油品銷售公司上半年工作總結

油品銷售公司上半年工作總結

上半年，XXX分公司緊緊圍繞“提升蘇南”發展戰略，把三基工作、精細化管理作爲增強企業核心競爭力的有力抓手，並結合“創先爭優”、“黨建三聯”等工作，狠抓落實，持續推進，取得了較好經營業績。

上半年，完成油品銷售**萬噸，與年度預算比，**萬噸，完成時間進度的**%，同比增加**萬噸，增幅**%，與上半年XXX公司下達的**萬噸計劃比，超額完成**噸，實現了“時間過半，任務過半”的既定目標。市場份額從2011年底的23.20%上升到了**%；非油業務實現銷售收入**萬元，同比增加**萬元，增幅**%，完成時間進度的**%,實現非油銷售利潤**萬元，完成利潤指標的**%；髮卡**萬張，同比增加**萬張，增幅**%，完成時間進度的**%。

第一部分2012年上半年主要工作總結

一、加快建設進度，夯實持續發展根基

圍繞網絡開發的後期建設工作，加快XXXX加油站的建設進度。

1、加快項目手續辦理進度、推進項目順利實施。面對加油站辦理手續複雜、週期較長等特點，指派專人負責跟蹤，解決綠化、路燈遷移等方面的疑難問題，詳細研究政策，制定了一套較爲詳細的辦證流程，爲項目的順利推進打下良好基礎。上半年辦理完成XXX兩個加油站的用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、選址意見書、道口開設、接電接水消防設計審覈、環評、交通影響評價、設計方案審查等手續。

2、加強施工現場協調和質量管理。按照“標準化設計、模塊化建設、市場化運作、規範化管理”的思路，狠抓施工過程控制，加強對施工現場工藝流程、設備安裝、地下工藝管道位置走向等隱蔽工程情況的檢查，針對存在的問題及時召開現場辦公會進行協調，做到發現一個整改一個，推進施工進度。上半年，在對慶源大道施工現場的監督檢查中，及時發現並整改問題22 個。

3、建立良好的溝通渠道，充分利用“拆一補一”的政策，規避土地競拍。根據商務廳文件，所有新建和遷建的加油站必須取得國有出讓用地，XX加油站在遷建中因土地爲租賃性質被責令停工，通過第三方介入，以定向掛牌方式取得了國有土地使用權，目前正在辦理其他建設手續；XX加油站也因開發的需要列入拆遷中，通過溝通，初步取得拆一補二的方式，並簽訂了拆遷補償協議。

二、築牢銷售基礎，提高市場掌控能力

上半年，通過強化營銷分析、層層分解任務指標、推廣高標號汽油、深入開展勞動競賽、充值送券等措施，調動員工營銷積極性，夯實零售基礎管理工作。

1、持續提高營銷能力。統籌安排營銷，不斷調整營銷結構和節奏，掌握市場銷售節奏，做到暢銷要效益，滯銷要銷量。強化銷售運行管理，合理控制銷售結構和節奏，堅持“賣好油”和“多賣油”。上半年批發銷售成品油**萬噸，完成XX公司下達銷售計劃總量的**%。

2、做好高標號汽油推廣。

按照XXX公司工作要求，加強了高標號汽油推廣工作，並取得了顯著效果：一方面，根據加油站實際情況，在***等加油站增設97#油品銷售；另一方面，挑選出**等26座97#銷售站點，統一製作宣傳橫幅，引導客戶使用高標號汽油。截至6月底，XXX分公司97#站點數量達到72座，同比增加29座，增幅67%；97#高標號汽油累計銷售**噸，同比增加**噸，增幅**%。

3、推行低效站承包工作。

根據XXX公司加油站優化方案要求，致力於提高加油站經營管理水平和創效能力，積極探索、總結“加油站承包”管理經驗，逐步將加油站內部承包經營管理作爲加油站管理模式之一，逐站做實。年初，完成了XXX等第一批7座加油站的承包工作；5月底，我們積極組織開展第二批5噸以下加油站承包工作，務求實效，拿出了XXX等18座加油站進行承包。公司下發了競聘通知，目前報名人數已達到23人。近期將組織開展競聘工作，並完成承包站的合同簽訂工作。

