公司採購的管理制度精品多篇

採購的管理制度 篇一

一、公司所有辦公用品的採購工作

統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的`不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任複覈會計審覈財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作！

公司採購管理規定 篇二

1、目的：

爲規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。

2、適用範圍：

適用於本公司採購管理。

3、職責

3.1公司採購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排採購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。

3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的採購以及物資採購運輸；

3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子設備、運輸設備）的採購；

4、採購流程圖：

採購計劃→採購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存覈實）→詢價採購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審覈）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

發票單據齊全→供應部門經理審覈→財務經理審覈→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

5、內容

5.1採購分類

5.1.1生產物資採購：

包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

5.1.2辦公用品採購

包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等。

5.1.3固定資產採購

包括：機器設備、房屋、大額資產

5.1.4供應採購：

包括：物資採購的運入。

5.2職能歸口

供應部與財務部門對於具體的專業採購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將採購情況彙報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。

5.3採購程序：

5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資採購申請（模具材料採購隨模具生產計劃及時制訂）彙總審批後報歸口的採購職能部門。採購申請必須由採購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。

5.3.2採購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請採購時將財務聯交歸口的採購職能部門（供應部）。採購請款時將財務聯附於原始發票後。

5.3.3對用於模具製造的專用材料，申請部門申請採購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按採購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少於三家）、定價、簽訂合同、下單採購。

5.3.4採購物資送到後，品管部及採購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。

5.4請款程序：

5.4.1物資驗收確認完畢，由採購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“採購申請財務聯”、“採購訂單或合同”、“請款單”覈對確認無誤後，經歸口的採購職能部門經理簽字確認，報財務審覈。財務審覈確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。

5.5每月月末25日爲公司關賬日。各採購職能部門需將當月的發生的採購進行彙總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行彙總後報至財務部。供應部、市場部根據實際發生彙總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

5.6對於長期固定的採購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式儘量採用轉賬方式支付（1000元以上）。

公司採購管理規定 篇三

一、目的

爲了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行爲的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

二、適用範圍

本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。

三、管理職責

行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購

四、內容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審覈並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程序審批外，還應交總公司審覈。

（二）常規物資採購方式

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。

（三）非常規物資採購方式

1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。

3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯繫維護人員上門保養，完善售後服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在（單項）伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。

5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。

六、本辦法自發布之日起執行。

採購制度管理規定 篇四

1. 採購總則

1.1 爲規範集團公司採購工作，特制定本制度。

1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。

2. 採購原則

2.1. 嚴格執行詢議價程序進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導審覈批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。

2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。

3. 採購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履 本站 約能力。

3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。

3.1.4 爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。

3.2 採購程序

所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。

3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本着節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。

3.2.5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審覈，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。

3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。