餐飲食堂採購方案【精品多篇】

餐飲採購制度 篇一

（一）、採購工作流程中須規範事項:

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。

2、簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

3、制定採購計劃，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。

①採購申請單由廚師長根據酒店實際需求填寫，採購申請必須填寫一式三聯，報採購部經理審批，採購部作出複查，無誤後組織採購。

②採購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯採購部存檔並組織採購。第三聯財務部成本會計存檔覈實。

（二）、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的`是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品價格的合理性。酒店採取三方報價的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用那家供應商的物品。

（三）、採購項目的結算

1、採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款；辦理現金結算的須經酒店經理同意。

2、辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審覈、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算。

3、“食品原料申購單”壹式叄聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

4、倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叄聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。

原材料貨物驗收制度

1、由倉管員、廚師長（質量檢查）、採購員共同驗收，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可（驗收單壹式三聯）。廚師長（質檢員）不定時抽檢質量。

注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。

3、倉管員根據驗收貨物信息，據實填寫驗收臺賬。

餐飲採購制度 篇二

爲規範原材料的採購程序、節約採購、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。採貯管理流程分採購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各企業的實際情況，具體切實做好採購工作。

第一條基本原則

１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

２．嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；

３．加強採購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好採購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；

４．所有采購，必須事前獲得批准、未經計劃並報審覈和批准，除急購外不得采購，急購需按《緊急採購管理流程》要求進行採購；

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以覈定物品項目，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理採購；

６．採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

７．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

第二條供貨商的確定原則

1．初選供貨商：要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由、副總經理、財務人員、、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4．簽定供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5．供貨商的更換與續用：在合作的'過程中，如發現供貨商有不履行合同的行爲，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

第三條市場調查原則

1．由總經理、財務人員、採購人員、長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交存檔。

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間爲調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場爲準。

3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。

5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過。

6．零星物品的調查由總經理或委託其他人（採購人員除外）實施。

第四條採購的定價原則

1、設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。

2、定價程序：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。

3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

（1）幹雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。

（2）低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。

（3）零星物品的價格不得高於市場零售價的5%

（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%。

4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

餐飲食堂採購方案 篇三

生鮮食材配送操作準則

一、適用範圍

凡自營的蔬菜、水果類商品，均適用此管理流程。

二、編碼使用要求

1、要貨單、入庫單、調撥單、報損單、除皮單、盤點單必須使用8位商品編碼；

2、嚴格要求同一商品進、銷計量單位一致化。如空心菜以“kg”作爲計量單位進貨入庫，銷售時必須以“kg”爲計量單位。

三、要貨流程

1、要貨五原則：

（1）參考上週同一天（節假日除外）銷售；

（2）參考昨日銷售；

（3）參考當日菜譜原料需求及當日庫存情況；

（4）嚴格依照食材認證渠道執行其中(1)、(2)、(3)項爲食堂總廚在制定要貨計劃時必須參考的要素；

（4）、項爲採購負責人在決定採購時必須參考的要素。

2、要貨流程：

食堂總管在餐行健系統上製作電子版要貨單（準確填寫商品編碼、名稱、要貨數量），負責與採供部及時緊密溝通，在基地供應商處訂貨採買的商品在下午2點前填寫好第二天所需商品；本地現採商品在營業結束後，即晚上6點前將第二天所需商品的要貨單利用網絡傳輸方式發送給採購組貨源組織負責人，須確認對方成功接收。未按時完成處罰賣場負責人100元/次。

