湖北品皓科技建設項目可行性研究報告

湖北品皓科技建設項目可行性研究報告

目       錄

第 一 章    項目基本情況……………………………………..2

第 二 章    總  論……………………………………………..2

第 三 章    項目簡介…………………………………………..3

第 四 章    報告編制依據及當地發展現狀和趨勢…………..4

第 五 章    項目建設背景、必要性及可行性………………..5

第 六 章    項目建設地點選擇分析…………………………..8

第 七 章    項目設備定位、流程及人員編制………………..8

第 八 章    節能及生態與環境保持措施……………………..10

第 九 章    勞動安全與消防…………………………………..12

第 十 章    項目投資估算及融資方案………………………..12

第十一章    效益分析與風險評估……………………………..16

第十二章    結論及建議………………………………………..16

湖北品皓科技建設項目

可行性研究報告

第一章 項目基本情況

一、項目名稱：湖北品皓科技建設項目

二、建設性質：新建

三、建設單位：湖北品皓科技有限公司

四、建設地點：應城市城南新區橫六路以北縱一路兩側

五、法人代表：張光玉

六、建設年限：2014年8月-2015年7月

七、建設內容及規模：擬建廠房（包括前紡車間、成品倉庫、清洗車間、後紡車間、原料倉庫、鍋爐房）29210平方米，辦公樓、宿舍樓4860平方米，建築面積合計34070平方米。還有門衛值班室、地磅、綠化、道路、消防等共佔地面積50畝。計劃建築工程投資6000多萬元，機械設備投資2300多萬元，配套設施700萬元，總投資9000萬元。

八、投資估算：9000萬元

九、效益分析：項目竣工運營後，年營業收入可達2億元，年上繳稅金500萬元， 實現利潤總額1500萬元，經濟效益可觀，社會效益明顯，可以增加當地財政收入，增加就業崗位，解決當地勞動力240多人。

第二章  總論

滌綸短纖是一種用途廣泛的合成纖維，它是棉、毛紡紗、皮的原料，用於服裝、牀上用品、玩具等各類產品的各種規格品種的布料，飾物，填充物。工業用滌綸短纖及無紡布在汽車車輛，建築，水庫堤壩，道路鋪建等上有廣泛應用。我國人均佔有纖維量不足7.5公斤，明顯落後於世界水平，還不如印度，南美洲發展中國家，過去我國纖維大部分都用在衣服面料牀上用品上，不斷擴大用於裝飾，工業方面的纖維也只佔纖維總量的7%左右，而發達國家這一比例達到21%以上。所以滌綸短纖在我國未來工業的發展中仍將是一個投資效益高，回報快的朝陽工業產類。

1、中國的滌綸工業：

中國人口十三億，近三十年來化纖工業高速民展，中國的化纖量於98年達世界第一，但今後在一段相當長時期內仍滿足不了國內外巨大市場增長需求。滌綸短纖開創以來，一直用聚合後的熔體直紡或冷卻切粒的切片再經螺桿機解熱擠壓熔融紡絲。自上世紀90年代以來，中國在配料工藝、乾燥工藝、紡織成形藝、上油工藝及其相應設備上不斷改進創新突破，可用再生聚酯原料紡絲。日常生活的飲料瓶、滌綸長短絲生產的廢絲、摩擦料、泡沫料、聚合和紡絲的三角料聚酯材料製成的廢膠片都是再生紡料的成員。發達國家這些生活工業垃圾的處理、國內旅遊發展、人民生活消費水平的提高。促使中國滌綸再生料紡絲又有很大的發展，中國“世界設備製造基地”現已形成中國投資滌綸再生料紡絲成套設備出口趨勢有所擴大。

2、中國特色的“中小化纖”

中國特色的“中小化纖”（中國俗稱）每條生產線規模在5000-30000噸/每年左右，用再生聚酯紡料生產各種產品。即可生產出聚酯直紡活切片熔融（俗稱“大化纖”）的品種，也可填補它同步生產和品種，如功能性差別化纖需求量少，批次多，而且要求交貨週期短，只有“中小化纖”才能適應這種市場需求。而“中小化纖”又能大規模的生產需求量高的品種如高強低伸絲（近兩年已形成規模）來替代大化纖絲。而“中小化纖”是一種環保型產業，符合資源綜合利用企業所得稅優政策的支持。

