安全管理專項整治工作自查報告(精選多篇)

第一篇：安全管理專項整治工作自查報告

根據全國、省、市、縣關於中國小幼兒園(託兒所)及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的問題逐一排查，並結合幾個老問題報告如下：

一、 校園周邊存在的不安全隱患：

1、我校放學實行排隊行進，但出口小，且出口處爲公路，視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。(集中時段：上午7：00左右，中午 2、在校門口公路口，經常有2—3個流動攤位(無證攤位)，出售年糕等，衛生質量難以保證。(集中在中午10：40---12：00 下午16：20左右)

3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到衝擊。部分學生私自外出買零食的現象，並且從店面看，很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。

二、 校內不安全隱患：

1、學校教學樓頂層(四樓)嚴重漏水，一直可以滲到三樓。且學校電線老化，嚴重危及學生的安全，影響教學秩序，需要維修和改造線路。

2、學校教學樓欄杆高0.9米，(不符合規定)學生課餘時間如不規範，可能造成學生的生命安全，需要用不鏽鋼等加固。

3、部分學生爲宮門學生，多數騎自行車上、下學，學校左右爲難，也同樣存在着交通隱患。

4、食堂安全也存在隱患。

由於資金缺口很大，改造項目(屋頂維修、欄杆加固、線路改造)無法啓動，敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助，儘快消除存在的隱患，確保學生的安全。

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第二篇：安全管理專項整治工作自查報告

安全管理專項整治工作自查報告

縣安全管理專項整治工作領導小組：

根據全國、省、市、縣關於中國小幼兒園（託兒所）及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的問題逐一排查，並結合幾個老問題報告如下：

一、校園周邊存在的不安全隱患：

1、我校放學實行排隊行進，但出口小，且出口處爲公路，視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。（集中時段：上午7：00左右，中午

10：45，下午16：20）

(我們一定會做的更好)

2、在校門口公路口，經常有2—3個流動攤位（無證攤位），出售年糕等，衛生質量難以保證。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）

3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到衝擊。部分學生私自外出買零食的現象，並且從店面看，很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。

二、校內不安全隱患：

1、學校教學樓頂層（四樓）嚴重漏水，一直可以滲到三樓。且學校電線老化，嚴重危及學生的安全，影響教學秩序，需要維修和改造線路。

2、學校教學樓欄杆高0.9米，（不符合規定）學生課餘時間如不規範，可能造成學生的生命安全，需要用不鏽鋼等加固。

3、部分學生爲宮門學生，多數騎自行車上、下學，學校左右爲難，也同樣存在着交通隱患。

4、食堂安全也存在隱患。

由於資金缺口很大，改造項目（屋頂維修、欄杆加固、線路改造）無法啓動，敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助，儘快消除存在的隱患，確保學生的安全。

岱山縣蓬山國小

2014-10-22

第三篇：xx支行關於開展“安全覈算、合規管理”會計覈算專項整治工作自查報告

xx支行關於開展“安全覈算、合規管理”會

計覈算專項整治工作自查報告

xx農商銀行xxx支行會計部：

xx支行根據大農商普發【2014】212號文件《關於開展“安全覈算、合規管理”會計覈算專項整治工作的通知》及大農商發【2014】459號《關於開展“安全覈算、合規管理”會計覈算專項整治實施方案的通知》要求，我行於8月7日召開行務會，對“安全覈算、合規管理”進行組織、部署。成立會計覈算專項整治工作自查小組，制定“安全覈算、合規管理”自查方案，此次自查內容包括賬務覈算管理、崗位人員內控管理、現金管理、重要空白憑證及重要物品管理、賬戶管理、事後監督及檔案管理、會計憑證及賬表簿管理七個方面，25小項，營業網點、分理處自查面爲100%。自查工作於8月8日結束，現將自查情況彙報如下：