四、採購流程

1、採購現金由採購經理負責借出並在財務清帳。

2、採購組逐步分類分單品摸索總結出每天的'最佳採買時機、採買地點，可以獲得最佳商品的品質品相和最優惠的價格經驗，最大限度降低採購成本，形成科學有效的採買制度。

3、採用送貨制的供應商，採購組要與食堂一起科學安排和調度，儘可能縮短商品從收貨到食堂售賣之間的時間。

4、商品分級：採購人員在採買商品時，需認定商品等級，具體分爲精品貨、優質貨和統裝貨三種，務必將認定結果填寫在送貨單上。

其認定原則爲：

1)精品貨：通過特別精選的商品。 2)優質貨：通過簡單精選的商品。 3)統裝貨：沒有經過任何精選的商品。

5、採購組參照要貨單組織貨源，對基地供應商和長期合作供應商進行詢價和電話預定採買，其餘商品進入現金採買流程。基地供應商和長期合作供應商送貨到指定地點後，必須由採購人員、現場質檢負責人共同檢驗、過稱、結算並在三聯單據上簽字確認。在現金採買過程中遵照詢價、議價、最終確定成交、點貨裝車、運輸、交付六個環節依次進行。詢價由當日所有采購員分別進行，彙總各自意見後確認意向採買點，進入議價環節，必須2人以 上，現場明確主購和輔購，並對議定單價負責；價格談成後通知攜帶現金的人員（指派專人並專款專用）開單結算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負責。裝車完畢後，由開單付款人負責填寫送貨單（一式四聯），分供貨商單獨填寫，有條件的留下供貨商手機（電話）和聯繫地址，供貨商簽字確認；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認並付款。付款人員對採購商品的數量、金額、現金結算負責。

6、送貨單一聯由付款人員保存，以備覈對現金，另三聯交駕駛員隨貨同行進入運輸、交貨環節。

7、裝車時採購組人員按重貨優先原則、商品保鮮優先原則安排裝車，商品要求輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸商品。運輸過程中駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整。

8、對採購的商品進價，由監控部隨機不定期抽檢。

9、車輛運輸路線：由批發市場出發，直送總店分揀，再由總店向各分店配送。

10、沒有按上述流程執行的，每錯一個環節處罰50元。

五、收貨流程

1、收貨時間：從凌晨4點開始，貨車到達指定收貨地點後，駕駛員、搬運工、食堂質檢員、總管等收貨人員依照配送貨單收貨。

2、收貨人員必須嚴格執行收貨標準，不得降低收貨標準，不得提高收貨數量（有特殊原因除外）；對品相、質量有問題的商品應予以拒收，對可以降級收貨的，根據商品情況降級收貨。

3、收貨人員必須過秤後如實填寫商品毛重、去皮數量（含冰塊、水份、泥土、包裝物等）。過秤後在三聯送貨單上由收貨負責人、司機、質檢員共同簽字確認，一聯交付收貨人，另兩聯由司機帶回分別交給付款人員及生鮮部文員，以便採購組掌握交貨信息、報帳。

4、在貨車離開交貨區時，由質檢員檢查送貨車輛是否有未卸完或夾帶商品，並建立日誌表。

餐飲食堂採購方案 篇四

爲進一步規範我縣學校、幼兒園食堂食品原料採購和配送工作，確保資金安全和食品安全，嚴防校園食物中毒和食源性疾病事件的發生，切實保障師生身體健康和生命安全，參照《關於進一步加強和規範農村義務教育學生營養改善計劃招標採購工作的通知》（全國學生營養辦函〔20xxx〕2號）精神，結合我縣實際，特制訂本方案。

一、指導思想

堅持“以學生爲本，確保學生飲食安全和身體健康，保證資金安全”爲指導思想，通過公開招標確定具備資質的企業實行集中採購和統一配送學校食堂食品原料，以達到廉政風險防控、規範資金使用、提高學校食品安全管理水平和減輕學校工作負擔的目的。

二、實施範圍及時間

（一）實施範圍：全縣所有具備食堂供餐的公辦學校和公立幼兒園。鼓勵和支持私立學校、私立幼兒園及其它教育機構參加食品原料集中採購和統一配送工作。

（二）實施時間：3年爲一個實施週期，自20xx年3月1日至20xx年2月28日止，期滿後繼續通過政府公開招標的形式確定配送企業。

三、實施辦法

食品原料包括學校食堂早、中、晚餐所使用的米糧類、蔬菜類、食用油類、鮮肉類、水產類、凍品類、奶製品類、豆製品類、禽蛋類、水果類、調味品等。通過政府採購公開招標的形式，確定2家有資質、有實力、信譽好的企業爲我縣學校食堂集中採購和統一配送食品原料。凡符合配送准入條件的企業均可報名參與競標，參與競標企業憑綜合實力、服務承諾和競價情況，獲得配送資格。如報名參加招投標的企業不足，無法實施政府採購公開招標的，可採取競爭性談判方式確定中標企業。

（一）配送企業資質等條件要求

1、供貨商最近2年內的生產、經營中無違法違紀行爲，無不良記錄，不存在食品安全和質量問題。

2、供貨商須有相應的營業執照、食品經營許可證等證照，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，依法繳納稅收和社會保障資金記錄良好。