3、品種特色

1）有色絲：市場上彩色瓶裝包裝增多，使彩色瓶片供量增大，且比純白瓶片價格低，有熔融紡的有色絲又可省去染整工序，減少了對環境污染。色絲以棉型、中長居多。

2）三維中空纖維：用純白色的瓶片紡三維中空纖維，其質量可與大化纖相當，且價格低500-1000/噸。

3）高強低伸纖維：現市場上已有多家利用再生料紡絲設備紡出可替代大化纖的高強低伸絲在棉紡行業使用，降低了生產成本，是提高企業盈利的重要途徑。

4、市場分析：改革開放以來，中國沿海經濟在“珠三角”，“長三角”帶動下發展迅猛，紡織、無紡布、服裝、牀上用品、玩具、裝飾、建築材料、汽車等工業的發展形成了量大面廣的活躍市場。近幾年內，隨着外貿機制的變革，一些中資外貿公司原做進口生意，轉做出口江浙一帶再生紡料的纖維。隨着國家經濟調控，工業佈局及內地經濟發展，會造就一批新的化纖市場。湖北是老紡織工業基地，近幾年來呈顯復甦迅猛民展趨勢。而化纖生產省內幾近空白。僅應城籍在漢從事服裝無紡化纖商戶的需求量就達到每年6-8萬噸，經考察市場前景非常可觀。

5、原料

再生滌綸短纖原料，是聚酯及滌綸短纖生產和消費中的廢絲廢實再加工製成的摩擦料、泡泡料、三角料；生活垃圾分揀的飲料瓶；進口的再生料，瓶片等。

6、形式分析

中國自改革開放以來，經濟持續高速發展，高額投資帶動各地化纖行業迅速發展。近幾年來，世界棉產量減少。目前我國紡織工業有6千萬錠紡紗能力（實際可達8千萬錠）仍需1500萬噸纖維原料，棉花的缺口就需大量的化纖混配。化纖行業在《紡織工業調整和振興規劃》的指引下，將進一步加快轉變行業發展方式，淘汰落後產能。國家統計局的初步數據表明，2010年棉花和種植面積同比減少14%，相對棉花供應的減少，則是紡織行業需求的恢復，雖然國家有可能採取增加進口配額來緩解供應緊張的矛盾，抑制國內棉價快速上漲，但棉價不會大幅下降。很可能是高位平穩運行。這將對化纖價格起到成本支撐作用，滌綸化纖還將形成一定的比價優勢。根據我們分析30多年行業運行的週期性規律來看，2011以後化纖行業將進入一個新的上升週期。化纖市場受全球經濟恢復增長和原油價格振盪上揚的影響，化纖原料也會振盪上漲。棉花供應緊張也將支撐化纖原料價格，下游需求的增長也將對化纖的價格產生明顯的拉動作用。因此，2011年化纖價格將振盪上行。傳統的兩次季節性上漲行情仍會存在。由此可見，技改15000噸滌綸短纖生產線具有廣闊和市場。我國的紡織服裝歷來是出口創匯的支柱產業，加上近幾年國產化纖纖維的出口，作爲世界化纖大國，國家非常重視化纖工業，繼續民展並加強調控力度，充分利用能源、產品的優勢提高纖維產品的技術含量。必將使我國的再生料紡絲的化纖得到迅猛的民展。

第三章  項目簡介

年產20000噸滌綸短纖生產線是我國較爲先進的成套生產線，具有國際領先技術，高壓紡絲，以確保產品質量。本項目不僅無污染而且保護環境。其主要生產原料是以廢棄聚酯瓶（可樂、雪碧、礦泉水等）經分揀、粉碎、清洗後加工成大小均勻片粒，通過該生產線紡制各種化纖產品。廣泛用於棉紡、無紡、毛紡行業。具有良好的市場前景。

第四章 報告編制依據及當地發展現狀和趨勢

一、編制依據

本項目可行性研究報告編制依據如下：

1、《產業結構調整指導目錄〈2011年本〉》

2、《行業“十二五”發展規劃》

3、《行業“十二五”發展指導性意見》

4、《“十二五”科技進步鋼要》

5、《建設項目經濟評價方法與參數〈第三版〉》，國家發展和改革委員會2006年審覈批准施行

6、《重大技術裝備自主創新指導目錄〈2009年版〉》工業和信息化部、科學技術部、財務部、國務院國有資產監督管理委員會2009年

7、《投資項目可行性研究指南》國家發展和改革委員會2002年

8、《國務院關於加強節能工作的決定》國發〔2006〕28號文件

9《企業投資項目備案管理試行辦法》

10、國家規定的建築環保、節能、用水等機關標準

11、項目所在地區發改委關於項目環保、節能、用水等問題出臺的相關規定

12、現行的行業規定、產業政策、法律法規、設計標準

13、《建設項目環境保護管理條例》〔國務院令第253號〕，1998年11月29日施行

14、項目單位及設備商提供的其他基礎資料

二、當地發展現狀和趨勢

經市場調查，目前瓶片紡絲髮展較快，在我國化纖行業中佔有較大比重。由於該項目設備投資少，見效快，原料來源廣，生產成本低，無污染環境，是我們投資的理想項目。尤其是湖北及華中地區化纖生產廠家很少，因此建該項目有利條件很多。

