安全生產自評報告（新版多篇）

個人自評報告 篇一

自從參加工作以來，我首先在師德上嚴格要求自己，要做一個合格的人民教師！與時俱進，愛崗敬業，爲人師表，熱愛學生，尊重學生，爭取讓每個學生都能享受到最好的教育，都能有不同程度的發展。

一、做一個敬業的教師

在工作上兢兢業業，備好每一節課，上好每一堂課，批好每一份作業，教育好每一個學生，努力去做一個深受學生尊重和信賴的老師。

二、做一個富有愛心的教師

愛學生，就必須善於走進學生的情感世界，就必須把學生當作朋友，去感受他們的喜怒哀樂。愛學生，要以尊重和依賴爲前提，要做做到嚴中有愛、嚴中有章、嚴中有信、嚴中有度。我經常從小處着手，從學生關心的事尋求最佳教育時機，給學生春風沐浴般的教育。其次，我和家長也積極共同探討教育孩子的方法，使家長的教育更具理性。

三、做一個理念新的教師

目前，新一輪的基礎教育改革已經全面推開，在認真學習新課程理念的基礎上，結合自己所教的學科，積極探索有效的教學方法。在音樂課上，我把音樂知識與學生的生活相結合，爲學生創設一個富有生活氣息的學習情境，同時注重學生的探究發現，引導學生在學習中學會合作交流，提高學習能力。課上，我一改以往教師演示、學生模仿的傳統教學方式，在學生中開展探究式學習，使學生的知識來源不只是老師，更多的是來自對書本的理解和與同伴的交流，促使學生在學習中學會學習。我在實踐的同時，也不忘時刻反思自己的教學行爲。並時常針對性的對自己的教學進行改進。

四、做一個信息時代的教師

目前，以計算機和互聯網爲代表的信息技術，正以驚人的速度改變着人們的生存方式和學習方式。信息社會的高度發展要求教育必須改革以滿足培養面向信息化社會創新人才的要求，因此，我們教師再也不能滿足於用粉筆來教學了，而要把計算機和網絡當作新的教學工具，進一步把我們的課堂進行延伸！ 在平時的工作中，我能和同事友好相處，小事講風格，大事講原則。“三人行必有我師”，積極向每一位老師學習，努力形成自己的教學風格。還利用自身的技術優勢，幫助同事製作多媒體課件，在製作過程中吸收他們好的教學理念，力求做到技術與思想的完美結合。

我還年輕，在教育的崗位上還須不懈的努力！教育是藝術，藝術的生命在於創新。我的理想是不做教書匠，而要做一個教育家。雖然這不一定能實現，但我相信，在我不斷的探索和實踐中，我會成長起來的，願得到學校領導和同事的誠懇支持。。

自查自評報告 篇二

濟南市天橋區嘉榮食品廠，坐落在濟南市天橋區聯四路，地段繁華，車來人往，商業繁茂。優利的地理位置，給企業的宣傳銷售帶來很多方便。在企業的成長髮展過程中，得到了濟南市質監局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業是既監管又服務，所以，企業始終有着正確的發展方向，走在一條穩健發展的道路上。但是，因爲我們生產的是大衆化食品，利潤薄弱，這也是企業面臨的挑戰。

本廠的。主導產品是麪包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，並附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如麪粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。

本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、麪包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟南質量技術監督局天橋分局，做了備案。備案的。技術內容，嚴格執行了GB2760—20xx的要求。我廠的生產，嚴格執行備案標準。食品添加劑有專門的進貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進行管理，並按照實地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。

前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內容是：加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任。我廠成立了質量安全管理小組，由法人鄭進傑任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，對企業的現有狀況進行了一次徹底覈查。覈查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進行質量安全教育的過程。

覈查的內容主要有：企業資質情況、原材物料採購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標註標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關記錄的完善情況。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對於稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況彙報如下：

一、企業資質情況：

企業名稱爲濟南市天橋區嘉榮食品廠，廠址在濟南市天橋區聯四路，出廠檢驗方式爲企業自檢。生產許可的編號爲：xxxxxxx，工商營業執照的編號爲：。本廠證照齊全，經營範圍是烘烤類糕點。

二、採購進貨查驗落實情況：

本廠主要採購的原料爲麪粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、麪包改良劑、複合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業購進，購進時索取了企業相關資質證明。我廠使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB2760—20xx的要求，並做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經在長清分局備案。

三、生產過程控制情況：

我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔乾淨。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束後，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產場區。

但是，由於廠區面積比較小，生產的過程中，出現過器物雜亂的現象。目前，在天橋分局的督促下，已經徹底改正，並通過驗收。

四、食品出廠檢驗落實情況：

我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱乾燥箱、超淨工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照產品標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，並進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

六、食品標識標註情況：

我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯繫方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

七、食品銷售臺賬記錄情況：

我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

八、產品標準執行情況：

企業積極並嚴格執行各個產品的國家標準和行業標準等。麪包執行的是GB/T20981—20xx。原材物料也都是執行的現行有效的備案標準。

九、企業人員培訓、體檢情況：

我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書（健康證），並定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓，並備有員工培訓記錄。