3、供貨商所有的倉儲和配送中心須在武宣縣範圍內或距武宣縣城150公里內，具備健全的配送網絡，有供貨倉儲、冰庫、恆溫運輸車輛及其它履行合同的能力，能確保將食品原料按時、保質的配送到招標單位指定地點。爲了便於縣市場監督管理局監管，如果中標企業不在武宣範圍內，要求企業中標後五個月內必須在武宣縣註冊分公司和建設具備配送食堂食品原料所需條件的倉儲和配送中心。

4、供貨商須在武宣縣相應的稅務部門繳納稅金。

（二）政府採購招標程序

1、由縣教育體育局根據相關文件要求委託具有政府採購代理資質的社會機構進行代理招標。

2、採購代理機構與採購當事人簽定委託代理協議書，採購代理機構根據採購人需求制定公開招標採購文件，並按照《採購法》的規定程序在相關媒體上發佈採購信息，進行公開招標採購。整個招標採購過程包括：信息公告、開標評標、採購結果公示等，均依照《採購法》相關程序規定進行。

3、縣財政局政府採購監督管理股負責政府採購程序的監督管理工作。

4、簽訂合同。中標企業必須按照有關法律法規的規定，與武宣縣相應獨立學校簽訂配送合同、安全承諾書、質量保證書等，同時交履約保證金。

（三）配送要求

1、配送企業接受配送任務後，應按合同要求，向學校提供優質、新鮮的食品原料。配送產品應取得食品生產經營許可證，並要求索取質量檢驗報告，未列入生產許可目錄的應符合國家有關標準要求。

2、配送企業必須加強配送車輛交通安全管理和配送車輛在配送過程中各個環節的實時監控，確保配送原料質量安全。

3、配送時間必須根據學校食堂的需要提前到位。配送企業要配置“配送專用恆溫車”，憑專用通行證進出學校。蔬菜、肉類等鮮活產品必須當日配送，其餘食品原料可視學校實際需求酌情配送，確保學校食品新鮮、優質、安全可靠，對出現有關質量問題按合同相關事宜處理。

4、企業配送食品原料價格必須按照“隨行就市、保本微利”爲原則。平時以各學校所在地區的食品信息價格作參照，作一定比例的下浮優惠，並保持相對穩定。如市場價格有波動，配送企業要及時告知，原則上每週確定一次。

四、保障措施

（一）建立機構，加強領導

成立武宣縣學校食堂食品原料集中採購統一配送工作領導小組，其成員名單如下：

組長：xxx

副組長：xxx

成員：xx

領導小組負責日常工作的組織、協調和管理。領導小組下設辦公室，辦公室設在縣教育體育局，辦公室主任由張杏媛同志兼任，副主任由覃宗賢同志兼任，成員由相關部門人員組成。

食堂食品原料集中採購統一配送學校也要成立相應的。工作領導小組，做到分工明確，職責到人。

（二）明確職責，嚴格管理

領導小組成員單位要按各自部門職能，做好集中採購統一配送工作的監管、指導、協調工作。

1、縣教育體育局：要聯合相關職能部門，經常深入配送企業和學校檢查指導食品原料配送工作，做好配送企業和學校的工作銜接和溝通，及時協調理順和解決問題，及時查處違規違紀行爲，建立對配送企業實行配送服務質量評議制度、責任追究制度和退出制度。

2、縣市場監督管理局：要加強對配送公司經營資質、經營業務範圍的審覈管理，要經常性的聯合縣衛生健康局、農業農村局加強對學生食堂食品原料質量管理，定期或不定期到配送企業、學校檢查，檢測所配送的食品原料情況。

3、縣衛生健康局、農業農村局：加強對學生食堂食品原料質量管理，定期或不定期到配送企業、學校檢查，檢測所配送的食品原料情況。

4、縣發改局：要指導學校做好食品價格監測工作，聯合縣教育部門、配送食材的學校代表一起定期走市場瞭解食品原材料價格，與配送企業協商，確定相應的食材配送的價格，同時做好相應價格等的備案工作；