1）原料充足，隨着湖北旅遊資源不斷開發加上夏季明顯，熱季較長，每年消費飲料上百萬噸。廢棄的空瓶以十萬噸計，有一個龐大的原料來源。

2）成本低，湖北位於中國的中部，水、電、氣及人工費用都大大低於發達地區的江浙等省。但化纖用量非常大，其主要來源來自江浙等地，近年來運輸費用大幅攀升，如在本地直接生產，僅運輸費用的節省就已非常可觀。

3）銷售市場餘地大：年產20000噸滌綸短纖生產線是一個多品種多規格的化纖柔性生產線，不僅能生產滌綸中空三維、棉型、中長、毛型等產品。經工藝調整可作丙綸短纖生產，因此它有廣闊的營銷市場。

該項目前景可觀，優勢明顯。符合國家產業政策發展的方向，有良好的經濟效益，產品起點高，技術設備先進，爲國內行業先進水平。該項目的上馬及投產一定能有力地推動我國化纖項目相關產品的供應能力，推動行業進一步發展，提升行業產品質量和市場競爭力。項目可以提供300個新增就業崗位，可以有效緩解地區就業壓力，同時，項目建成後可以實現2-3億元收入，能夠積極促進項目屬地經濟的增長綜合而言，本項目對地區經濟及下游行業發展都具有時顯的積極作用，社會效益明顯。

第五章 項目建設背景、必要性和可行性

一、建設背景：

1、化纖項目所屬行業整體發展良好

2、行業政策背景利好

我國的化纖行業已經具備了較爲完善的基礎條件，良好的社會經濟環境，廣闊的市場空間，完善的工業配套體系，國家歷來重視該領域的發展，相關引導和鼓勵性政策頻頻發佈，爲行業發展注入政策動力。

在《產業結構調整指導目錄〈2011年〉》中被列爲鼓勵類

在2009年由工業和信息化部科學技術部，財政部，國務院國有資產監督管理委員會四部委會同頒佈的〈2009年版〉中，指出將發展行業技術。

在《行業“十二五”發展指導性意見》中指出：在發展高端紡織技術裝備一項，提出要加快高性能纖維成套技術工藝裝備、產業用紡織品裝備、高效節能綠色環保技術裝備、高性能紡織機械專用基礎件等高端紡織技術裝備的研發和產業化；加大毛麻絲等天然纖維紡織機械的研發和產業化投入。

在《行業“十二五”發展規劃》中指出：着力推進能源體制機制創新和科技創新,着力加快能源生產和利用方式變革,強化節能優先戰略,全面提升能源開發轉化和利用效率,控制能源消費總量,構建安全、穩定、經濟、清潔的現代能源產業體系,保障經濟社會可持續發展

以上政策對行業發展指明瞭方向，各級政府直接或間接的表明了行業產品的重要性，行業企業準受益於以上政策，博誠公司作爲行業產品專業供應商，在政策背景利好的前提下，將進一步通過擴大產品供應能力提升市場地位。

3、技術進步成爲提升產品競爭力的關鍵

“十一五”期間，在科技創新的引領下，項目所屬行業科技發展取得了充足的進步，行業在產品結構調整，轉變生產發展方式等方面成效顯著。產品品種不斷豐富，創新結果應用越來越多，儘管如此，我國這類產品整體技術水平仍待提高。

“十二五”期間，項目所屬行業科技和產品發展方向將是通過對再生原理相關技術的研究，開展再生研究，優化產品設計，通過技術突破，使行業產品綜合技術和穩定性達到國際先進水平。

二、必要性

1、項目實施是提升行業產品供應能力的需要

2、項目實施是適應市場需求放量的需要

3、項目實施是優化公司營收貢獻結構的需要

4、項目實施是進一步提升公司行業地位的需要

宇皓公司不斷研發創新，在其主導產品的基礎上，相繼又開發出一系列新產品，性能穩定，目前，公司在行業本領域的地位已經無人撼動。但企業和增長需要找尋新的突破口，爲此，將募投項目規劃產品培育成企業新階段的拳頭產品，在進一步鞏固企業市場地位的基礎上，藉助企業品牌在內的影響力，進一步樹立新的競爭優勢和市場地位。