一、財務處理方面自查情況。

通過帳務處理覈算檢查，各網點均能達到“五無”、“六相符”，至今未發現有人爲湊平現象。會計人員也能做到定期覈對帳務，帳表換人複覈，並能執行正確的沖帳制度。具體分析如下：

1、xx支行及分理處能嚴格按照規定使用會計科目不存在隨意調整會計科目覈算內容、餘額或發生額，虛增或虛減各 1

項存款的指標現象。

2、嚴格按照衝賬制度辦理不存在違規衝賬現象，並將衝賬業務登記在會計差錯業務登記簿中。

3、嚴格執行權責發生制和收支兩條線的規定進行收入、支出確認。

4、授權管理方面我行在自查時發現xx支行儲蓄專櫃存在授權時未查看屏幕，未及時加蓋個人名章現象。

5、會計科目攤銷費用支出方面均按規定辦理不存在惡意使用掛賬科目或資金墊付後甩賬問題。

6、不存在違規辦理未經授權許可的業務。

7、xx支行及分理處掛失、查詢、凍結、扣劃及繼承過戶等特殊業務均嚴格按照相關規定進行辦理，不存在違規辦理現象。

8、資本性支出和收益性支出嚴格按照要求辦理，不存在亂攤成本現象。

9、所有賬務支出、掛賬、均按普蘭店支行相關批文進行處理無違規掛賬、截留收入等現象。

二、崗位人員內控管理方面自查情況

1、我行嚴格執行重要崗位輪崗制度，重要崗位人員實行每年一輪崗，對新招大學生實行三個月一輪崗，輪崗時手續齊全，並登記相關登記簿。

2、員工請、休假均做相關交接手續，不存在混崗（串）

崗或頂替班現象。

三、現金管理方面自查情況

1、截止檢查日xx支行庫存現金爲589612.5元；xx分理處庫存現金爲195897.16元，不存在超庫存現象。

2、截止檢查日從調閱監控及日常查庫情況來看，我行不存在白條抵庫現象。

3、客戶提取大額現金均按規定進行提前預約，並登記在大額現金預約登記簿中。支取過程中嚴格按照相關規定留存取款人及代理人的有效身份證件複印件，並登記相關登記簿。

4、現金、憑證碰庫制度。每日營業終了櫃員換人清點憑證及現金，日間流水逐筆勾挑。存在問題：(1)個別時候清點憑證及現金，日間流水逐筆勾挑流於形式，未做到認真核對。

四、重要空白憑證及重要物品管理方面自查情況

1、我行及分理處的重要空白憑證、有價單證經覈查賬表、賬賬、賬簿、賬實、賬證、賬據均相符。並且做到“證賬分管、證印分管”，在領用時，做到雙人領用，並按規定的使用量領取，在使用時，能夠按規定銷號，營業終了進行雙人覈對清點加鎖入庫保管。

2、截止檢查日未發現在重要空白憑證上提前加蓋印章現象。

3、印章的使用與保管方面，從調閱監控來看xx支行及分理處均存在櫃員離櫃時，印章未上鎖保管，櫃員安全意識薄弱，未能嚴格按照規定執行。

4、人員變動時交接手續齊全，重要空白憑證帳實相符。印證的保管、使用、銷號、銷燬制度有落實到位。存在問題：

(1)部分櫃員下班後，私章未入庫保管或只扔在抽屜裏未上鎖。

5、櫃員卡管理：檢查中未發現存在一人多崗現象，櫃員設置均有按制度進行設置。櫃員能不定時對密碼進行修改，授權交易基本能落實到位。存在問題：(1)個別員工上班時櫃員卡的存放較隨意，且離櫃時未及時上屜上鎖。(2)櫃員密碼修改未及時、真實在運行日誌上登記。

五、賬戶管理方面自查情況

1、帳戶管理自查中未發現存在開立“黑戶”現象，帳戶實行按戶建檔，集中管理制度。存在問題：(1)普遍存在對於1年以上未發生業務往來的帳戶，無及時聯繫客戶銷戶的現象。(2)部份賬戶存在未及時年檢。（3）機構信用代碼證未及時發放完整。