5、縣財政局、審計局：要加強對票據開具、資金使用情況的監督，防止貪污、挪用、擠佔、截留學生食堂專項資金違紀違法行爲。

6、各相關學校:要成立食堂管理機構，確定一名專門人員負責食堂管理工作。建立並完善學校食堂驗收、入出庫臺賬；嚴格遵守學校食堂食品原料統一配送規定，嚴禁私自採購；建立健全學校食堂財務管理制度，要求設立收支臺賬，凡學校食堂報銷的食品原料進購票據，必須是有配送企業送貨人、學校食堂收貨人及校長三人共同簽字的正規票據，學校財務才能予以報銷；學校食堂實行收支兩條線，按月結算並以轉賬的形式支付貨款。加強學校門衛管理，嚴禁無專用通行證和非“學校食品配送專用車輛”送食品原料進入校園，要教育師生注意校園內配送車輛的交通安全。學校要加強對配送食品原料的質量審覈，對於不符合質量要求的食品原料要拒絕簽收；對配送工作中出現的問題要及時向配送企業反映，及時溝通解決，不能解決的問題要及時向領導小組辦公室彙報。各配送學校每天要向配送企業索證索票，並妥善保管配送企業提交的產品合格證、檢驗檢疫報告、產品檢驗報告、蔬菜殘留農藥檢驗合格證等材料，建立好臺賬，且按年度保存；積極配合相關部門的檢查和指導，建立食品安全檔案，杜絕食品安全事故的發生。

（三）建立制度，加強監管

1、建立配送服務質量評議制度。學校食堂食品原料集中採購統一配送工作領導小組將每學期組織配送學校對配送過程中的食品質量、食品價格、服務質量、合同執行情況、承諾兌現等方面進行綜合評議，評議結果報送縣學校食堂食品原料集中採購統一配送工作領導小組辦公室。

2、建立責任追究制度。縣學校食堂食品原料集中採購統一配送工作領導小組將定期或不定期深入學校食堂和配送企業，對食堂食品配送工作進行督查。對學校違規進貨、食堂管理不嚴，造成責任事故或違反財經紀律問題的，將嚴格追究學校相關負責人的責任。對配送企業提供不合格產品或不按要求配送，影響學生正常就餐的，按合同約定酌情扣除履約保證金；情節嚴重的，將取消配送資格，沒收履約保證金，5年內不能參與我縣學校食品類經營活動；造成責任事故的將追究其法律責任。

3、建立退出機制。如發生配送食品質量引發較大食品安全事故、學校連續兩次評議結果滿意率低於50%、企業存在嚴重安全隱患整改不到位等情況之一的，報經縣學校食堂食品原料集中採購統一配送工作領導小組決定取消該企業的配送資格，同時拉黑名單，五年內不能從事武宣縣內的食品原料配送工作。

4、評估工作。配送企業必須接受並積極配合縣食安委相關職能部門對其所經營配送的食品原料進行監督、檢查和風險評估等工作。

五、其它

本方案由武宣縣學校食堂食品原料集中採購統一配送工作領導小組辦公室（縣教育體育局）負責解釋。

餐飲食堂採購方案 篇五

1.目的

爲了規範原料的採購驗收過程，通過明確原料的採購流程、檢驗要求和不合格的處理，確保原料在受控的情況下使用，以滿足配方設計的質量要求，並使之符合相關法規和質量安全控制的規定。

2.範圍

適用於本公司原料（單一飼料原料、玉米胚芽粕）和編織袋等的採購驗收。

3.職責

3.1採購部：負責選擇合格供方，簽訂符合質量標準要求的合同，按流程要求實施申購，辦理不合格原料的退貨。

3.2倉管員：負責卸貨過程和庫存原料的質量跟蹤，對不合格品進行隔離標識，嚴格按品管部通知安排的原料使用，及時辦理原料的出入庫手續。

3.3品管部：原料質量的綜合判斷、異常情況的處理。

4.內容

4.1採購驗收流程

4.1.1採購計劃

採購部根據原料月度需求、原料庫存表、市場價格波動分析、原料週轉率、原料特性和運輸時間等，提出採購計劃。

4.1.2溝通審批

採購部按採購計劃從合格供應商中諮詢原料質量、價格和供貨期等信息，對比不同供應商的差異，通過提交相關領導審批。

4.1.3簽訂合同

經領導審批後，採購部與相應的供應商簽訂原料採購合同，合同必須包含以下內容：採購原料的通用商品名稱、規格、數量、主成分指標、衛生指標、單價、總價、驗收方法、交貨方式及日期、雙方責任等內容。