本項目建設具有建設必要性。

三、可行性

1、項目發起主體優勢明顯支撐項目可行

項目發起主體品皓公司發展至今，積累了多項顯著優勢，可以保障和支撐本項目順利實施。

（1）行業地位突出，品牌優勢明顯，

（2）技術實力突出，引領行業發展。

公司經過多年的自主研發，使得公司產品技術不斷更新升級，部分產品指標已達到國際領先水平，高科技型公司的形象早已深入人心。

技術超前意識強是宇皓公司又一特色，公司已經積累了一系列行業性能領先技術，爲新產品的開發和新技術應用提供了可靠的基礎支撐，此外，宇皓公司在針對行業產品標準選定方面進行了深入的研究，標準的設立一方面可以加快新設備裝置新功能的產品應用過程，另一方面可以對行業應用起到規範作用，在某種程度上也會提升行業門檻。

基於雄厚的技術實力，宇皓公司成行業標杆，公司將創新成採用於技術標準和建立，進一步引領同行業的其他企業向先進的企業看齊，加快整個公司的技術進步，有利於行業內的良性競爭和共同發展。爲促進行業健康發展，公司始終積極參與行業標準選定工作，公司作爲主草，參草單位多次參與行業標準選定。

（3）產品覆蓋範圍廣、產品質量穩定

宇皓公司產品已經從當初的單一產品，單一型號發展爲今天的多種型號的系列產品，研發了一系列產品。公司視質量爲產品的生命，對每一個產品都實行嚴格的測試檢驗，公司質量體系覆蓋公司所有業務範圍，公司設計的每一款產品均進行嚴格的測試和驗證，產品質量可靠。

（4）敏捷客戶個性需求滿足能力

宇皓公司銷售規模不斷擴大離不開對客戶需求敏捷的反應能力，基於準確把握市場需求的目的，公司建立了完善的市場信息收集和發佈的網絡平臺，使廣大客戶可以足不出戶的瞭解公司的最新產品及功能，同時公司可借平臺聽取廣大客戶對新產品的意見和建議，極大地提高了客戶參與公司產品開發和市場推廣的可行性，有利於公司更好地開發滿足市場需求的產品，與客戶進行直接溝通，能夠同時快速滿足用戶的各種需求，博誠公司的這種能力是同國外廠商產品競爭的重要優勢之一。

（5）成熟的銷售服務模式

公司企業內樹立領先的行業地位，與公司重視銷售服務體系有着密不可分的關係，公司形成了一套成熟的銷售服務模式。

第一，重視與大客戶合作，藉助大客戶力量拉動產品銷售量不斷上升

第二，以定製化解決方案滿足個性化需求推動營業額上升

公司同時能夠快速滿足客戶的各種需求，應客戶的個性化需求進行產品服務供應，有力地促進了公司銷售業績的提升。

第三，重視服務網絡延伸，以服務贏口碑進而擴大銷售，公司設立了很多個服務網點，將服務體系分爲售前、售中、售後服務，公司用良好的服務鑄就了“專業化供應商，專業化服務”的品牌形象。

（6）極高的用戶忠誠度

（7）強大的研發團隊

經過多年研發隊伍建設，目前，公司已建立起一支技術過硬，經驗豐富的技術研發人才隊伍，另外，公司強化研發創新，與多所院校展開科研合作，在提高自主創新能力的同時，也爲企業儲備了多學科技人才，這也是本項目實施的關鍵支撐性因素。

（8）良好的供銷管理機制

公司採用供應鏈管理對採購環節進行程序化和過程化的規範管理，通過供應鏈管理對供應商進行評審制度，嚴格控制供應商的質量和水平，減少不必要的採購成本，公司與供應商之間多年保持着良好的合作關係，可以保障產品品質的穩定性，良好供銷管理機構爲公司樹立企業競爭力提供了強有力的支撐。

2、項目所處背景環境利好支撐項目可行

從政策層面來看，本項目規劃產品在多項政策文件中均有所提及明確指出相關產品發展方向，政策文件鼓勵支持本項目產品進一步發展。

從市場背景環境來看，項目規劃產品市場需求有逐步放量的趨勢。

總之，本項目產品市場前景廣闊，本項目規劃的產品產能可以被完全消化。

3、項目產品分工合理保障項目可行

針對企業現有產品。公司立足當前，着眼未來，深入分析企業現有優勢，洞察市場民展趨勢及前景，制定與公司實力發展相匹配，與市場發展趨勢相吻合的產品組合策略，這些策略的實施，將有效幫助公司進一步提升市場地位，實現企業再上新臺階。

