出差報銷單怎麼寫多篇

出差報銷單的寫法 篇一

1、各個公司的的規定不同，一般根據所購買的費用報銷單填寫就可以了，沒有什麼特別的規定的。大概類別爲：

2、出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。 類別有：A、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等）——寫“交通費”或“車費”； B、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）——寫“餐費”； C、旅住宿費——寫“住宿費”； D、出差補助——寫“出差補貼”； E、其他（如購商品、禮品等）——寫“購商品”或“其他”； F、電話費（包括手機費、上網費等）、郵寄費（包括購信封、郵票等）——寫“電話費”、“郵費”，若粘貼在一起寫“郵電費”； G、房租、水電費——寫“房租、水電費”； H、辦公用品費（包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等）——寫“購辦公用品”； …… 其他費用 （注：以上均表示填“費用報銷單”的“用途”要真實反映報銷內容，購禮品的發票開購商品） 3、由公司支付的費用票據（如交房租、印名片取得的發票等）應另粘貼並填“費用報銷單”； 4、填寫粘貼單各要素，單據 張爲發票票據共有多少張，不包括粘貼單；補貼按個人標準補助金額填寫；粘貼票據要注意按歸好的類別在“報銷單據粘貼單”上由右向左一張一張用膠水（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼，票面小的單據可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行；粘貼好後的票據不超出粘貼單邊沿並具有層次感，手感平整。

5、“費用報銷單”各要素要填寫完整，如報銷部門—銷售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共 頁，“單據及附件”指的是發票票據共有多少張，不包括“費用報銷單”和“報銷單據粘貼單”的頁數。 收據不作報銷（轉賬）憑證，整理好（可不必粘貼）與費用報銷單一起交總經理或總監審批。行政、事業性質收據可作爲發票報銷——即蓋有地方稅務局監製章的收據和郵局處取得的蓋郵戳的收據與發票一起歸類粘貼。 2、出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。 類別有：A、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等）——寫“交通費”或“車費”； B、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）——寫“餐費”； C、旅住宿費——寫“住宿費”； D、出差補助——寫“出差補貼”； E、其他（如購商品、禮品等）——寫“購商品”或“其他”； F、電話費（包括手機費、上網費等）、郵寄費（包括購信封、郵票等）——寫“電話費”、“郵寄費”，粘貼在同一張粘貼單寫“郵電費”； G、房租、水電費——寫“房租、水電費”； H、辦公用品費（包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等）——寫“購辦公用品”； …… 其他費用 （注：以上均表示填“費用報銷單”的“用途”要真實反映報銷內容，購禮品的發票開購商品） 3、（辦事處）由公司支付的費用票據（如交房租、印名片取得的發票等）應另粘貼並填“費用報銷單”； 4、填寫粘貼單各要素，單據 張爲發票票據共有多少張，不包括粘貼單；補貼按個人標準補助金額填寫；粘貼票據要注意按歸好的類別在“報銷單據粘貼單”上由右向左一張一張用膠水（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼，票面小的單據可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行；粘貼好後的票據不超出粘貼單邊沿並具有層次感，手感平整。 5、“費用報銷單”各要素要填寫完整，如報銷部門—銷售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共 頁，“單據及附件”指的是發票票據共有多少張，不包括“費用報銷單”和“報銷單據粘貼單”的頁數。 6、用途不寫會計科目。車費（交通費）寫“車費”，請客戶吃飯的票據寫“餐費”，購禮品（發票開購商品）的票據寫“購商品”或“其他”…… 7、準確填寫各報銷金額和合計金額的大小寫。

出差費報銷單填寫樣本 篇二

凡是單位發生的費用支出都可以使用費用報銷單。如：出差費用，司機停車費、過路費、加油費，業務招待費用等。

二、費用報銷單是記賬憑證的原始憑證，粘貼在記賬憑證後面，作爲附件。

三、費用報銷單要求：

1、報銷原始單據時，根據有效的各類發票，認真填寫“費用報銷單”，並按行次簡要的寫明報銷用途。報銷金額大小寫一定要一致。同時也要規範大寫用字，如：“零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。

2、填寫報銷單據或簽字時，一定要按財務規定，用蘭、黑色鋼筆或簽字筆填寫。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫。

3、各部門在購買備品備件、材料，以及領用所需材料時，一定要切記：辦理入庫、出庫手續！

4、報銷單填好後，要按報銷程序，由部門負責人簽字，經財務審覈簽字無誤後，再給公司領導簽字，這樣方可給予報銷。

5、報銷單據粘貼，可按票面金額的'大小或按單據票的大小，按順序一排排，一行行，上下左右前後，整齊粘貼。做到乾淨、平整、排列整齊。切不可將單據胡亂以釘書針、膠帶紙等用品橫七豎八粘貼，以便造成不規範及財務裝訂的不便。

差旅費報銷流程 篇三

1、填寫《出差計劃申請表》寫明出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數、計劃出差日期、預計借款金額，報部門經理審批同意

2、回公司後填寫費用報銷單，後附《出差計劃申請表》寫明實際出差日期、實際出差天數、實際發生的住宿費、交通費、補貼費、複印費等

3、報銷單有部門經理審覈、財務部審覈、總經理審批後可報銷