4.1.4執行合同

雙方按照合同約定事項執行。

4.1.5原料到廠後，由庫管通過查驗貨物包裝、標籤檢查，並第一次取樣，填寫《原料驗質、劃碼憑證》送化驗室進行原料初檢。

4.1.6倉管部根據品管部初步查驗結果，通知搬運工卸貨，或通知貨車司機退貨，未經允許卸貨的原料所產生的責任由倉管部負責。

4.1.7質檢員根據不同原料的特點，在卸貨過程或卸完貨後進行綜合取樣，然後送樣到化驗室進行化驗和留樣。

4.1.8卸貨完畢後，倉管員清點數量無誤，完善《原料驗質、劃碼憑證》內信息。

4.1.9所有原料必須符合《飼料原料目錄》的要求，標識清楚規範，否則，禁止接收。

4.2檢驗要求

4.2.1抽樣規範

按《GB/T14699.1採樣》的要求，抽取具有代表性的樣品，做好抽樣登記和標識，並對來貨進行相關檢查：

包裝檢查：確認標籤和包裝標記是否符合規範要求（禁止出現化學桶或化工包裝袋），生產日期、有效期限、含量等是否合理，對存放時間過長，離失效期短的不予接收。注意包裝是否完整，有無破損，標籤、品名、規格、產地是否與合同相符。

色澤與氣味：是否與該產品應有顏色和氣味相符，有無發熱結塊現象。

依據來貨的種類準備必要、乾淨的抽樣工具，按不同原料的要求進行抽樣查驗

原料卸前、卸中、卸後必須跟蹤檢查，防止變質、摻假等不合格原料進入原料倉庫。中間如發現有異常現象，則要求暫停卸貨，並抽樣重新檢定其質量情況再決定能否卸貨或退貨。

抽樣分佈：按隨機抽樣的'原則進行，要求對貨車外圍與中間按3：7抽取來貨，如貨物差異明顯則分裝檢測。

抽樣要求：要具有針對性，從整批原料中取出足夠有代表性的樣品，取樣的角度、位置和數量應能代表整批原料，同時，要根據不同原料來貨特點，進行鍼對性的抽樣，使抽樣能充分反映出該批貨物的質量狀況。

編織袋的抽樣查驗：

編織袋來貨時，由倉管部發出《原料送檢單》，通知品管部進行查驗。

品管部按公司的編織袋標準要求予以查驗，每品種抽取至少兩個，檢查其尺寸、重量、印刷內容、字體、外觀是否與標準要求相符，合格的來貨由質檢員在送檢單上簽名，標明爲卸貨可用，有一項不達標，必須再抽取10條以上覆檢，仍不達標即判不合格，由質檢員標明爲不合格，退貨。

未經品管部查驗的編織袋禁止入庫使用。

4.3感觀檢驗事項

4.3.1氣味：是否新鮮、正常，有無黴味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。

4.3.2色澤：是否正常，有無燒焦、變色現象。

4.3.3形狀：是否正常，是否有結塊，粒度是否符合要求等。

4.3.4其它：有無發熱、發酵、吸潮、污染和蟲害等。

4.3.5初檢裝樣：

感官判定合格的原料安排卸貨，質檢員抽取有代表性的樣品，採用四分法分樣，根據《原料驗收標準》和原料質量分析狀況確定化學檢測項目，然後裝瓶化驗和留樣（注意要防止抽樣過程吸潮的問題）。

對於不符合感官指標的原料，有氣味異常、外觀異常、標識不符和大面積淋溼等不合格原料進行退貨處理。

根據不同來貨原料的特性，質檢員要有重點監控卸車過程中的質量差異，發現問題及時制止卸車，並立即上報主管處理；卸完車的原料要跟蹤倉管員懸掛標識牌情況。

4.3.6化驗室檢驗

化驗員接收到質檢員採集的樣品後，根據標準的檢驗方法，按《原料驗收標準》規定的驗收指標進行檢驗。

化驗員檢驗完畢後，填寫《物料檢驗報告單》，交由品管部主管審覈。

4.5不合格原料處置

4.5.1讓步接收：《原料驗收標準》中規定的，未達到原料驗收標準或合同規定，滿足讓步接收條件的原料，可以讓步接收，同時，要跟進使用該批原料的產品質量狀況。

4.5.2退貨：對感官不合格、理化指標超出讓步接收要求、衛生指標不符合GB13078的規定以及含有違禁物質的原料實行退貨處理。