4、項目支撐策略合理保障項目可行

爲進一步打開行業市場，推動本項目順利實施，公司將以如下策略支撐保障本項目實施。

（1）再造營銷體系支撐市場擴張

爲了支撐本項目發展，公司實施營銷體系現再造工程，支撐企業業務規模擴張。

——構建大營銷網絡，實現市場廣域覆蓋

——實施精細化營銷，不同市場策略差異化

——強化企業服務能力，市場需求反應能力

總之，在營銷同要達到“以營銷網絡擴大市場覆蓋面，以精化營銷探尋市場機會點，以快速響應贏取客戶滿意”的局面，在推進上講示分步實施，點面搭配，溫和滲透與強力突破相結合，以此保障產品在市場上獲得新的成長。

（2）推進科技創新，確保企業領先

公司乘承創新促領先的企業精神，不斷推進企業產品技術創新，積累企業競爭力。在產品發展策略上，爲使新產品開發速度和產品升級改進速度進一步加快，公司將本着“生產一代、拓展一代、開發一代、規劃一代”的研發思路，繼續追綜國際新技術逐步加在研發投入和新產品開發力度，研發等新產品，保障公司產品引領行業產品趨勢，公司將以產品研究引領產品趨勢，通過研發創新，保障項目的市場適應能力，提高產品的技術含量和附加值，進一步增線核心競爭力，做大做強公司主業。

（3）優化管理機制，提升經營效率

本項目上馬後，企業生產經營規模將再上新臺階，相關的管理工作量勢必進一步增大，爲此，公司將進一步推進管理提升，使企業成爲一個全新的“敏捷性”經營實體，在生產管理方面，按客戶訂單，批量製造產品和提高服務，在營銷管理方面，以顧客價值爲中心，豐富顧客價值；在組織管理方面，整合企業內部和外部與生產經營過程相關的資源，創造和發揮資源槓桿的競爭優勢；在人員管理方面，將管理思想轉換到領導，激勵、支持和信任上來，在流程管理上，減少業務動作過程中不增值環節，同時加強信息化，促進流程管理清晰化；總之，通過優化管理機制，逐步實行現代企業制度發行和制度創新，提高企業的活力，增加凝聚力，實現企業可持續發展。

（4）人力資源擴充優化、保障項目落地

任何偉大的事業均需要有思維、有眼光、有執行力的人來完成，人才是企業經營諸要集中的第一要素，是企業最重要也是最稀缺的資源和核心能力，企業綜合實力的競爭，歸根到底是人才數量和質量的競爭，是人才成長和發揮作用機制和競爭。

本項目是對公司現有業務的進一步擴充，項目上馬進一步擴大公司用人需求，公司將營造一個積極向上，鼓勵優秀人才脫穎而出的成才環境，造就一支專業結構合理、業務能力突出的人才隊伍，推動項目落地實施。

5、項目效益可觀保障項目可行

項目竣工運營後，年營業收入可達2億元，年上繳稅金500萬元， 實現利潤總額1500萬元。

第六章 項目建設地點選擇分析

一、地理位置及區域範圍

本項目落戶應城市城南新區開發區漢正街工業園區。北距107省道4公里，漢荊鐵路2公里，南緊鄰滬蓉高速2公里，西有漢北河水運。距武漢僅40分鐘車程，交通十分便利。項目用地呈正方形，形狀較爲規則。地勢平坦，土地承載力高，適合本項目廠房建設。應城•漢正工業園是以“迴歸企業”爲主要發展對象的中小企業集羣。工業園行業定位是：服裝、服裝輔料、輕紡、化纖及配套產品生產經營。是應城市委、市政府從武漢漢正街招商而組建的，計劃在市開發區橫六路用3-5年時間，投資14個億，徵地700畝，建成標準廠房60萬平方米，發展中小企業近100家。項目建成後可提供就業崗位過10000個，年創工業產值30-40億元，將成爲華中地區第一流的服裝及服裝輔料生產基地。