4、制訂“勞動競賽”活動方案。

結合XXX公司勞動競賽方案，加管科組織專人負責勞動競賽方案的制定、考覈和跟蹤落實工作，將油品銷售、非油品銷售、髮卡量等內容全部囊括在勞動競賽指標中，並設立了相應的獎懲機制，提升加油站員工銷售熱情，提高加油站油品純槍銷售水平和非油店內銷售能力。

通過勞動競賽的開展，上半年純槍日均銷量達到**噸/天，同比增長**噸/天，增幅**%；非油店內銷售能力達到**萬元/天，同比增長**萬元/天，增幅**%。

5、開展“充值送券”促銷活動。

與夢想方舟體驗館合作，組織開展了“爲夢想加油，充油卡送夢想方舟體驗券”活動。公司統一製作了宣傳海報，在所屬48個加油卡充值網點進行懸掛，並準備了大量了宣傳彩頁，組織片人員在周邊學校、小區、商業區等進行發放宣傳。同時，合作方“夢想方舟”也在XXX廣電集團交通頻率FM106.9進行了廣告宣傳。即客戶一次充值1000元即送30元單館體驗券一張，一次充值2000元即送40元或50元單館體驗券一張，讓客戶在享受到充值3折優惠的同時，開可以帶孩子到體驗館增長孩子的知識。通過此次活動的開展，吸引了很多遊離客戶辦卡充值，由不固定向固定客戶轉變，公司IC卡沉澱資金大輻提升，卡銷比率提高顯著。

6、做實非油銷售工作。

非油品工作圍繞年初制定的“做精店內，做優店外，做活促銷，做細管理”的既定目標展開工作。一是立足店內商品銷售能力的提升，優化商品陳列。多選擇毛利高且有專項返利的商品，提高員工銷售積極性。並根據前期銷售情況，選擇適銷對路的商品，對實行差異化管理，細分目標市場；二是在商品陳列上，做好便利店陳列圖的製作，實施到站，加大陳列工具的使用，營造濃厚銷售氛圍，輻射周邊門店，進而保證精品門店的建設；三是重視店外銷售方面，做優大宗商品銷售工作。利用油品、非油、卡客戶資源共享的有利條件，主動聯繫油站周邊客戶、機構用戶，開展大宗商品銷售，並確定了香菸、潤滑油、輪胎三個主營方向；四是加強培訓和考覈，提高非油品管理水平。制訂了非油培訓計劃，通過邀請外部講師、優秀員工介紹先進經驗等方式，每季度組織員工進行專業培訓，廣泛選拔人才，加強便利店後備人員梯隊建設。

7、提升加油卡管理水平：

一是注重員工基礎業務的培訓，提高發卡員風險防範意識。卡中心組織各片區、加油站宣傳111客服熱線，提升基層服務質量和品牌形象。截止6月底，客戶通過111諮詢87起，查詢4起，投訴15起，其他5起；二是開展“市場大普查、客戶大開發”工作。XXX分公司繼續開展好“市場大普查、客戶大開發”工作，通過發放“夢想方舟”體驗券等多種促銷方式來開發客戶，新增單位客戶208家；繼續與平安人壽、潤滑脂公司等大客戶保持良好的合作關係；三是以自助加油網點爲支撐，提高加油卡運行質量。目前，XXX卡機聯動裝置已投入使用。我們做到推行一個成功一個，讓自助加油模式成爲油站提量增效的有效手段。同時，我們新開發了濱湖社區髮卡服務窗口、蘇南獨立髮卡間，以方便客戶辦卡；四是做好加油卡積分兌換工作。加油卡積分已運行半年，有XXX等7個積分兌獎點，目前已經進行兌獎業務156筆，兌換積分2136萬元，價值64141元。

