理中的一個重要任務。認真貫徹落實“管理制度標準化，現場管理標準化，過程管理標準化，人員配備標準化。”四個標準化是我們物資管理工作中的導向標，通過標準化建設，我們物資工作人員要做到行事有依據，事事有方針，即生產資料從流通領域進入使用領域直到消耗這樣一個過程，包括編制物資計劃，詢價、採購、運輸、驗收【】、保管、發放以及賬務處理等各個環節中，做到精細化管理，標準化管理，最大限度地壓縮成本，節能降耗，才能促進企業的經濟效益，使企業永葆生機，立於不敗之地。

一、物資管理人員配備

項目經理部通常設置五部一室，而我們物資設備部就是其中之一，物設部通常設，物設部長、材料員、資料員、採購員，物資設備部人員在物資設備部長的帶領下負責具體物資工作的實施與經辦。作爲物資管理人員，思想覺悟一定要高，我們通常是從頭到尾都在忙碌中度過的，不能因爲工作強度大而有思想上的放鬆，思想上要做到正直、正派，必須有高度的責任心，各個崗位必須精誠合作，互相監督，將工作做到實處，不給項目拖後腿。物資工作是整個項目生產活動的基礎，所以我們也於其他各個部門有着密切的業務聯繫，尤其是財務部、計劃部、工程部，我們要經常與各個部門溝通，規整我們工作中所需要的各種信息，從而保證我們的工作順利有序的進行。所以，企業生產工作中要有一個高效率，高素質的管理團隊，在項目領導的帶領下，我們物資管理隊伍要不斷的發展不斷的進步，才能保證項目管理工作有序有質的進行。

二、物資需求計劃

物資計劃的編制是企業物資管理的首要環節。物資計劃是企業進行訂貨採購工作和組織企業內部物資供應工作的依據。提前根據工程技術部門提供的數據及物料消耗定額對下月使用、消耗物料進行統計，物資工作人員根據物資需求計劃及現庫存材料結構情況制定工作任務，確保物料的按時、按質、完備送達，保證生產工作的順利進行。

三、物資採購管理

物資採購工作在物資管理工作中佔有很大的比例，是物資管理工作的重點，物資管理工作的核心是根據施工生產的任務的需要，及時、按質、按量、齊備的組織貨物供應，保證生產物資的供應，其核心就是購進物資，但又不是簡單的買，它涵蓋了我們物資管理人員的責任心和正義感。是很值得我們去思考的。

在物資採購中我們始終貫徹“貨比三家，物有所值。”的方針，不以次充好，不以質量的代價換取成本的節約。大宗物資的採購我們要儘可能的進行招投標採購，以此方法來確定質優價廉的供應商，簽訂採購合同。實現了“公開、公平、公正和擇優”的原則，大宗材料進行招標採購，經理部各部門都參與到採購活動中，明確採購管理上的責權，相互制約、相互監督，避免了採購的隨意性。對於小批量多次數的零星採購，我們也應遵守擇優選購的原則，多動、多想、多比，也可以同有信譽有實力的供應商達成長期合作關係，實行暫時賒欠，按時或按量付款的合作方式，增強物資管理的機動性、靈活性。同時更應加強自身的思想教育和互相監督防止與供應商裏應外合，對項目造成損失。

採購回的物資在點驗入庫過程中，必須認真核對其名稱、數量、規格型號等信息，做好驗收入庫單據，並要對材料性質、性能、使用方法有一定的瞭解。，採購員，收料員、發料員必須相互獨立，各司其職，彼此之間應相互監督，減少在採購過程中的貓膩行爲。

四、物資內業管理

在物資管理中，內業資料以及賬務處理貫穿着整個物資管理的全部過程，內業資料直接能體現出一個項目物資管理的好壞，材料分類不明，業務處理不清，帳物不符，不能準確及時反映成本。內業資料是物資管理最原始的憑證，做好材料賬是項目物資管理最基礎的工作，良好的內業資料有效的反映了材料管理水平的高低。項目剛進場時，現場材料人員就應該熟讀公司物資管理相關規章制度，執行公司所下達的相關表格，做到規範化、標準化，這樣便有利於內業工作的開展。物資管理人員在展開各項具體的物資業務前，應組織學習公司的各項物資管理的規章制度，做什麼，怎麼做都要了熟於心，在工作中嚴格執行公司制定的各

種表格，做到規範化、標準化，這樣有利於物資管理工作的順利由於的進行。

五、現場物資管理

現場物資管理緊密聯繫着物資進，出，存三大環節，是企業物資管理中的重要命脈，收料過程中，材料員應本着公平合理的原則，進行材料的計量驗收，注意量差的出現，遇到材料外觀質量嚴重不合格時，尤其要注意拒收。

六、材料的盤點和核算

材料盤點在每月月末進行，由物資設備部和財務部協同進行，對庫存材料進行現場盤點及賬面盤點，盤點完畢進行現場及賬務盤點的核對，並對盤點結果做出合理的分析。對材料進行盤點，以盤定耗，達到材料消耗的事中控制，對施工隊行節獎超罰，做到有理有據，項目材料只有在堅持永續盤點，按期覈算的原則下，才能處於可控狀態，材料盤點是項目經營管理的需要，更是項目覈算盈虧的基礎。

總之，物資管理工作沒有很大的技術性難題，作爲物資管理人員無論在哪個崗位上，我們都要積極主動，勤學多問，膽大心細，我們做的就是繁複的工作，放眼在企業利益的基礎上，我們物資管理工作人員一定能無愧於國家，無愧於公司，更無愧於自己。

設備物資管理心得體會 篇八

在公司領導的大力支持和正確領導下，以強化管理、緊緊圍繞業務爲重點，本着“誠信勤奮、開拓創新”的服務宗旨以及“效率更高、質量更好和服務更優”的要求努力提高物資供應保障潛力，各項工作穩步提升。

一、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。

物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，鋼結構所需物資品

種數量多，再加上物資來源不一樣，因此，物資到庫後，務必經過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗數量。並要求保管員樹立高度的職責心，精心覈對，認真檢查。驗收要及時準確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，爲保管保養打好基礎。

第四季度收發料：中板2261噸，型材243噸，h型鋼96噸，普通螺栓4萬套，普通螺母2萬套，高強螺栓1214套；油漆19.8噸，稀料4噸；焊劑11.6噸，焊絲31.9噸公斤，電焊條4.5噸。

二、嚴格原材、設備出庫手續，完善發放制度。

物資出庫、發放是確保生產及工程的需要，也是企業控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領貨手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時光的先後，認真執行“先進先出”的原則。發貨時堅持“三檢查”、“三覈對”、“五不發”的原則。

三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。

建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。

1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本着經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體狀況自行安排。

2、帳卡的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。全面清查、統計了20xx年的進料、發料、庫存數量。

物資的管理制度 篇九

爲加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。

一、物資範圍是指除建築物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調換使用後，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。並按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包乾經費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

六、區局定期或不定期統一安排全局範圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點後，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員（含臨時工作人員），在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產，意圖據爲己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強覈算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。