2、我行所有開立、變更、使用、撤銷單位結算賬戶均按規定執行不存在違規現象。

3、我行的對公大額交易檢查及可疑交易檢查及時上報相關科室，不存在瞞報、隱報現象。

六、事後監督及檔案管理方面自查情況

1、對我行已經入檔保管的會計檔案已全部歸檔完畢並進行彙總保管，檔案室定期通風保證了會計檔案的乾燥、完整。

七、會計憑證及賬、表、簿等方面自查情況

1、會計檔案：各種覈算資料能按要求收集整理，建立會計檔案調閱登記簿。存在問題：(1)憑證、帳簿、報表的裝訂不及夠時，電腦打印資料簽章不全，且未及時入檔。

八、下階段規劃。

我行將在此次自查的基礎上，針對所發現的問題，及時進行自查自糾。把安全覈算、合規管理”會計覈算專項整治工作同深化大連農商銀行改革有機結合起來，切實增強員工風險意識、提高員工整體素質，堅決從嚴治社，遏制違法違規案件的發生，全面提升內控和風險管理水平，爲大連農商銀行改革和發展創造良好環境。

xx農商銀行xxx支行

2014年8月10日

第四篇：國小安全管理專項整治自查報告

按照市教育局《關於開展全市中國小幼兒園及少年兒童安全管理專項整治行動工作檢查的通知》要求，我校對照各個檢查項目進行了認真自查，結果如下：

一、 校園周邊環境方面

1、交通安全設施齊全

2、有門衛和值班教師維持交通秩序

3、沒有違章及易倒塌的危險建築物

4、緊急疏散通道安全、暢通

5、學校周邊200米範圍內沒有網吧

6、學校周邊沒有非法經營的報刊點、音像攤點、娛樂場所，

但學校門口經常有流動攤販利用上學、放學時間向學生出售不符合衛生、安全標準的零食、玩具，學校多次出面驅趕仍不能杜絕。

7、設有報警點，接警、出警及時

8、學校周邊沒有人員定點巡邏

9、學校周邊環境整治協調工作機制已經有效建立

二、內部安全隱患方面

10、學校專門指定一名副校長負責安全工作

11、校長安全負責制已經落實，有專門的門衛負責安全保衛工作

12、學校與分管領導、各個班主任已經分別簽定安全責任狀

13、有安全工作會議制度

14、校園內各個崗位都有明確的安全責任要求

15、嚴格執行門衛、保衛的值班、巡邏制度

16、有食品衛生安全管理制度

17、嚴格執行實驗室安全操作規程

18、嚴格執行體育運動、社會實踐等集體活動的安全要求和防範措施

19、學校沒有開展勤工儉學勞動

20、學生集中上下樓時，由班主任和體育老師共同負責疏導、指揮

21、校園網能有效防範不良信息

22、有事故及時報告制度、突發事件的應急預案和安全預警機制

23、嚴格執行事故責任追究制度

24、學校定期請外校專業人員給全體師生進行有針對性的安全教育，但沒有形成邀請家長參與活動的機制，有待進一步改進。

25、有嚴格的兒童接送制度。

26、有並且嚴格執行定期的安全檢查制度

27、每個禮拜都安排有安全教育課程，有計劃進行活動

28、3月學校按上級要求開展了“安全教育月”活動，進行知識競賽，並請專業人員來學校作講座，指導學生安全演練

29、每年都有定期的安全自救演練，師生能正確使用消防器材並掌握逃生自救的方法。

30、學校經常組織師生學習各項安全制度並嚴格遵守執行

31、對於有不良行爲的學生，學校通過通知家長、聯繫派出所甚至聯合社區等，結合多方力量對學生進行幫教

32、樓梯、走廊、護欄的設計和體育設施、玩教具等符合安全要求

33、樓道、走廊及其他通道都安全暢通;學校主教學樓每間教室裝配5盞日光燈，燈光照明不符合衛生標準要求，但因資金困難學校目前暫時無法解決;