截止6月底，XXX分公司共銷售加油卡**萬張，完成全年指標的**%。充值金額**萬元，消費金額**萬元，沉澱資金**萬元，卡銷比**。

三、落實安全責任，提升企業運行能效

緊緊圍繞兩級公司工作要點和總體部署，堅決守住“安全、質量、計量”三條紅線，以全面推進HSE管理體系建設和有效運行爲主線，以貫徹落實《反違章禁令》爲重點，以隱患排查和整改爲抓手，突出抓好油品計質量跟蹤管理，有效確保公司各項業務安全、平穩、有序開展。

1、落實安全生產責任制，推行個人安全行動計劃。

重新完善了安全組織網絡，明確了安全管理責任主體和責任人，簽訂安全責任狀，落實“誰主管、誰負責”的安全責任制。按照省公司“管理幹部個人安全行動計劃實施要點”要求，統籌安排XX年個人安全行動計劃，提升安全示範的表率力。結合反違章禁令，發放從業人員安全資格證，建立員工安全管理檔案，修訂了安全環保獎懲辦法。加強安全兩個合同管理，強化建設單位安全主體責任意識，嚴格事故管理和責任追究。組織簽訂反違章禁令承諾書1157份，HSE管理原則承諾書69份，簽訂率達100%。

2、強化教育培訓，增強全員安全意識。

上半年主要開展了三項安全教育培訓：一是舉辦11期新員工三級安全教育。培訓新員工共97人次，合格率100%；二是對外來施工作業人員安全培訓。在施工前對施工人員進行安全教育，簽訂反違章承諾書，進行安全技術交底；三是對基層骨幹進行安全培訓。培訓內容主要涉及危化品安全管理知識、企業安全生產主體責任規定等知識，上半年共計培訓97人次。4月份，聯合XXX市安監局舉辦了管理人員安全資格證書培訓班，培訓對象包括公司機關安全管理人員、庫站負責人和安全員等101人，均通過考試並取得證書。

3、加強安全檢查監督，杜絕“三違”行爲。

上半年安全檢查工作主要涉及有八個方面：一是抓好特種設備安全監管檢查，將庫站各類特種設備安全監管問題進行分類彙總，組織庫站員工學習，不斷加強庫站員工對特種設備的認識，確保庫站安全運營；二是抓好夏季防雷防靜電接地檢查。針對防雷中心上半年檢測結果，集中整改了防雷防靜電不合格項目79條；三是開展“危險化學品安全生產專項整治”活動。以《銷售企業HSE檢查表》和《基層基礎工作崗位責任制檢查清單》爲標準，突出HSE體系內審，突出施工作業、地罐標定和清罐等高風險管理。共檢查出問題733條,當場自改704條，整改率達96%。對未能當場自改的採取了相應的防範措施；四是開展施工安全檢查。落實施工安全技術交底實施辦法，認真研究安全交底技術措施；加強安全資質審覈，現場人員素質檢查，防止施工風險；加強作業計劃書、作業票審覈，實行“分級管理”，明確監護責任。上半年共檢查出問題27項，整改27項；五是抓好“兩會”期間的安全檢查防範。對重點庫站聯合當地公安聯防部門與庫站工作人員輪流值班，確保安全；六是抓好日常檢查。對營運加油站每月進行稽查，查出問題159項，立即整改152項，整改率95.6%；七是抓好重大節日安全檢查。通過對加油站設備設施和重點部位的檢查，及時掌握加油站設備和消防器材設施的運轉情況，共查出安全環保管理問題96項，立即整改94項，整改率98%；八是抓好新三年安全環保隱患專項治理。共排查出所屬庫站包括油氣回收改造項目在內的共計97項隱患，隱患整改共需資金2132萬元，其中油氣回收改造工程1067萬元，列入2012年隱患整改計劃。

4、強化預案演練，提升應急處理能力。

修訂完善了資金丟失預案、歹徒搶劫預案、跑冒油應急預案、防恐應急預案等，進一步完善了預防、準備、響應、恢復應急管理環節。建立了惡劣天氣預報預警機制，通過短信預警平臺發佈氣象災害預警9次，有效的指導各站庫開展防災減災工作。針對3月份“兩會”期間防恐怖襲擊的嚴峻形勢，制定領導幹部值班制度，並編制多項防恐怖襲擊應急預案，取得了良好的效果，受到了當地政府部門的好評。6月份，組織XX舉行模擬油罐着火應急預案演練，演練後進行分析評價，達到了預期目標。