十、企業售後服務和產品安全預警和風險評估：

我廠主要消費者都是回頭客，目前爲止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產品心中有數。我廠已經設立消費者投訴登記本，並制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也爲企業的前行，鋪平了道路。

經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，爲長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。

自評報告 篇三

在剛剛過去的____年，是不平凡的一年，也是激動人心、難忘的一年，驀然回首，往事歷歷在目。爲了總結得失，以利今後進一步改進和提高，現將近一年工作總結於下：

一、教育教學工作

學年初，由於學校領導的信任和自身的努力，在擔任學校報賬工作的同時，繼續連任五年級的數學教學工作，努力完成學校安排的各項活動，包括（政治學習、業務學習、科研理論學習、體育活動）以及興趣小組的輔導等。在工作中，我始終把遵守職業道德作爲自己的行爲準則，努力做到幹一行，愛一行，鑽一行，把教書育人，爲人師表作爲自己的座右鉻，把熱愛學生滲透到教育教學中，。我認爲對學生的思想品德教育並不完全是班主任的事情，作爲一個非班主任覺得也應該把對學生思想教育放在教學的首位，使學生端正學風，認真學習，使學生有了一個良好的學習氛圍和學習態度，有被動變主動，增強他們的自信心，激發學習興趣。加強補差，讓優等生幫助後進生。這學期我擔任四年級教學，接班後，對於這個個班着實地擔心了一陣，因爲，有名的調皮、搗蛋、不做作業的幾個學生就在這個班，並且這個班存在着嚴重的兩級分化，教學不能太快，也不能太慢，又要考慮全班的整體水平，但後來想想，只要盡心盡職去教，儘自己的努去教，我相信，孩子們一定有進步，有進步就是成功的一大步。每學期我都能向學校、家長交一份滿意的答卷。

二、積極參加各項活動

在今年的四月初，我有幸代表學校參加了鎮組織的數學說課活動，取得了全鎮第一名的好成績，並且取得參加數學區優質課評選的資格，並在區優質課評選中獲得二等獎。同月，在備戰優質課的同時，接到領導的通知，爲迎接張店區第二屆體育節的召開，我和王君君老師擔任學校男女隊排球訓練，由於排球學生是第一次接觸，訓練起來難度特別大，我就利用課間操、中午時間、下午課外活動以及週六上午，手把手的教學，加強訓練，在訓練中得到校長、任德國老師的有力指導，歷時將近一個月的刻苦訓練，那段時間我的嗓子沙啞了，腿也不聽使喚了，但這些最終換來的是優異的成績，在周主任精心的領導、安排照顧下，我們獲得了國小女子全區第一、男子第三的好成績。在今年7月，我通過說課等一系列評選，被評選爲張店區第六批數學教學能手，8月，我又評爲張店區優秀教師，在這裏我感謝各位領導、老師對我的培養 。今年的10月，在區教研室的安排下，我在九級國小成功出示了一節數學公開課，並受到領導和老師們的一致好評。在11月分，在馬尚鎮素質教育展演中，我和劉劍老師輔導的男女團體毽球比賽分獲二等獎，由於種。種原因，我們與第一失之交臂，但我和我們的隊員絕不氣餒，我們會找出原因和不足，信心百倍迎接下一次比賽。在今年的慶元旦活動中，我參加女子青年組團體乒乓球比賽，又一次獲得全鎮第一的好成績，這是我們三年連續獲得冠軍，這三連冠的優異成績促使了我業餘愛好的發展。使我發展了自己優勢的特長，深入學習，做到一專多能，即在教育教學、科研方面有所成就，又在自己的體育愛好方面有所提高。

三、積極參加各級各類學習

在工作中，我清醒的意識到要樹立終身學習的觀念，積極參加繼續教育和各種培訓等學習活動，不斷給自己充電；提升個人修養，努力做有個性、品位的教師。不斷更新知識，每天安排一定的時間閱讀教育專著，養成勤讀書、勤做筆記的習慣，不斷豐富自己的科研理論，豐富自己的文化素養。增強科研意識， __年1月，我寫的論文《體育教學中預防安全事故發生 》在市教育導報發表，在教學中總結教學經驗和教訓，提高自己的理論水平，提高了科研能力。

四、今後努力的方向

在今後的教育教學中，我一定更加努力學習、工作，增強工作的主動性和責任性，與各位老師團結協，努力把各項工作做好，，我相信，只要在崗一天，就要幹好一天。工作是充實的，在今後的工作中我會更加努力。

個人自評報告 篇四

參加工作以來，一直堅持黨的四項基本原則，貫徹執行黨在新時期下關於素質教育的方針政策，着力於培養學生的創新能力，既教書又育人。在工作中，不怕困難，勇挑重擔，頑強拼搏，敢於創新，在教育教學方面取得了一定的成績。