34、沒有存在安全隱患的圍牆和廁所

35、食堂建築、設備與環境符合衛生標準及有關要求

36、校園內電網鋪設及電器設備符合國家有關安全標準

37、使用煤炭有防止煤氣中毒的設施和措施

39、消防器材定期檢查、更換

40、教學實驗用的危險物品有專人保管，有專門地點妥善存放

41、鍋爐等特殊設備按國家規定定期檢查

42、醫務室定期檢查藥品質量和有效期，但學校目前因編制問題沒有配備專職醫務人員，只能由具備初步藥理保健知識的體育老師兼任。

43、學生食堂食品的購買、運輸、儲存、加工及留驗等符合衛生標準和有關要求

44、食堂工作人員持健康證上崗並定期體檢

45、學校食堂嚴格執行定期消毒制度

46、水源符合國家飲用水水質標準

47、有防範突發流行性疾病和傳染病的措施

48、學校按上級要求組織學生定期體檢

49、學校沒有自備公車

50、51、學校沒有租用校車及其他任何交通工具

三、全面清理整頓不合格辦學機構和教職工隊伍方面

52、有教育部門辦學許可證，辦學條件符合有關規定

53、對各類違規的民辦學校是否有限期整改的措施(空缺)

54、現有的教職工和從業人員符合有關的資格要求，沒有精神病和傳染病等

55、新錄用或聘任教職工(包括臨時人員)時有嚴格的准入制度和用人標準

56、目前尚未有妥善安置不適合在學校工作的人員的措施，正在加緊制定之中

57、有對教職工嚴格的職業道德要求和違反職業道德的處理辦法

四、嚴肅查處傷害中國小及兒童的重大案件是否及時偵破方面

58、59、學校未發生傷害中國小及兒童的重大案件

60、學校與福建園派出所簽定了《安全保衛責任狀》 ，彼此經常溝通，

能嚴厲並及時有效打擊滋擾校園、侵害少年兒童安全的流氓惡勢力，防範學生被侵害的治安措施得到有效落實。

第五篇：藥品安全專項整治工作自查報告

藥品安全專項整治工作自查報告
根據國家食品藥品監督管理局等 6 部門聯合發表的《藥品安全專項整治工 作方案》和國家局制定的《關於深入開展藥品安全專項整治工作的指導意見》 要求，我公司於 2014 年 11 月 16 日成立了“藥品安全專項整治工作領導小組” ， 制定了“公司藥品安全專項整治工作方案”並下發公司各部門。下面向市局監 管領導彙報公司開展藥品安全專項整治工作的情況。

一、落實藥監工作部署
在藥品安全專項整治工作中，按藥監局的部署成立了公司“藥品安全專項 整治工作領導小組” ；並制定了“公司藥品安全專項整治工作方案” ；已召開藥 品安全專項整治工作領導小組會議 3 次，研究解決了整治中公司需要解決的問 題。 按照 2014 年 4 月 19 日市藥監局流通處“2014 年藥品流通監管工作的主要 任務”的部署和年度工作目標要求，對公司藥品經營管理進行了自查。並將自 查結果彙總寫出書面“自查報告” ，於 2014 年 4 月 29 日交市局流通處。

二、打擊利用互聯網等媒體發佈虛假廣告專項整治工作
在開展打擊利用互聯網等媒體發佈虛假廣告及通過寄遞等渠道銷售假藥專 項行動中。公司將接收到的利用互聯網等媒體發佈虛假廣告及通過寄遞等渠道 銷售假藥的信息，及時向各部門傳遞、自查，從每次自查經營商品看，公司從 未經營違法、違規藥品、醫療器械，也不曾有違法、違規廣告宣傳行爲。 1.對照 2014--2014 年市局暫停違法藥械廣告產品名單我公司不存在繼續銷售 暫停產品行爲。 2.我公司未取得《互聯網藥品信息服務資格證書》 ，也不在互聯網廣告上發佈 信息。