5、做好計質量管理。

制定下發了《盈虧油考覈獎懲辦法補充通知》，組織計量知識培訓，使加油站前庭主管更能勝任計量管理工作，真正起到監督管理作用。一是對加油站油品接卸工作進一步強化，明確接卸油作業安全確認過程中的職責分工，確認過程即是覈對過程，要求確認人必須親自複覈；二是加強配合，充分利用技防和物防手段，加強監管。利用車載GPS、車載視頻監控、站內視頻監控等技防手段，以及接卸確認、現場監護、卸油口上鎖管理、來油取樣比對等人防和物防手段，不給承運司機違法留有可乘之機，確保公司數質量安全。

在質量管理方面：一是嚴格執行油品取樣操作規程，規範操作；二是加強運輸車輛的管理，從源頭抓起，杜絕油品質量隱患；三是要求加油站在來油入庫之前加強油品的檢查，檢查鉛封、色澤、密度等；四是做好“3.15”油品質量宣傳工作，今年“3.15”的活動主題是“消費與安全”，圍繞活動主題開展員工教育培訓工作，並在HSE記錄本中留有培訓痕跡。上半年，省工商局聯合質檢所抽檢2次，油品質量全部合格。

6、強化精細管理，做好修舊利廢。

一是做好勞保用品管理工作，緊緊圍繞回收利舊，不斷探索勞保用品精細化管理新路徑。上半年回收春秋裝、夏裝共計270套，進行分揀、消毒乾洗、包裝後可回收再利用的爲75套，節約使用成本約1.4萬餘元；二是做好節能降耗：把機關辦公樓改換了節能燈，規定了空調的使用溫度；對加油站水電費進行統計分析，規定罩棚燈開關時間，把水電費納入加油站業績考覈中，做到不開長明燈、長流水。

四、深入對標分析，規範預算執行能力

財務工作以強化資金管理、保障資金安全爲主線，夯實會計基礎工作，推進精細化管理，緊緊圍繞“安全、規範、效率”三個方面開展。

1、加強資金管理及日常對賬管控，梳理與規範業務流程。

一是梳理並編制更加適合XXX分公司自身特點業務流程。流程包括髮票管理實施細則、印章管理辦法等，使得業務操作更加具體，有章可循。3月份下發了“XXX公司發票管理實施細則”對“加油站客戶加油記錄表”、“車輛證明”等表單格式做了進一步修訂，使之更加適合加油站實際情況；二是推行覈算員業績考覈制度。年初下發了“關於對財務科各崗位和加油站覈算員考覈的通知”，對平臺的資金勾兌、異常單據、補繳單據、賬務處理的時間限度及處罰標準作了詳細規定。先後對違反考覈辦法的40人（次）進行了經濟處罰。上半年，資金自動勾兌率也從1月份的78.88%提高到6月底的**%；異常單據的筆數從1月的18筆降低到6月底的**筆。

2、深入對標分析，進一步挖潛增效。

一是認真分析影響因素。以2011年數據爲基礎，詳細分析了所有加油站的銷售量、人員數量、費用、利潤情況，對加油站的盈虧平衡點進行測算。認爲影響XXX分公司發展的主要因素是XX地區低效站較多。宜興地區31座運營站有中27座年銷售量在3000噸以下，佔公司54座年銷售量3000噸以下加油站的50%；2011年XXX分公司利潤虧損的31座加油站中，XX地區佔16座，佔51.61%；2011年宜興地區有16座虧損站，共計虧損508.55萬元,佔859.77萬元虧損總額的59.14%。在此基礎上，我們果斷將銷售量較低、利潤虧損嚴重的XX等6座低效租賃站做退項處理，以提高公司單站創效能力和整體量銷結構；二是推進預算管理，使之達到規範化、標準化。深入開展加油站、營業室、油庫定額費用管理，明確定額費用的構成。按照一站一冊的思路，推行加油站分析模板，使得加油站經理明白加油站的銷售、費用、盈利情況，培養一批精銷售、懂經營的複合型人才；三是進一步加大與稅務部門的溝通協調，順利完成了XX地區全資站地稅的合併繳納工作。國稅實現合併繳納以後，地稅卻一直在加油站所在地的地稅部門各自繳納，繳納分散且不易管理。經過與XX地稅局反覆溝通，在今年1月份實行了合併繳納，這樣地稅的納稅點由原來的59個網點分散繳納改成由XX加油站2個單位的彙總繳納，大大減輕了每個月申報、覈算工作量，減少了41個稅款賬戶。