一、教學手段及方法

我參加工作的這八年，可以說是語文教學不斷改革和探索的幾年。在這幾年裏，市、區教育局不斷提倡改革，鼓勵教學上的大膽創新。在這種教學思想的指引下，我也努力探索，大膽嘗試，逐漸摸索出了一套適合自己教學的方法。爲了調動學生上課參與的積極性，發揮學生的主體地位，提高課堂教學的效益，我採取瞭如下的一些措施和方法：

1、牢牢把握“讀”的環節，讓語文教學的課堂充滿朗朗的讀書聲。 古語云：“書讀百遍，其義自現”，說的就是“讀”的重要性。上課的時候，我着重於讀，但也注重讀的方式和方法，那種“南郭先生吹竽”式的“讀”是沒有什麼效果的。從方式方法上來說，我把“讀”分爲個人“讀”，小組“讀”，帶“讀”，搶“讀”，競賽“讀”，其中學生最喜歡的就是競賽“讀”了。具體操作是這樣的，我把全班同學分爲四組，以組爲單位，然後進行朗讀比賽。一組在“讀”的時候，其它組就聽，等到這組讀完後，其它組就指出這組在“讀”的過程中讀錯的字。錯一個扣10分，然後把這組的最後得分記入他們的學期總分，學期末進行獎勵。由於有這麼一個強有力的競爭機制，學生上課的參與熱情相當高，他們大多能把別人讀錯的字找出來，並且輪到自己讀的時候也相當認真。事實證明，這種“讀”的效果是不錯的。

2、注重課堂提問的藝術，引入競爭機制，讓學生上課積極思考。 提問是一門藝術，教師在上課的時候會不斷地提出問題，如果教師提出的問題太大、太泛、太難，都很難激起學生思維的火花。爲了解決好這個問題，我在每一節課上課之前，都做了認真的準備，把要在上課的時候提出的問題做到心中有數。要學生回答問題的時候，我針對學生的掌握情況，分別叫不同的學生來回答。由於問題設計得比較合理，學生接受起來就容易多了。爲了調到學生上課參與的積極性，我常常採取小組競賽的方法讓學生自己去發現問題，解決問題。這種做法和前面介紹過的朗讀競賽的方法是一樣的，學生對這種方法相當歡迎，爲了給自己這一組爭光，可以說個個都積極地思考，小組討論的氣氛也相當熱烈。學生上課參與的積極性高了，上課的效果自然也就好了。

3、探索研究新教法，新課型，全面提高學生的語文素質。

語文課的工具性特點決定了這一門學科靠死記硬背是學不好的，它體現的並不是你明白了多少語文知識，而是一種語文素養的全面提高，着重體現在“聽、說、讀、寫”四個方面。這種能力的提高，單單靠語文課堂教學又是不夠的，在這種教學理念的促使下，我不斷地探索、嘗試新的教法、新的課型。在一個學期中，我不間斷地開設了諸如“朗讀競賽”、“演講競賽”、“背書比賽”、“查字典比賽”、“找錯別字比賽”、“成語接龍比賽”、“寫字比賽”、“講故事比賽”、“講笑話比賽”、“作文片段描寫比賽”等等。這些生動有趣的課型的開展，不僅是對課堂教學內容的有益補充，更是激起了同學們對於語文這一門課程的熱愛，使他們對於語文這一門學科“愛學”、“樂學”，同時，他們的語文能力，語文素養也在一種輕鬆活潑的氛圍中不知不覺地得到了提高。實踐證明，學生們很喜歡上這樣的課，這也是我以後繼續探索、努力的方向。

4、運用多媒體教學，提高語文課堂教學的效益。

近幾年，多媒體教學在語文教學中悄然興起。多媒體教學由於其集文字、聲音、圖象、動畫於一體，有很強的可感性、趣味性，所以得到了學生們的熱烈歡迎。由於運用多媒體教學的效果比較好，我利用課餘時間加緊鑽研，努力學習，逐漸掌握了這種新興的授課方式，適當加以運用，讓語文課取得更好的效果。

例如，國中課文中有兩篇文章，岑參的《白雪歌送武判官歸京》和毛澤東的《沁園春。雪》都是傳誦千古的名篇，詩中所表現出來的和詣的音韻，優美的意境，作者博大的胸懷和氣概，都深深地感染着學生。但這裏卻存在着一個關鍵的問題，全篇都是以雪作爲背景的，雪對於增強對於詩的感知能力，審美能力，都起着至關重要的作用。但廣州的學生根本就沒有見過下雪，只是從電視畫面上得到過一點模糊的認識。如果此時不加深學生對雪景的形象感知，即使學生對課文了如指掌，也達不到對詩歌內在美的品味，那麼這堂課就是失敗的。爲了在上課之前加深學生對雪的認知和感知的能力，我從網上下載了許多雪景圖片，然後把它們製作成課件，在上課的時候進行演示，這樣在上課的時候既創設了良好的教學情境，也有力地調動了學生上課的積極性。整堂課下來，學生們都顯得意猶未盡，這是傳統的教學模式所達不到的效果。

自查自評報告 篇五

一、保密工作領導責任制落實情況（實有項目14分，得14分）單位主要負責人、分管保密工作負責人、各口工作負責人都能嚴格按照保密工作要求開展保密工作。對照評分方法中的扣分項，沒有發現扣分內容。