二、政府政策支持分析

進入應城•漢正工業園內的企業享受應城市招商引進相應的優惠政策。

1）稅收優惠政策：工業園入園企業投產實現利潤後，3年內將修定已交所得稅地主留成部分全額獎勵給企業發展生產，後兩年獎勵50%給企業發展生產。

2）收費減免政策：工業園入園企業辦理項目審批、辦證手續時，屬市級權限內行政事業性收費全免；服務性收費項目，收費標準按最低標準收取。

3）戶籍政策：企業主批准登記落戶後，在生活、孩子就學等方面享受當地市民同等待遇。

三、自然條件

除市內銷售外，離武漢、漢川等地工業園都很近，走高速都只需1個時程。

四、現有設施

應城•漢正工業園內各種配套設施齊全，硬化道路、景觀綠化、自來水管、下水道口、高壓電纜線、互聯網線、電話線、有線電視線等到每戶門前。

第七章 項目設備定位、流程及人員編制

一、生產能力：

年生產20000噸/年（一條生產線）。

二、生產設備、作業機械選擇

特種設備有工業用鍋爐1臺，型號：WLL-2000MA。

三、主要工藝流程及配置：

前紡：真空乾燥機→料倉→擠壓機→過濾器→紡絲箱體→計量泵傳動→紡絲組件→環吹風裝置→卷繞機→牽引機→喂入機→一絲桶往復裝置

後處理：集束架→導絲架→導絲機→浸油槽→一道牽升機→水浴牽伸槽→二道牽伸機→蒸汽加熱箱→三道牽伸機→疊絲機→蒸汽預熱箱→卷取機

普纖：→接棉鬥→上油機→曳引張力機→切斷機→落棉鬥（一）→擺絲機（一）→鋪絲機→鬆馳熱定型機→送棉輸送裝置-化纖打包機

四、原料及儲存：本項目年需原料20000噸左右，主要原料是以廢棄聚酯瓶（可樂、雪碧、礦泉水等）經分揀、粉碎、清洗後加工成大小均勻片粒，通過該生產線紡制各種化纖產品。

原料儲存在專用倉庫。

五、編制人員：公司管理體制爲總經理領導下的總經理負責制，公司在股東大會授權下行使職權，公司日常工作領導成員有總經理、副總經理、財務主任、車間主任、辦公室主任、銷售經理、採購經理等，公司日常辦公機構設置“一辦四部”，即人力資源辦公室、財務部、銷售部、採購部和生產部。人力資源辦公室包括辦公室主任、副主任、文員、司機、炊事員等16人；財務部有財務主任、主管會計、成本覈算會計、應收會計、應付會計、出納等8人；銷售部有銷售經理、銷售副經理、銷售員等10人；採購部有采購經理、採購副經理、採購文員等10人；生產部包括車間主任、副主任、組長、副組長、員工等240人。

第八章 節能及生態與環境保持措施

一、設計依據

本項目節能依據《國家發展改革委關於加強固定資產建設投資項目節能評估和審查工作的通知》精神進行設計編制，參考規範如下：

1、《中華人民共和國節約能源法》〔主席令第90號〕1997年11月1日施行；

2、《國務院關於加強節能工作的決定》國發〔2006〕28號；

3、《民用建築節能管理規定》〔中華人民共和國建設部令第143號〕；

4、《綜合能耗計算通則》（GB/T2589*2008）；

5、《評價企業合理用電技術導則》（GB3485）；

6、《評價企業合理用熱技術導則》（GB3486）；

7、《評價企業合理用水技術導則》（GB7119）。

二、節能措施

1、空調節能

本項目按照中央空調機設計，主要採取以下節能措施

1）減小空調的冷熱負荷。主要措施：改善建築物圍護結構的熱工性能與光學性能；採用高效冷光光源，選擇合適的照度，採用鑰匙控制開關來控制室內主要電器具。

2）規定合理的溫、溫度標準，採用多功能溫控器，對室內的空氣溫進行自行調整。

3）根據《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》（12021.3-2010）強制性國家標準選用的空調器必須達到國家2級能效標準要求，選用風機總效率（含風機、電機及付動效率）大於0.52，平時使用的機械通風系統的單位風量耗功率（WS）均小於0.32。

2、電氣節能：加強供電系統的科學管理，設計合理的供配電系統及照明方式

1）合理選擇電壓，減少變壓級次

2）改善功率因數和電壓質量

3）降低高次諧波對電網的影響

4）選擇節能型變壓器和精選變壓器的合理位置選擇變配電室的合理位置，使變配電室儘量佈置在負荷中心，減少電纜長度及能源損失，變壓器選擇節能型變壓器如新型的節能型變壓器

5）電動機採用無功就地補償

降低總電流，減少線路損耗和變壓器損耗，提高變壓器和輸電線路和利用率，提高線路末端的電壓與集中補償相比，損耗減少一半以上，對於大功率三相繞線式異步電動機的節電，採用特殊的無功功率補償裝置。

6）照明採用高效節能燈具

依據建築照明的具體情況和各種電光源照度標準，本項目選擇採用T5節能燈符合《國家發展改革委、財政部關於下達2010年度財政補貼高效照明產品推廣任務量的通知》中對高效照明節能產品推廣的要求，根據兩種照明產品的參數對比，在相同的照度下，T5熒光燈單燈功率爲31W，T8熒光燈的單燈功率爲39W，兩都功率差20%