3、加大培訓力度，探索多渠道培訓機制。

一是修訂了對加油站覈算員、站長、加油員的三個層面的培訓材料，提高培訓材料的針對性和可操作性。2月份和人事科一道對新招聘的24名加油站後備覈算員進行了培訓；二是完成了POS機升級培訓，實現了POS機的日結時間段與零管系統一致。上半年，兩次邀請工行卡部技術人員對89座加油站覈算員進行了POS機手工日結及日常資金、發票管理進行了培訓。5月份又對覈算員進行了資金平臺集成應用培訓。

五、開展黨羣工作，促進企業和諧穩定

1、緊扣重點工作開展活動。

根據上級公司關於開展“爲民服務創先爭優”主題實踐活動的通知要求，我們從油品供應、計質量管理、安全運營和提升服務水平等四個方面進行了全面部署，並制訂了詳細的“爲民服務，創先爭優”活動考評方案，運用考覈手段對公司管理人員、片區、庫站的工作效率、服務基層的能力及各項量化指標的完成情況等進行不斷督促，給出明確的考覈標準和獎懲辦法，以此來全面提升基層黨建工作和加油站綜合管理水平，進一步強化管理人員執行力。上半年，完成對片區的“爲民服務，創先爭優”考覈6次，對各支部考覈1次。

2、圍繞自身建設開展活動。

根據上級公司加強“三基”工作的部署，我們制訂並下發了“XXX分公司黨建三聯示範點工作實施意見”，認真落實“黨委委員聯繫黨支部，黨支部委員聯繫加油站，黨員聯繫生產經營崗位”的黨建“三聯”責任示範點工作。黨委委員聯繫支部，並在支部掛牌，及時掌握聯繫點工作開展的情況，定期進行檢查督導。我們以“三聯”爲載體，找出工作中的短板，促進經營管理工作的提升，促進企業的和諧穩定發展。

上半年，共計有89人下基層到“三聯”示範點。下基層反映上來的問題涉及到現場服務、衛生保持、員工排班、員工生活、加油站維修等5個方面，共計45個。目前，已解決42個，有3個正在協調解決。

3、着眼員工工作開展活動。

當前，資源充裕，銷售不暢，任務繁重，工作壓力增大，我們充分利用幫扶掛點承包庫站、基層蹲點、深入安全聯繫點，以及到基層庫站檢查工作等時機，採取實地調研、個別交流談心、辦實事好事等方式，把傾聽員工意見、關心員工生活、化解各種矛盾和促進和諧穩定的要求落到實處。

4、做好後備人才儲備和人員優化。

今年第一批甘肅大中專學生與其實習加油站首次簽訂師徒協議，並遵照師徒協議內容，讓各個崗位的負責人對學生進行管理教導和考覈。在每個崗位實習後填寫崗位培養登記表，及時反饋。

上半年舉辦後備經理培訓班**次，培訓**人，把**名合格人選進行了系統培訓並納入後備油站經理庫，有**名後備經理走上了站長崗位。

對加油站人員編制進行了初步調整，與片區、加油站進行了充分溝通，要求在保證正常經營的基礎上，減少人員使用，確保提高加油站人均加油量。目前在有一座新站開業的情況下，人員使用比年初減少了26名。

5、加大培訓力度，提高員工隊伍技能素養。

堅持“以需求爲導向、以員工爲中心、以技能爲本位”，狠抓了“三基”工作。上半年培訓計劃完成率爲100%。公司共組織培訓43期，其中新員工培訓11期，鑑定前培訓10期，協助黃田港組織加油員輪訓4期，共20人；前庭主管輪訓4期，共培訓12人；鑑定前培訓首次在片區開展，方便了員工，也提高了員工培訓的積極性。