三、打擊侵犯知識產權和製售假冒僞劣藥品專項整治工作
在貫徹落實“雙打”專項行動中，我公司內部先進行了自查，公司所經營商 品的說明書、標籤、廣告宣傳中沒有侵犯知識產權和銷售假冒僞劣商品行爲； 公司自 2014 年 9 月成立以來，未曾經營已實施下架、暫停銷售或待藥檢後實施 處理的商品。 我公司將繼續貫徹《藥品管理法》 《藥品管理法實施條例》和《藥品經營質 量管理規範》 ，依法經營，保證不經營各種違法藥品、嚴把藥品進貨檢驗關，確 保藥品質量，確保企業經營合法、規範，保障人民用藥安全。 自查後，已將“雙打自查報告”於 2014 年 1 月 18 日上交流通處。

四、實施基本藥物電子監管情況
公司在實施基本藥物電子監管專項工作中，制定了“藥品電子監管的管理” 制度，今年 3 月 24 日組織全體員工對“基本藥物實行電子監管的意義” 進行了 專門培訓。目前，我公司電子監管相關的設施設備齊全，有專人負責賦碼藥品 的

入庫覈准、出口覈銷；有專人負責數據上傳工作。基本藥物電子監管運轉正 常。已完成對所經營的基本藥物實施電子監管。

五、含麻黃鹼類複方製劑的銷售檢查
我公司經營含麻黃鹼類複方製劑的品種只有複方氨酚甲麻口服液 （納爾平） ， 成分有對乙酰氨基酚、氫溴酸右美沙芬、馬來酸氯苯那敏、鹽酸甲基麻黃鹼、 愈創木酚磺酸鉀、核黃素磷酸鈉、無水咖啡因。北京韓美藥品有限公司出品， 我公司納爾平全部銷售給三甲醫院。 我公司嚴格銷售管理，有專職崗位人員的任命，還特別制定了含麻黃鹼類 複方製劑的管理制度。 2014 年 5 月 26 日和 2014 年 7 月 28 日組織員工分別就 “興 奮劑經營管理”和“進一步強化含麻黃鹼類複方製劑管理”進行了學習。 在含麻黃鹼類複方製劑專項整治中，根據市局要求，我公司進行了自查並 於 2014 年 7 月 27 日，將自查報告交流通處。

六、藥品購銷渠道管理
公司始終貫徹執行《藥品管理法》 《藥品管理法實施條例》和《藥品經營質 量管理規範》 ，依法經營。檢查購銷企業資質證件、票據及隨貨通行單，我公司 不存在“走票”和“掛靠經營”行爲。 七、藥品不良反應監測及重大安全事件應急處置 2014 年公司通過了國家藥監局全國藥品不良反應監測網絡、器械不良事件 監測系統的審覈並註冊。 公司有完整的售後服務制度並制定藥品不良反應報告管理制度，當公司所 經營的藥品出現不良反應或醫療器械不良事件時，公司質管部負責人按規定將 藥品不良反應或醫療器械不良事件報市藥品不良反應監測中心和局藥品流通監 管處。目前，公司經營的藥品及醫療器械尚未發生不良反應或不良事件。

八、安全用藥宣傳及專項整治宣傳工作 公司在倉庫臨街處懸掛了大型帶宣傳標語的橫幅，大力宣傳藥品安全 政策法規，深入普及藥品安全常識，全面展示整治成果，有力震懾不法行爲，
營造社會各界人人關心、支持、參與藥品安全的良好氛圍。 在藥品安全專項整治行動中，我公司嚴格按照《藥品經營質量管理規範》 的要求經營管理，根據藥監局的部署，做好各項整治工作。通過專項整治工作 的開展，也促進了我公司的健康發展。 以上是我公司的藥品安全專項整治工作自查報告，請市局監管領導

檢查指導！

2014 年 9 月 1 日