三、節能管理制度

本項目根據國家和行業法規要求進行節能管理具體措施如下：

1）建立和完善節能管理體制，設立能源管理崗位，明確崗位任務和職責，組織能源管理人員設備操作人員以及其它有關人員進行節能培訓，爲了規範和協調各項能源管理活動，應有系統地制定各種文件（管理文件、技術文件和記錄）嚴格貫徹執行

2）加強能源管理，建立和完善節能考覈制度，建立和完善崗位責任制和能源消耗定額管理制度，提高能源利用率

3）建立臺賬，定期統計，建立能量平衡測試製度

4）按照國家有關規定，配備滿足管理需要的能源計量器具，制定和實施有關文件，對計量器具的購置、安裝、維護和定期檢驗 ，實行管理，保證其準確可靠。

5）建立能耗用量善分析制度，及時發現耗能異常部位或工序及時採取措施加以解決

6）應根據設備特性，使耗能設備在最佳狀況運行。

7）要嚴格貫徹執行規程，不斷改進方法，加強日常維護和定期檢修，使耗能設備正常運行。

8）項目運營後，嚴格落實各項節能措施和制度

本項目符合國家產業政策和技術政策，符合區域發展規劃符合行業准入條件，採用的設備爲國內先進水平，採取的節能措施合理有效。

二、生態與環境保護措施

1、設計依據

1）《中華人民共和國環境保護法》〔主席令第22號〕**年12月26日起施行；

2）《中華人民共和國大氣污染防治法》〔主席令第32號〕2000年9月1日起施行；

3）《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》〔主席令第58號〕1996年4月1日施行，2005年4月1日修訂施行；

4）《建設項目保護管理條例》〔國務院令第253號〕1998年11月29日旅行；

5）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）

6）《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）

7）《聲環境質量標準》（GB3096-2008）

8)《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）

9）《職業安全健康管理體系規範》（GB/T28001）

10）《電磁輻射防護規定》（GB8702-88）。

2、環境保護措施

本項目是物理反應、只有質的轉換，不產生化學反應，對環境無任何污染。設備所用紡絲油劑爲中性，而且是閉路循環使用；整條流水線，佈局合理、設備電機全部採用高頻技術，起動、運行平穩，無振動、無燥音；生產中所產生廢產全部回收利用；水排放與生活用水相同；鍋爐供氣採用最先進高效節能環保鍋爐，無煙塵排放。

第九章 勞動安全與消防

一、設計依據

本項目實施時即建立嚴格的防火管理制度，同時在廠房及辦公樓內按照《建築滅火器具配置設計規範》（GB-50140-2005）要求配備混合氣體滅火器材，辦公區設置醒目“禁火”標誌，經常對員工進行防火安全教育，辦公區佈局、通道佈置均可保證消防暢通，確保工作安全。參考設計依據如下：

1、《中華人民共和國消防法》〔主席令第6號〕2009年5月1日起修訂施行；

2、《建築設計防火規範》（GB50016-2006）

3、《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規範》（GB50058-92）

4、《建築滅火器裝置設計規範》（GB50140-2005）。

二、建設施工安全防範措施

爲人有效地防範施工安全事故的發生，保障人民行命財產安全，本項目建設採取以下防範措施：

1、項目負責人要執行國家“安全第一，預防爲主”的安全生產方針政策，並與施工單位簽訂安全施工責任狀，明確各自安全施工職責；各施工單位要根據我國《勞動法》、《安全生產法》制定本單位安全施工防範管理措施，預防施工安全事故的發生。

2、加強安全施工監督管理。應城市安全生產監督管理部門對項目建設施工場地進行全面定期監督和檢查。其內容包括安全組織管理、安全技術、安全設備、安全控制指標等，如發現安全隱患，提出整改措施，並責令停工整改。

三、消防安全防範措施

1、嚴格按照國家有關消防安全做好消防工程，按照市委、市政府及市消防大隊要求結合項目進行消防規劃建設，設置室內外給水系統消防栓，並根據各種設施場地分別配置相應的泡沫滅火器材。

2、認真落實防火責任制。明確作業負責人就是消防安全責任人，消防安全責任人要對所負責作業區範圍內的消防安全全面負責。

3、及時消除火險隱患。火險隱患不論大小，都要作爲防患天未然的頭等大事來抓，確保安全。

4、抓好班組消防安全管理，制定消防安全管理制度。對每個員工進行崗前消防培訓，經考試合格後方可上崗，提高他們的消防意識，掌握防火、滅火技能，才能保證防有基礎，滅有力量。

四、消防知識教育

要做好項目的消防工作，就要對事態進行事前控制，對員工進行加強消防的教育，防患於未然。

1、利用各種形式對員工進行消防工作重要性的宣傳，增強員工的消防意識

2、員工學習相關的防火知識和自救手段，積極開展業務訓練

3、組織重點部位人員進行滅火演習，熟練掌握各種滅火設備、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置