上半年工作存在的主要問題：

一是營銷精細化管理水平需要進一步提升。

二是由於指標壓力較多，機關和基層不同程度的存在“重銷售，輕管理；重經營，輕黨羣”現象。

三是安全管理還存在薄弱環節。HSE管理體系運行還不到位，“三違”行爲沒有杜絕。

第二部分 2012年下半年主要工作思路

我們將繼續圍繞建設國際水準銷售企業的目標，深入實施“提升蘇南”發展戰略，突出零售業務，突出銷售工作，持續優化銷售結構，不斷改善銷售質量，深化安全環保和精細化管理，做到科學調控資源，快速適應市場變化。

一、零售管理方面

1、純槍上量：圍繞新站投運、加油站內部承包、勞動競賽、促銷等活動，做好純槍上量工作，努力確保全年純槍銷售任務的完成。

2、做好第三階段加油站承包：通過對第一批和第二批承包加油站的效果分析，積極組織開展第三批次加油站內部承包工作，尤其是做好8噸以下加油站的優化工作。通過承包切實提升承包人管理、銷售熱情，降低運營成本，提升公司整體銷售能力。

3、繼續開展市場大普查，客戶大開發活動：通過整合銷售資源，採取價格聯動、促銷互動等方式，合理制定加油站營銷措施，努力擴效增量。加強對國省道站客戶的摸底調研，深入瞭解客戶需求、加油規律、服務要求，完善客戶檔案，實行分級分類管理。

4、非油銷售：做好精品門店的打造工作。對門店管理提出衛生精細化、服務規範化、陳列專業化的管理要求，立足打造標杆精品店。到年底，計劃新增XX八座五十萬元店。

5、提升髮卡量和卡銷比：結合“爲夢想加油，充油卡送夢想方舟體驗券”活動、加油卡積分兌換工作和自助加油業務，努力提高發卡量，提升卡銷比。

二、安全工作方面

1、推廣“反違章”罰分制度，減少“三違”行爲。繼續對作業票中規定的安全防範措施落實情況進行確認，對施工現場全程監護，不定期地對各施工單位的安全落實情況進行抽查，避免違章行爲的發生。

2、強化基層庫站各類應急預案演練。確保各庫站每季度都組織員工進行專項實戰演練，並做好記錄。

3、做好培訓。組織加油站經理進行系統的HSE管理體系和信息系統操作培訓，確保基層庫站能夠統一規範的應用。

4、做好安保工作。抓好“國慶”和“十八大”期間的安全保衛工作，加強值班，做好維護穩定。

三、財務工作方面

1、鞏固和提高加油站上門收款率。進一步和押運公司、工行商談，擴大XX地區的上門收款加油站個數。穩固和提高XXX和江陰地區的上門收款率。

2、完善內控長效運行機制。進一步強化內控管理工作，做好並督促在內控測試問題的整改工作，加強風險管控，提升內控管理水平。擬在8月份對機關和庫站人員進行一次內控培訓。

3、加強財務分析。做好與兄弟公司間對標分析工作，爲公司經營決策提供有價值的財務信息支持。

四、“三基”工作開展方面

1、基層組織健全。基層建設以片區爲單位，以黨建爲載體，加強基層組織和隊伍的建設。充分發揮典型的引導示範作用，相互促進，共同提高，通過傳、幫、帶不斷提升片區和加油站的經營管理水平。

2、基礎管理規範。基礎工作以計質量、流程、標準化建設等爲主要內容，規範加油站基礎管理工作。嚴格執行油品取樣操作規程，規範操作；加強運輸車輛管理，從源頭抓起，杜絕油品質量隱患；規範加油站系統操作等業務流程，夯實基層基礎管理工作。

3、基本素質優良：以提高員工素質和業務技能爲主要內容，提升員工業務水平，提高加油站服務質量。以片區培訓示範站建設爲基礎，深入到加油站一線，解決加油站實際存在的問題。