二、保密制度建設情況（實有項目6分，得6分）結合單位實際建立健全了保密工作責任制、信息系統和信息設備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議和活動管理、涉密實際報告和查處等保密制度。保密制度落實到位，沒有違法違規違紀現象。

三、保密宣傳教育培訓情況（實有項目4分，得4分）我單位定期開展保密宣傳教育工作，及時傳達上級保密工作指示、文件和法規，不斷提高幹部職工保密法紀意識，提高保密工作能力，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發生。在保密培訓工作方面，還沒有組織過具有一定規模和深度的培訓活動。

四、涉密人員管理情況（實有項目8分，得8分）能夠準確界定涉密崗位和涉密人員等級。涉密人員上崗前，組織人事部門會同保密工作機構對涉密人員進行審查和培訓，並組織簽訂保密承諾書。涉密人員在崗期間，所在部門督促其熟悉相關保密事項範圍，履行本崗位職責，定期進行自查並及時整改存在的問題，並按照有關規定對涉密人員因私出國(境)等事項履行審批手續。涉密人員離崗前，機關、單位及其所在部門按照有關規定監督其清退涉密載體，確定脫密期管理措施。

五、宣傳報道和信息公開保密審查情況（實有項目6分，得6分）有嚴格的對外宣傳報道審查審批程序，實行分管領導審驗，一把手把關的措施，嚴防泄密事件發生。堅持“先審查、後公開”和“一事一審”的原則，確保保密程序制度有效落實。

六、違反保密法律法規行爲查處情況（實有項目5分，得5分）一旦發生泄密事件能夠按規定及時報告並採取補救措施；對違反保密法律法規行爲及時組織調查；對違反保密法律法規行爲的責任人依紀依法進行處理。

七、保密組織機構設置、人員配備及經費保障情況（實有項目7分，得7分）單位設置了保密工作領導小組，制度健全，責任明確，有具體分管保密工作的負責人和具體工作人員，形成了有效的保密工作管理體系，能及時較好地完成了保密工作任務。

八、保密工作記錄和材料（實有項目3分，得3分）設有保密工作記錄，各項保密工作落實情況及時準確記錄。

九、自查自評結果在全員會議上向全員徵詢了意見和建議5月10號召開全員保密工作會議，會上學習了石鼓區保密局下發的有關材料，報告了自查自評工作情況和結果，徵詢了全員的意見和建議。

自評報告 篇六

自從20xx年衛生醫療衛生單位開展禁菸活動以來，本院制定了一系列的工作計劃和制度，通過健康教育講座、諮詢、發放宣傳單、院職工培訓會等多種形式宣傳吸菸有害健康的知識，使全院職工充分認識到吸菸的危害和禁菸的意義，嚴格執行無煙醫院的制度。

1、通過全院設設置吸菸點1個，本院職工在走廊、大廳、各業務科室、辦公室、會議室廁所等均發現吸菸者，將給予處理，每次處以10元罰款。院控煙辦公室加大督查力度，對未在設置的吸菸區發現吸菸、菸蒂、菸缸的科室將根據質量考覈標準進行扣分和獎懲，發現菸頭應主動拾起丟放垃圾桶內。

2、經過巡查，監督員工作人員的細心檢查，不斷提醒吸菸者，禁菸者吸菸的危害有了明顯的效果，衛生院醫務人員原來吸菸者現在經過禁菸教育活動都積極的進行戒菸。前來看病的患者也受到了較大的影響。讓每一個吸菸者對於禁菸都有了很好的思想效果。

3、同時建立了查詢情況，並做好記錄，並且每天都有人員巡查，爲戒菸人員提前做好準備，並且記錄戒菸門診的。工作記錄，獎懲記錄醫院醫務人員吸菸統計表。

4、通過控煙辦公室掌握全院吸菸人數，有計劃地逐年降低吸菸率，同時，建立控煙工作例會制度和信息溝通制度，通過定期交流反饋相關信息，研究解決控煙過程中遇到的問題，協調有關科室共同落實控煙工作對策和措施，形成控煙工作合力，不斷提高控煙工作，我院現控煙率達100%。來院就診人員經過巡查員，監督員的努力宣教控煙率達80%。

自評報告 篇七

忙忙碌碌的一年快過去了，我不斷反思自己的得失，不斷改進自己的不足。現將今年自己的情況自查如下：

常言說的好，打鐵先要自身硬。作爲黨員要以身作則，自己還有許多的問題：

1、理論學習不夠。有時只顧忙於一些具體的工作，自覺主動在擠時間學習不夠，閒時學一陣子，忙時學的少，有時看報紙也是看看大標題，結果對理論上的一些問題，尤其是一些新問題理解還不深，使理論水平不能儘快得到提高。

