物資採購管理制度（新版多篇）

採購員崗位職責 篇一

1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。 5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6、負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

7、負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、採購物料供應準時。

2、物料的採購週期和物料的品質水平。

3、降低採購成本。 工作禁忌 物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1、工作經驗：3年以上採購工作經驗。

2、專業背景要求：熟化工業的物料；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：28歲以上；

5、個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

醫院物資採購管理制度 篇二

第一章、總則

第一條、爲了規範我院物資採購管理工作，提高採購資金的使用效益，完善物資設備採購管理監督機制，保證物資設備採購管理工作規範、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規，特制定本制度。

第二條、本制度所指物資設備是指採購資金在1-10萬元之間，包括後勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

第三條、採購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規及行業規範。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。

第四條、參與採購活動的工作人員要以主人翁精神爲出發點，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。

第五條、各項採購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體採購、貨比三家、擇優選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。

第六條、採購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本着“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。

第二章、採購組織機構的設立及職責

第七條、採購組織機構

成立桐梓縣人民醫院物資設備採購工作領導小組。該小組爲醫院採購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由後勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：

1、制定並審議各類物資設備採購招標規章制度和有關招標文件。

2、協調、指導全院招標工作。

3、受理招標工作的投訴。

醫院物資設備採購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在後勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：

1、執行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。

2、後勤科主要負責後勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的採購；設備科主要負責醫療耗材設備等的採購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的採購。

3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯繫。

4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委託編制標底；彙報考察、發標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發放中標通知書。

5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。

辦公室下設採購組織機構，採購組織機構包括採購工作小組。採購工作小組是在採購工作環節中成立的臨時性工作班子。採購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項採購工作。

第八條、各相關（成員）部門的職責

採購組織機構成員主要負責物資設備採購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。

各部門的主要職責如下：

1、後勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。

2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂採購工作方案；監督採購（按照相關政策法規）和醫院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監督檢查合同履行情況。

3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；《本站·》有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。

4、財務科：負責財政年度採購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實採購項目的經費到賬，對採購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。

5、審計科：全程監督物資設備採購活動；參與相關驗收工作。

6、工會：及時反映協調羣衆意見和建議；對採購工作程序及運作情況進行監督、建議或質疑。

7、其他部門：參與相關的採購招標工作，對採購工作小組決議承擔相應責任。

第九條、採購工作小組的設立

依據採購設備的內容和性質，採購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫院物資設備採購工作領導小組領導下開展工作。採購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證採購任務如期完成。

醫院採購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備採購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資採購的院領導同意後確定。採購工作小組人員數量根據採購任務的具體情況確定，一般爲三人以上單數（含三人）。

1、詢價談判採購：符合招標採購的嚴格按照有關規定執行，不具備招標條件的應設立詢價談判採購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。

2、考察：採購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對採購工作小組負責，職能是負責考察、並提交考察報告。

3、評標：對於招標採購活動，可根據需要在採購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標並向採購工作領導小組提交招標結果。

第十條、參與採購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項採購事宜行使質疑權、建議權和表決權，並承擔相應責任。

第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。

第十二條、採購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則

1、以滿足設計和使用要求爲前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節約。

2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務並重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。

3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在採購價不低於成本價的情況下，優先考慮有信譽的簽約客戶。

4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。

第三章、採購活動的運作方式

第十三條、物資採購活動按照競爭性談判、單一來源採購、詢價、政府採購監督管理部門認定的其他採購方式選定供應商。

第十四條、醫院後勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門，應結合本部門職能特點協助醫院物資設備採購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“採購資源信息庫”。

採購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，採購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。採購資源信息庫應實行滾動優選，動態管理。

第十五條、對於涉及國家安全、國家祕密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫院有關部門制定保密項目採購的具體標準、範圍和工作要求，防止借採購項目保密而逃避或簡化採購方式的行爲。

第四章、採購工作程序

第十六條、物資設備的採購工作程序指從採購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。

第十七條、物資設備採購立項

物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查瞭解的基礎上，填報《物資採購申請表》，報醫院物資設備採購相關科室。

物資採購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。

第十八條、邀請供應商

採購計劃確定後，醫院物資設備採購相關科室應採取適當方式發佈需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，並採取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。

第十九條、供應商的資格審查

醫院物資設備採購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。

供應商有如下行爲時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；採取不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒僞劣商品的；採取其他不正當競爭手段的。

第二十條、供應商選定

詢價談判。詢價談判應成立詢價談判採購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少於三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據採購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，並將結果通知被詢價的其它供應商。

第二十一條、合同審批

訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應採取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規範、合法。合同形式由採購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備採購相關科室、財務部門和供應商。院內管理複印件有效。

物資設備採購合同經法人代表或其委託代理人籤批同意後認定有效。

凡以醫院名義與供應商簽定的採購合同，未經醫院法定代表人或其授權委託人審查簽署的，均爲無效合同，當事人應承擔侵權責任。

第二十二條、合同實施

合同履行由物資設備採購相關科室監督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備採購領導小組採取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。

