石油天然氣管網公司2021年上半年工作總結及下半年工作計劃
2021年上半年,河南省中原石油天然氣管網有限公司(以下簡稱:公司)樹立高質量發展理念,以河南油氣集團公司(以下簡稱:集團公司)2020年工作報告爲行動綱領,持續以穩定氣源結構爲抓手,打牢公司內部管理基礎,緊緊圍繞發展目標,以優異業績獻禮建黨100週年,現將有關情況彙報如下:
一、主要經濟指標完成情況
截止到2021年5月底,公司完成供氣量10656.78萬立方米,本年預算23108萬立方米,佔預算比例46.12%,較上年同期7852.49萬立方米,增加35.71%。其中:銷售天然氣7117.31萬立方米,本年預算20917萬立方米,佔預算比例34.03%,比去年同期6155.74萬立方米增加15.62%。;代輸天然氣3539.47萬立方米,本年預算2191萬立方米,佔預算比例161.55%,比去年同期1696.75萬立方米增加108.6%。
營業收入16172.31萬元,本年預算45,421.51萬元,佔預算比例35.61%,比去年同期14108.42萬元增加14.63%。
預算淨利潤684.05 萬元,截止到2021年5月份實際淨利潤381.22萬元,佔預算比例55.73%。
營業成本14495.61萬元,本年預算41,616.73萬元,佔預算比例34.83%,比去年同期12676.69萬元增加14.35%。
費用936.91萬元,本年預算2156.52萬元,完成預算的43.45%,比去年同期785.68萬元增加19.25%,其中人力成本283.88萬元,本年預算665.51萬元,完成預算的42.66%,比去年同期184.28萬元增加54.05%。
財務費用337.2萬元,本年預算943.37萬元,完成預算35.74%的,比去年同期379.01萬元減少11.03%。
實現淨利潤381.22萬元,本年預算684.05萬元,完成預算的55.73%,比去年同期272.93萬元增加39.68%。
二、主要工作開展情況及成效
(一)多方開拓供氣渠道,進一步優化氣源結構。2021年因國家管網公司成立,上游氣源呈現多元狀態,公司經營班子抓住有利時機,分別與中石化河南分公司、中海油氣電集團、新疆慶華能源等公司洽談合作事宜,經過多方考量以及對比各供應商銷售政策,形成以中石油爲主,以中原崑崙和發展燃氣爲備用氣源的供氣結構,爲如期完成全年的銷售目標打好氣源基礎,有效保證下游企業用氣需求。
(二)常態化推進計量差消除工作。經過近兩年改造工作,流量計基本上全部實現國產化,售後服務更爲快捷簡便,目前基本能夠維持正輸差。在今後工作中計量差仍是工作重點之一。
(三)履行安全管理職責,緊繃安全生產弦。一是保質保量做好日常安全督查工作。定期進行安全檢查,制定安全工作目標。總經理親自帶隊夜晚突擊巡查各場站人員值守、巡檢抄表情況,嚴格執行公司場站夜間管理制度,運營部、安技部負責完成考覈記錄,管理突出場站給予通報表揚獎勵。上半年對場站安全檢查(含夜間突擊檢查)15餘次,管線檢查(含踏查)20餘次。二是及時彙總上報各類安全生產報表。截止6月底,共完成截止6月22日,共上報河南油氣集團《安全生產日報表》173份,上報河南油氣集團安委會會議紀要6份;上報港華集團總經理月檢查表6份,TMS報表6份;向新鄭市發改委共上報《油氣輸送管道隱患清單》(週報)20份,《新鄭市2021年油氣長輸管道隱患排查整改基本信息表》18餘份,《新鄭市2021年油氣長輸管道保護範圍內第三方施工情況統計表》18餘份,新鄭市境內新鄭市郭店鎮X041後小線改建項目管道保護工程施工期間,上報《新鄭市2021年油氣長輸管道保護範圍內第三方施工情況統計表》和當日施工照片15份;向新密市發改委上報《安全生產隱患排查表》(週報)20份,《安全生產專項整治三年行動開展情況彙總表》21份,《鄭州市2021年油氣管道隱患排查整改基本信息表》(新密區域)4份,《鄭州市油氣長輸管道保護範圍內第三方施工情況統計表》(新密區域)4份,五一期間上報《安全生產日報表》5份;向登封市發改委報送《登封市安全生產隱患排查表》(週報)20份,鄭州市2021年油氣管道隱患排查整改基本信息表》(登封區域)4份,《鄭州市油氣長輸管道保護範圍內第三方施工情況統計表》(登封區域)4份;向華貿物業報送《日常安全巡檢記錄表》(週報),共17份。
(四)開展安全生產月“拉網式隱患排查”專項整治行動。公司領導班子吸取湖北十堰天然氣管道爆炸事故、鶴壁煤電股份有限公司6.4瓦斯突出事故經驗教訓,成立以公司黨支部書記、董事長,總經理爲組長,副總經理爲副組長,中層幹部爲組員的領導工作小組,集中學習貫徹《省政府國資委關於切實做好安全生產工作的緊急通知》、《河南能源鶴煤公司六礦“6.4瓦斯突出事故情況報告”》、《河南全面排查燃氣隱患堅決守牢安全底線》)、6月15日省委常委會擴大會議精神(《河南省委常委會召開擴大會議 研究部署安全生產工作》),統一思想認識,提高政治站位,研究部署專項工作方案。重點在管道上方、兩側安全區域,排查有無違法佔壓及高後果區設置情況,發現一起勸阻一起,屢教不改者必要時上報當地政府、發改委協調處理到位。場站內部隱患處置以自查自糾爲主,公司生產運營部不定時突擊檢查落實情況,對於玩忽職守者,嚴肅處理,以正視聽。
(五)主動協商交叉施工方案,杜絕野蠻、暴力施工。上半年共有交叉施工6處,新鄭快速路華陽寨電纜交叉施工、新鄭小司村管道上方栽樹、新鄭泰山坡華潤交叉施工、嶽村鎮張溝村變電站交叉施工、新密市朱家庵管道周邊建簡易房,登封市少林路管道上方綠化,均按照管道保護規範制定施工方案,同時巡護隊派出專人負責現場看護,監督施工作業流程,現均已恢復原貌。
(六)多方運籌資金,爲公司高質量發展墊定資本基礎。一是主動與光大銀行溝通協調,獲得5,000萬元貸款額度,現已提取3500萬元額度。二是與工行協商流資貸款,額度3,000萬元,目前工行省行正在辦理審批手續。三是與中信銀行溝通貸款事宜,緩解因償貸款壓力,申請增加資金池額度1,000萬元,此項業務正在進行當中。四是運籌資金償還工行1,140萬元項目貸款,目前已全部還清工行項目貸款。五是償還浦發流貸2,500萬元,並辦理續貸手續,目前1,500萬元續貸已完成。六是歸攏閒置資金歸還渣打資金池貸款,利用港華集團資金組橋接崑崙銀行,置換資金池貸款,降低利息費用。
(七)剷除頑固隱患區,確保管線平穩運行。公司目前已平穩運行十年有餘,各項設備、器材大部分進入運營維護期,結合5月份專家考覈驗收結果,重點排除。
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