出差計劃申請單【新版多篇】

備註： 篇一

20 10年5月 31 日

申請人

李健

徐忠宇

部門

農藥廣告

職位

主任

出差原由

四川成都和重慶的出訪

目的`地

成都和重慶

起止日期

3號-10號

乘座交通工具

□飛機□汽車□火車□輪船

部門負責人

審批

總經理審批

行政部備案

出差所乘交通工具審批 篇二

1、一般員工出差，由部門領導審批；

2、主任以上人員出差報總經理審批；

員工出差管理制度 篇三

第一章 總則

第一條 爲規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。

第二章 一般規定

第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以覈定，並依照程序覈實。

第四條 出差的審覈決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理覈准。

2、遠途出差

由部門經理覈准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理覈准。

第五條 交通工具的選擇標準

（1） 短途出差可酌情選擇汽車作爲交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

（1） 借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”

（2） 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；

（3） 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。

（4） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制爲：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→總經理審批→財務領款報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

（1） 出差之前必須提交出差申請表，註明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜（見行政出差申請表）。

（2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

（3） 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

（4） 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

（5） 員工出差後，必須每日下午4點前向主管彙報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6) 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。

（7） 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。

業務人員施工監理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包乾。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批准。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展（培訓）會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第十一條 出差補貼標準

（1） 員工在出差當天的9:00前出發、17：00後返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

（2） 遠途出差者，計算出差補貼一般採取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼；

（3） 出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

（4） 出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊範疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 第十四條 本管理制度經總經理覈定後實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

要求 篇四

乘座飛機和火車軟臥：

500元以下由部門領導審批；

500元以上由總經理審批；