2、作爲一個黨員，對自己的要求不夠高，認爲工作那麼忙、事情那麼多，時間總不夠用，自己盡心做好本職工作就好，那種敢爲人先的精神，而今已大不如前。

針對個人存在的問題，我將從思想深處查找原因，在身體力行上下功夫，迅速整改，早日見效，力求在政治上有明顯提高，思想上有明顯進步，做好工作。

1、加強政治理論學習，提高自身素質；昇華自己的職業德境界。

2、在工作中嚴於解剖自己，認真進行自我批評，通過不斷的反思來促進自身的成長。

3、作爲一名*員，我要始終保持清醒的頭腦，充分發揮主觀能動性，要自覺地加強黨性鍛鍊，在工作中學會善於總結和觀察，提高開拓創新意識。

在今後的工作中，我將更加嚴格地要求自己，努力做到以下幾個方面：

1、切實加強政治理論學習，自覺地理論聯繫實際，把加強政治理論學習擺上更加重要的位置

2、落實黨風廉政建設責任制，嚴格執行廉潔自律的各項規定，嚴格按照黨員的標準、領導幹部必備的基本條件要求自己，無論何時、何地都要做到自省、自重、自警、自勵，實實在在做人，兢兢業業工作，清清白白做事。

3、牢固樹立全心全意爲學生服務的宗旨觀念。

4、以身作則，發揮表率作用。

總之，今後工作中，從我做起，不去強調客觀，高標準、嚴要求地從眼前做起，從自身做起，真抓實幹，改進工作，努力使自己成爲一名優秀的*員。

自評報告 篇八

依據《公司法》、《證券交易所股票上市規則》、《企業內部控制基本規範》等相關法律、法規和規章制度的要求及證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》，公司董事會審計委員會、公司內部審計部門對公司目

相關公司股票走勢前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，並出具了《化學（集團）股份有限公司內部控制的自我評價報告》。現將公司x年度內部控制情況作如下自評：

一、評價遵循的原則

（一）全面性原則：評價工作包括內部控制的設計與運行，涵蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。

（二）重要性原則：評價工作在全面評價的基礎上，關注重要業務單位、重大業務事項和高風險領域。

（三）客觀性原則：評價工作準確地揭示經營管理的風險狀況，如實反映內部控制設計與運行的有效性。

二、評價依據及評價範圍

評價工作是根據《企業內部控制基本規範》以及證券交易所《上市公司內部控制指引》、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》相關法律、法規和規章制度有關要求進行的。

對公司內部控制設計與運行情況進行全面評價，評價工作圍繞公司內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監管等要素進行，評價範圍涵蓋公司組織架構、人力資源、企業文化、社會責任、風險管理體系、內部控制制度、信息傳遞與報告、內部監督等具體內容，涉及公司所有業務部門及職能管理部門，涵蓋公司層面制定的各項基本制度及公司各部門制定的各項業務制度、管理制度、業務流程、操作手冊等。

三、評價工作組織及主要評價程序和方法

本次內部控制評價工作在公司董事會審計委員會領導下開展，具體經辦部門爲公司審計部。主要評價程序如下：

（一）由公司審計部制定內部控制評價工作方案，明確評價要求、並做好內部學習、研討及評價底稿設計等相關準備工作。

（二）公司各部門對與本部門業務發展、內部管理相關的內部控制制度設計的健全性和運行的有效性進行自查、自我評價，並將自查報告在規定的期限內報送審計部。

（三）由審計部組織審計人員對各部門內控設計與運行的有效性進行檢查、測試和評價。

（四）整理、彙總內部控制評價工作底稿，撰寫內部控制評價報告並報公司董事會批准。

四、主要評價內容及評價過程

（一）控制環境

結合五部委下發的《企業內部控制基本規範》，公司在管理中不斷完善和健全公司制度，注重內部控制制度的制定和實施。從企業文化到制度建設，都爲內控的執行建立了良好的環境，從而使公司經營有條不紊、規避風險，全面提升治理水平。

1、組織架構

（1）治理結構

按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，公司建立了較爲完善的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行管理和監督。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責。董事會對公司經營活動中的重大決策問題進行審議並做出決定，或提交股東大會審議。監事會是公司的監督機構，負責對公司董事、經理的行爲及公司財務進行監督。公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的日常經營管理活動，組織實施董事會決議。

公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考覈四個專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成，根據公司章程，公司設立監事會，代表全體股東監督董事會、經理層對企業的管理；公司配備專職審計人員對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

（2）公司內部控制組織機構

公司內部組織機構設有戰略投資部、經濟運行部、技術中心、生產管理部、安全環保部、人力資源部、財務資產部、信息管理部、工程管理部、證券部、商務部、黨委辦公室、總經理辦公室、物資供應總公司、銷售總公司、進出口總公司等，各職能部門之間職責明確，相互牽制。

（3）母子公司組織結構

公司各控股子公司在一級法人治理結構下建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，並按照相互制衡的原則設置內部機構和經營管理部門，控股子公司包括：華泰重化工有限責任公司、礦冶有限公司、中化建進出口有限責任公司、阜康市博達焦化有限責任公司、托克遜縣化學鹽化有限責任公司、中魯礦業有限公司、奇臺縣化學礦產開發有限責任公司、化學阜康能源有限公司、化學庫爾勒化工有限公司、化學準東熱電有限公司、化學準東煤業有限公司等。