4、對部門防火負責人，專職消防隊員組織進行專門的消防知識培訓

5、利用廣播、宣傳欄，大力宣傳《消防法》的有關內容，使員工成力合格的義務消防員

6、堅持在行政例會上宣傳防火安全，開展防火安全教育。

第十章 項目投資估算及融資方案

一、投資估算

1、土建工程：按照應城市內建築業行情，應城•漢正工業園代建代理款爲1680元/平方米，那麼34070*1680元/平方米＝5724萬元。

2、機械設備：整套機械合計2100萬元，安裝配套費200萬元，共計2300萬元。

3、配套工程：消防110萬元、門房60萬元、電力工程150萬元、給排水工程95萬元、廠院土建工程180萬元、室內水電工程及裝修費用98萬元、綠化38萬元、其他45萬元共計776萬元。

4、項目預備費：100萬元

5、項目不可預見費：100萬元

二、項目資金籌措方案

自籌資金：6000萬元

銀行貸款：3000萬元

三、投資概算表

四、土建施工工期預計：

1、前紡車間及鍋爐房：2013年8月20日至2013年10月20日。

2、後紡車間：2013年10月20日至2014年1月10日

3、清洗車間：2014年1月10日至2014年2月20日

4、原料倉庫：2014年2月20日至2014年3月20日

5、成品倉庫：2014年3月20日至2014年4月20日

6、綜合樓：2014年4月20日至8月20日

第十一章 效益分析與風險評估

一、效益分析：

1、經濟效益分析

項目建成投產後，按照第一年產值2億元來計算，除去成本、銷售費用、管理費用、財務費用及稅收純利潤爲1500萬元；第二年按產值2.5億元純利潤則爲1875萬元；第三年按產值3億元純利潤爲2250萬元；依此類推的話，不到五年時間，即可拿下所有投資該項目的全部成本。

2、社會經濟效益分析

1）國家稅收：項目建成投產後，按每年利潤1500萬來計算的話，國家年稅收爲500萬元。

2）這會效率：該項目建成投產後，可增加就業崗位，解決當地勞動力240多人。按人均工資2000元/月計算的話，每年增長勞動收入576萬元。

3、生態效益分析：生態效益是從生態平衡的角度來衡量效益。生態效益與經濟效益之間是相互制約、互爲因果的關係。

二、風險評估

1、風險分析

1）市場風險：項目建成進入生產後，銷售市場發生變化，影響企業擴大發展。

2）資金風險：項目建設中資金供應不足或者來源中斷導致工期延期及生產過程中資金同轉不足影響生產及銷售。

3）社會風險：項目建成後投入生產，社會經濟發生變化，影響企業效益。

2、風險化解與防範措施

針對上述風險因素，其化解與防範措施有：

1）搞好政府服務。項目建設及建成投入生產後，利用應城市招商引資優惠政策，配合市委、市政府及開發區領導和應城各職能部門爲企業提供各方位政府服務，避免企業各種風險。

2）提高產品質量及發掘新產品。加強企業管理，嚴格控制產品質量，並根據社會市場，與時俱進，發掘新產品。

3）在市委、市政府及各職能部門的支持下，並結合銀行領導，在融資方面選擇政策性銀行貸款，以避免銀行貸款及貸款利息發生變化影響企業生產。

4）時該關注社會動向及社會經濟發展，隨時根據社會市場調節企業生產。

第十二章 結論和建議

一、 符合企業自身發展需求和國家產業政策  

項目建設目標明確，符合企業自身發展需求，符合中央產業政策，符合地方總總體規劃，符合應城跨越式發展的實際。

二、 項目選址合理，建設規模適宜

選擇的項目建設地點基礎設施條件、社會經濟條件、施工等條件良好，有利於該項目的實施。項目建設規模根據企業實際需求情況進行確定，建設規模合理。

三、 方案設計合理、管理機構措施完善

項目方案設計科學合理，建設技術成熟，與當地技術物質條件相適應。項目建設期管理科學項目建成後機構完善，措施具體到位，能夠保證項目的順利實施和運行。

四、 經濟效益良好，社會效益顯著

項目建成後，不但可滿足公司當前及今後大型產業集羣建設管理需要，進一步提升公司企業形象，在有力推動公司產業規劃實施的同時，能夠進一步加強屬地化管理，有力拉動應城經濟發展，爲加快實施優勢資源轉換戰略，推進應城進程起到顯著的推動作用。

綜上所述，該項目建設目標明確，實施方案科學，經濟效益良好，社會效益顯著，該項目的建設是可行的，建議儘快實施。