第二十三條、物資設備驗收

每項採購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備採購驗收單》，並在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。

第二十四條、採購活動付款要與合同履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”爲原則。計劃財務科辦理物資設備採購付款手續時，必須以合同條款、會籤的《物資設備採購驗收單》作爲付款的依據。

第二十五條、物資設備採購過程中形成的文件材料必須規範，各項內容要真實、準確、完整。“物資採購申請表”、“詢價談判採購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均爲採購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備採購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。

第五章、紀律和監督

第二十六條、紀律要求

1、採購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。

2、參與採購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。

3、參與採購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。

4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

第二十七條、主要監督內容

1、採購審批或備案事項的執行情況；

2、採購信息公告情況；

3、採購方式、採購程序情況；

4、採購合同的訂立和資金支付情況；

5、對供應商詢問和質疑的處理情況；

6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況；

7、採購文件、資料的規範化建立和存檔情況。

第二十八條、採購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督，發現有違反合同約定行爲的應拒絕付款並報告主管領導。

第二十九條、醫院審計部門對1萬元以上物資設備採購實施過程監督；對採購金額在1萬元至10萬元的物資設備採購活動參與對供應商的考察選定。採購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。

第三十條、醫院應定期對採購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門爲主幹組成，檢查內容由醫院提出。

第三十一條、下列行爲屬於採購違規行爲

1、違反集體採購原則的；

2、違反採購工作程序，規避監督檢查的；

3、未按規定形成採購工作文書或歸檔備案的；

4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；

5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；

6、違反本辦法有關條款的其他行爲。

第三十二條、採購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定爲“認同意見”。

第三十三條、對在物資設備採購活動中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關責任人的責任。

第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。

第六章、附則

第三十五條、本制度適用於在院內正式立項，使用醫院資金進行的各類物資設備採購活動。

第三十六條、本制度所指採購資金額度是指預計一種物資設備單項採購資金額度。

第三十七條、對採購預算金額在1萬元以下的物資設備，由採供部門組建的三人以上的採購工作小組完成，並參照本制度執行。採購預算金額達10萬元以上的採購活動，由採購領導小組上報縣政府採購中心按相關要求進行採購，有關資料報備應參照本制度進行。

第三十八條、本制度由醫院物資設備採購工作領導小組辦公室負責解釋。

第三十九條、本制度自發布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備採購管理制度》同時作廢。

物資採購管理制度 篇三

1.目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2. 適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3. 工作職責

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4. 物資管理要求

4.1 按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分爲：

4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3 輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。

4.3 材料採購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2 工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

4.3.4 重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5. 材料採購合同

5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。

5.2 各種材料採購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文本。

5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6. 材料的驗證

6.1 根據採購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標文件中約定。

6.2 如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。（複檢合格產品爲綠色標牌，不合格產品爲紅牌，待檢產品爲黃牌）。

6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

7. 本制度從公佈之日起施行。

物資採購管理制度 篇四

爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、採購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請審覈、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是採購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請審覈、庫存物資的出入庫的彙總審覈、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審覈，庫存物資的監督和定期監盤。

3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、採購原則與方式

1、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。

2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的採購計劃可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購（一批物資採購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可採取公開招標的形式進行採購。

5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

四、採購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。

2、總務後勤類物資要據市場行情詢價議方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20xx元以上的設備必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施，由院長審批。

4、20xx元以下的設備可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。

五、採購程序

1、計劃和立項：

（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購部按計劃採購。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨牀科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，由採購部門組織實施。 （3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購部門採購。

（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購部門按計劃採購。

2、調研、論證、詢價。

物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證後，由採購委員會組織採購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人採購部門下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格後方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，並有相關部門進行抽驗、檢驗合格後入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

5、儀器設備由器械科、使用科室、依據採購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資採購發票應由採購人員、證明人、驗收人、採購部門主任簽字，報分管院長審覈，最後又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資採購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。

九、採購監督

醫院採購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽覈，同事負責市場詢價義務。對正在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

物資採購管理制度 篇五

一、主要內容與適用範圍

本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。

本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。

2、材料採購實行分級管理，物資種類分爲:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。

3、材料採購計劃編制:

A、工程項目需用材料清單。

B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。

C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。

E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。

4、材料採購合同

（1）材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。

（2）各種材料採購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。

（3）材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定，儘量採用國家標準合同文本。

（4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。

5、材料的驗證

（1）根據採購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購文件中約定，但不能作爲進貨驗收時的依據。

（2）如工程合同中規定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。

（3）材料進貨驗證的分級管理

重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

（5）需作複試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。

（6）在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，並按《不合格品控制程序》進行控制。

公司物資採購管理制度 篇六

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予審覈報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考覈辦法》對責任人進行考覈，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：

一、採購部門採購範圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；

4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

7、其他由總經理批准的採購項目。

二、辦公室採購範圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公傢俱、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批准的採購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審覈後，提交總經理批准，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長覈准後，由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。

特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

二。一五年五月二十八日