2、人力資源

公司擁有熟悉行業生產經營特點的高級管理人員、掌握先進技術並運用於生產實踐的核心技術人員，熟悉市場的專業營銷人員、以及技術熟練、操作規範的一線員工，形成了公司特有的人才梯隊，爲公司發展奠定了堅實的基礎。

公司已建立了較爲完善的人力資源管理制度，涵蓋績效管理、薪酬管理、員工培訓、崗位與編制管理、勞動合同管理、勞動紀律及考勤管理、人事檔案管理等方面。爲使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理制度》和《新進員工培訓管理規定》，明確具體崗位任職條件，制定並執行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業技能。

這些制度的制定爲公司員工的聘任、培訓、績效考評、晉升、辭退提供了依據。制度的制定體現了公司“以人爲本”的思想，體現了效率優先兼顧公平的原則，體現了對員工素質提高的重視和員工職業發展的高度關注。公司通過制定《員工思想道德建設和行爲規範學習手冊》，加強員工的道德建設、企業文化理念建設，規範員工行爲準則。

3、企業文化

一流的員工生產一流的文化，一流的文化塑造一流的企業。公司在充分汲取國內外優秀企業文化營養的同時，逐步建立起了具有化學特色的文化體系。先進的文化形成了公司核心價值觀，企業凝聚力和向心力大爲增強，推動企業快速發展。

4、社會責任

公司在經營發展過程中切實履行社會職責和義務，主要包括安全生產、產品質量、環境保護、資源節約、促進就業、員工權益保護等。

公司安全生產措施切實到位、責任落實，年度內未發生重大安全事故。

公司制定並有效執行《產品質量管理辦法》相關規定，年度內未發生重大產品質量問題。

公司採用先進的膜法和生化法處理裝置處理生產過程中的廢水，處理後的廢水回用於生產裝置，減少新鮮水的使用量，既減少污染物排放、又節約了資源，達到節能減排的目的。

公司切實履行促進就業和員工權益保護的社會責任，按照國家相關規定爲職工繳納各項社會保險統籌，企業發展的同時不斷爲社會提供人員就業崗位。

（二）風險評估

在公司的發展過程中，需要對環境風險、經營風險、財務風險等內外部風險進行有效控制和防範。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點全面系統地收集相關信息及時進行風險評估，組織風險分析團隊，按照嚴格規範的程序開展工作，準確識別內部風險和外部風險，根據風險分析的結果，結合風險承受度，權衡風險與收益，確定風險應對策略，做到風險可控。

（三）控制活動

公司管理層在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，並且對其加以監控，並且積極地對其加以監控。財務部門建立了適當的保護措施較合理地保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權；較合理地保證賬面資產與實存資產定期覈對相符。

爲合理保證各項目標的實現，公司建立了相關的控制程序及措施，主要包括：不相容職務分離、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效評價控制等。同時，公司制定了《經濟運行預警管理辦法》，該辦法將預警信號劃分爲特別嚴重（紅色）、嚴重（橙色）、輕微（黃色）三個級別，並建立了由財務預警、生產運行預警、物流運營預警三個子體系組成的經濟運行預警體系。

公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現在以下方面：

1、公司治理方面

結合公司治理結構，公司制定了完善的公司治理制度，包括《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會祕書工作細則》、

《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《總經理工作細則》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關係管理制度》、《領導責任追究制度》、《董事會審計委員會年報工作規則》、《募集資金管理辦法》等制度，進一步明確了治理結構的職責，減少風險。

在公司的發展過程中，需要對經營風險、環境風險、財務風險有效監控，因此公司制定了《合同管理辦法》、《物資採購管理辦法》、《物資計劃管理規定》、

《產品質量管理辦法》、《市場營銷管理辦法》、《招標投標管理辦法》、《工程項目施工管理規定》、《財務管理辦法》、《投資管理辦法》、《危險化學品安全管理辦法》、

《安全檢查管理規定》、《環保檢查管理規定》等各項制度，對採購、生產、銷售、項目建設、資產、財務、投資、安全、環保等方面進行風險管理。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點，建立了系統、有效的風險評估體 系，全面系統地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發事件應急機制，制定了應急預案。

2、日常管理主要方面

（1）採購供應管理方面

公司爲保障生產物資及時供應，規範物資採購行爲，制定了一系列採購方面的制度，包括《物資計劃管理規定》、《物資採購管理辦法》、《合同管理辦法》、

《採購物資出入庫管理規定》等，這些制度在實際過程中得到有效執行。

物資供應總公司爲採購供應的執行部門，負責彙總、平衡、分配物資採購計劃，對採購計劃分類實施採購；按照貨比三家的原則進行比質比價，簽訂採購合同；在採購物資入庫環節，由質量檢測部門進行質檢後辦理入庫。商務部建立供應商管理體系，對供應商實行入網許可管理，建立了供應商檔案信息，並定期複覈、更新供應商檔案，保證信息的完整性、信息更新的及時性。採購合同需經公司合同評審委員會評審通過後與供應商簽訂。

