採購管理制度【新版多篇】

採購管理制度 篇一

爲規範局機關辦公用品的採購、保管、發放和審批工作，根據政府採購的有關規定，特制定本制度。

一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公傢俱、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。

二、局辦公室是機關辦公用品採購、保管和發放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行採購人員和保管發放人員分離制度，採購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字後保管。

三、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審覈的原則。

四、辦公用品採購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理：

（一）一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

（二）一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

（三）一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審覈，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

（四）一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審覈後，提交領導會議集體研究決定。

（五）辦公自動化設備及辦公傢俱等大宗物品以及屬於政府控購物品的採購，按政府採購的有關程序辦理。

五、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

（一）保管人員覈對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放；

（二）憑領用單領用物品，領用單須經辦公室主任審批簽字同意；

（三）保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可；

（四）保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

七、固定資產管理

（一）購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的`，及時填寫固定資產入賬單，轉財務股登記入賬。

（1）財務股對經採購的辦公用固定資產進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。

（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。

（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。

（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由單位研究處理。

（二)固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障後無法修復的。(3)因本設備技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

八、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行爲，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

九、本制度自下發之日起執行。

醫院採購管理制度 篇二

爲保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用範圍

凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。

3、後勤用品採購管理

3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器設備等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的採購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與後勤庫管覈對庫存後集中進行採購。

3.3採購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，爲醫院物資採購提出合理化建議。

3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。

3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目採購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材採購管理

4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。

4.4裝備性儀器設備一般爲合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。

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採購管理制度 篇三

餐飲服務經營者採購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止採購下列食品：

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作爲原料生產的食品；

2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的食品生產經營者供應的食品；

3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；

4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的'食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品；

6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質期的食品；

9、無標籤及其他不符合食品標籤規定的預包裝食品；

10、國家爲防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

採購管理制度 篇四

爲了規範幼兒園大宗物品的採購，提高幼兒園教育經費的'使用效益，根據市事業單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品採購制度。

一、園後勤部門具體負責幼兒園物品的採購工作。

二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批准後交採購辦購買。

三、全園所需物品均由採購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

四、大宗物品必須按規定和程序招標採購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視爲有效，並做到監督有力、公開、公平、公正。

五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，採購過程中，必須進行反覆比較，做到貨比三家。

六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關人員簽字，經園長批准後方可報支。

七、採購人員要經常深入市場調研、諮詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

八、採購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發生此類問題嚴肅處理。

採購管理制度 篇五

指定專人負責食品採購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可採用電子臺賬記錄）等工作。採購人員要認真學習有關法律規定，熟悉並掌握食品原料採購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查，不得塗改、僞造，保存期限不少於2年。

一、採購索證索票

1、採購前對供貨商資質進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

2、採購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品並應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產許可證、食品流通許可證、營業執照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。

3、採購前應查驗產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品。

4、從生產加工單位或生產基地直接採購時，應當查驗、索取並留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期採購時，應當查驗並留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場採購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接採購的，應當索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照複印件和動物產品檢疫合格證明原件。

7、從農貿市場採購的，應當索取並留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶採購的，應當查驗並留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或複印件、購物憑證和每筆供應清單。

8、不得采購使用無生產企業衛生許可證、產品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。採購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取並留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照複印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或複印件）。

二、進貨驗收

查驗採購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，採購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合後經驗收人員簽字認可後入庫和使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。

1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；

2、覈准進貨的食品名稱、規格、數量、廠名、廠址、生產日期、保質期等，驗明產品合格證明和標識。

3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、黴變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。

三、臺賬記錄

1、臺賬應如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。

2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

3、購物憑證應按產品品種、進貨時間先後秩序有序整理。

4、食品添加劑的採購應建立專門進貨臺賬。

採購管理制度 篇六

一、總則

採購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金？處罰

1、增加新品種數量=獎金

2、獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度覈算，次月發放，計算方法爲：獎金=績效考覈分數。該部分獎金提取要求：績效考覈分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。

3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門審覈定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間爲早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，（每天下午17：30點爲限，前提得完成手裏面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意爲止。

3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有爲違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。

5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視爲曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行爲，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人爲（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

13、本着工作績效性原則，現實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

14、採購產品價格以出廠價爲主，如價格高（高於出廠價視爲過高），銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納爲未完成任務。

15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單後第3天和交貨期前3天）。

18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考覈，如未達到考覈標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作爲獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵）。

採購管理制度 篇七

爲加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

1.採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。

3.對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的`控制。

5.對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。

6.分管領導負責審覈採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。

7.財務室負責審覈採購方式、發票真僞和付款結算。

8.採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。

採購管理制度 篇八

1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的採購，一般情況下權限分別屬於生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門根據需求提交申請報告，報告經公司主管領導批示後，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據綜合意見進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然後設備動力部提交具體的採購報告，報告經公司主管領導批示或經評審後，方可進行採購。

2、設備訂購到廠後，具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應立即向原製造廠索取），填寫設備開箱驗收單，將文件存檔，並根據情況複製材料供安裝、調試及生產維修之用。

3、設備需安裝調試後驗收時，具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參加安裝驗收。

4、設備驗收內容：

4.1按國標或行業標準或製造廠出廠檢驗的'主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護裝置。

4.6設備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設備經驗收無誤後，由具體實施部門（採購單位）申請，報企業管理辦公室審覈，經廠主管領導批准後，設備方可投產使用，財務部方可付款。

6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數據，發現問題要報設備動力部，設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協調工作，具體實施部門（採購單位）負責對外聯繫，解決各種事宜。

7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

採購管理制度 篇九

第一條採購部門的劃分

1、生產原材料採購：由採購部門負責辦理。

2、日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3、對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

第二條採購作業方式

一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1、集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。

2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。

3、未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。

4、詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起後果由責任人負全責。

5、採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視爲無效。

6、毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。

第三條採購作業處理期限

採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

採購作業處理

第四條詢價、比價、議價

（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。

（三）採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。

（四)採購部門接到請購部門(生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。

第五條審覈及批准

附註：凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准權限進行上報。

第六條訂購

（一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨）日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

（二）若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。

（三）採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。

第七條整理付款

1、面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨覈對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。

2、缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3、超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的。複覈

第八條價格複覈與市場行情資料提供

1、採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作爲採購及價格審覈的參考。

2、採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作爲材料批准價格的參考。

第九條質量複覈

採購部應就企業內所使用的材料質量予以複覈（如材料選用、質量檢驗等）。

第十條異常處理

審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

附則

第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。

第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實施。

採購主、輔料管理制度補充

1，根據計劃單採購主、輔、料。

2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨x收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。

3，訂單採購：供應商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨x收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。