（2）銷售管理方面

公司銷售總公司爲擴大市場，加強客戶服務，防範銷售過程中的風險，制定了《市場營銷管理辦法》、《鐵路運輸管理規定》等規定，在市場調查、產品發貨、客戶授信額度、客戶關係維護、營銷策略管理、貨款回收管理等方面做出了具體規定。根據營銷管理辦法規定，公司每半年或者一年必須以詢證函形式與客戶對賬。

（3）資產管理方面

固定資產由公司各個使用部門建立固定資產卡片臺賬，按臺、按裝置詳細登記資產狀況，賬賬相符，賬實相符。固定資產的有償轉讓必須先簽定合同，然後開具固定資產變更通知單，經主管領導審批簽字後辦理。固定資產的報廢由使用部門填報固定資產報廢申請單，財務資產部等有關部門檢查鑑定彙總，主管領導審批，報董事會研究批准後進行賬務處理。

公司對資產採取了定期盤點、財產記錄、帳實覈對、財產保險等措施，確保了各種財產安全完整。鑑於公司近年擴大生產規模、項目建設投資巨大，公司管理層正在加大力度展開對項目的預算、工期、工程進度、工程質量，工程物資的到位情況、實際發生的支出、實際發生支出與預算的差異、工程款及材料設備款的結算情況，完工及完工驗收情況等進行全面掌控和全程實時跟蹤管理。公司財務、審計等資產管理部門將對工程項目、技措項目執行公司相關管理制度規定的情況進一步加強跟蹤和監督。同時根據企業會計準則的規定，結合公司實際情況，進一步完善在建工程、工程物資、固定資產的內控制度，以便準確地反映公司資產狀況。

（4）項目管理方面

項目前期由戰略投資部和外部中介機構對工程項目進行市場調研和經濟分析，技術中心形成可行性研究報告，並與相關技術部門將可行性研究報告報公司總經理辦公會論證後，按公司章程規定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批准。

子公司根據施工圖和初步設計編制材料物資、機器設備採購明細，物資供應總公司根據資金使用安排的先後順序，制定物資採購計劃。工程進行期間，由子公司擬定工程進度和物資使用計劃，由物資供應總公司負責物資採購，由財務部門組織籌集資金，保證工程的正常進行。子公司全面負責現場有關事宜，業主方現場管理人員及監理單位，負責施工進度，檢查、施工質量的監控等工作。工程完工後，由工程管理部、子公司、監理單位、設計單位以及地堪單位等共同組織工程驗收，編制竣工驗收報告；由使用部門組織進行試車和生產考覈；工程驗收合格，工程管理部將審計部複審完畢的單項或單位工程結算轉交財務資產部，財務資產部出具工程竣工財務決算報告。

（5）人力資源方面

根據公司的經營管理需要，公司制定了聘用、培訓、考覈、獎懲等一系列的人事管理制度，包括《勞動合同管理規定》、《人員聘用管理規定》、《社會保險管理規定》、《員工薪資管理辦法》、《績效考覈規定》、《崗位說明書》、《考勤管理辦法》、《人事檔案管理規定》等，對各個部門、經營環節制定了一系列較爲詳盡的崗位職責分工制度，將各項交易業務的授權審批與具體經辦人員分離，保證了不相容職務的分離控制。

爲使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理辦法》和《新進員工培訓管理規定》，明確具體崗位任職條件，制定並執行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業技能。公司將職業道德修養和專業勝任能力作爲選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續教育，不斷提升員工素質。

公司全員簽訂勞動合同，實行崗位薪資制度，定崗定薪，崗變薪變，建立起崗位薪資、績效薪資、津貼薪資綜合薪酬體系，按照國家規定，爲職工繳納了養老、醫療、失業、工傷、生育等保險金以及住房公積金；高級管理人員薪酬按照

《年度經營業績考覈及薪酬管理暫行辦法》執行，建立了有效的激勵和約束機制。

（6）會計系統方面

公司在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，並且對其加以監控。按照《公司法》、《會計法》、《企業會計準則》等法律法規規定，公司制訂了《財務管理辦法》，以保證業務活動按照適當的授權進行。財務資產部由具備相關專業素質的人員組成，實行會計人員崗位責任制，聘用適當的會計人員，使其能夠完成分配的任務，分別負責會計管理、銷售覈算、財產清查、稅務、總賬、出納等職能，交易和事項能以正確的金額，在恰當的會計期間，較及時地記錄於適當的賬戶，使財務報表的編制符合企業會計準則的相關要求；對資產的記錄和記錄的接觸、處理均經過適當的授權；賬面資產與實存資產定期覈對。

公司對貨幣資金收支明確規定了批准權限、批准程序，設立了辦理貨幣資金業務的不相容崗位，確保了貨幣資金的安全。在交易授權審批、崗位職責分工、憑證與記錄、資產接觸與記錄使用、獨立稽覈等管理方面建立並實施了控制程序。崗位設置貫徹了“責任分離、相互制約”的原則。

（7）期貨套期保值高風險業務

爲了規範套期保值業務的經營行爲和業務流程，加強期貨套保業務的內部控制，防範交易風險，確保公司金融資產和套期保值資金的安全，公司制定了《套期保值業務內部控制制度》。

3、重點控制方面

（1）對控股子公司的管理

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全並保持控股子公司內部控制的有效，通過制定《控股子公司管理規定》等制度，對子公司進行有效的管理和控制。

（2）關聯交易

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定規範關聯交易的內部控制；公司已按照有關法律、行政法規、部門規章以及《上市規則》等有關規定，明確劃分公司股東大會、董事會對關聯交易事項的審批權限，規定關聯交易事項的審議程序和迴避表決要求。公司已參照《上市規則》及其他有關規定，確定公司關聯方的名單，並及時予以更新，確保關聯方名單真實、準確、完整。

公司制定了《關聯交易決策制度》，對關聯交易做出了明確規定；公司與關聯人之間的關聯交易應簽訂書面協議，協議的簽訂應當遵循平等、自願、等價、有償的原則，協議內容應明確、具體。關聯交易應遵循市場公正、公平、公開的定價原則，關聯交易的價格或取費應採取市場價格，原則上應不偏離市場獨立第三方的標準，對於難以比較市場價格或訂價受到限制的關聯交易，應根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，明確有關成本和利潤的標準，並在相關的關聯交易協議中予以明確。

（3）對外擔保

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全並保持對外擔保內部控制的有效；公司已按照有關法律、行政法規、部門規章以及《上市規則》等有關規定，在《公司章程》中明確股東大會、董事會關於對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究機制。

公司制定了《對外擔保制度》，對公司發生對外擔保行爲時的擔保對象、審批權限和決策程序、安全措施等作了詳細規定；對外擔保建立嚴格的審查和決策程序；公司對外提供擔保，應當採取反擔保、互保或其它有效防範風險的措施，必須與擔保的數額相對應。

（4）募集資金

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全並保持募集資金內部控制的有效。

公司制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金專戶存儲、使用及審批程序、用途調整與變更、內審監督等方面進行明確規定，以保證募集資金專款專用。

（5）重大投資

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全並保持重大投資內部控制的有效；公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限，制定相應的審議程序。

公司《投資管理辦法》按照符合公司發展戰略、合理配置企業資源、促進要素優化組合，創造良好經濟效益的原則，就公司對外股票、債券等證券投資、公司兼併、合作經營和租賃經營等投資項目，和對內的重大技改項目、更新、基本建設、購置新設備、新產品開發等投資項目進行了規範。

（6）信息披露

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全並保持信息披露內部控制的有效。

公司制訂了《信息披露事務管理制度》和《重大信息內部報告制度》，從信息披露機構和人員、文件、事務管理、披露程序、信息報告、保密措施、檔案管理、責任追究等方面作了詳細規定。

（四）信息系統與溝通

公司建立了信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞範圍，確保了對信息的合理篩選、覈對、分析、整合，保證了信息的及時、有效。公司按照中國證監會和證券交易所的有關信息披露有關規定製訂了《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》和《投資者關係管理制度》，對涉及信息披露的內容及披露標準、信息披露責任人及管理部門、信息披露程序等進行了具體規定。同時，公司要求對口部門加強與行業協會、中介機構、業務往來單位以及相關監管部門等進行溝通和反饋，以及通過市場調查、網絡傳媒等渠道，及時獲取外部信息。通過這些措施，公司董事會及時獲得內部和外部重要信息，並及時解決信息溝通過程中發現的問題，同時確定信息披露的內容。

公司購置並使用ERP 資源管理軟件等信息化軟件，ERP 資源管理軟件包括財務、庫存、生產、銷售、統計、人事管理等方面，基本涵蓋了公司的主要經營活動。爲保證信息系統的正常、有效運行，設立了信息管理部，配備專職人員負責信息系統的維護，開通並使用OA 網上辦公系統，保證業務處理的及時性，使公司經營目標、方針計劃順暢下達到各職能部門和全體員工，並使各層級部門、員工將信息及時上傳給管理者；隨着公司的發展，公司目前正在對ERP 系統進行升級，保證更有效高速的交流、傳遞信息。

（五）內部監督

公司董事會下設審計委員會，負責審覈公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度。審計部在審計委員會的直接領導下依法獨立開展公司內部審計工作。審計部設專職人員，對公司內部各部門及分、子公司的財務收支、生產經營活動進行審計、覈查，對經濟效益的真實性、合法性、合理性做出合理評價，對公司工程結算進行復審，並對公司內部管理體系以及各部門內部控制制度的情況進行監督檢查。

公司制定並通過董事會審議通過了《內部審計制度》，對審計部的職責、權限、內部審計工作程序做了明確規定，確保公司內部審計工作的規範性。內部審計遵循“以合規審計爲基礎，以效益審計爲重點，以提高經濟效益爲目的”的工作方針，確保公司內部審計工作的規範性；對公司業務流程中的風險點進行辨識，加強風險防範，保證內部控制的有效開展。

公司定期對各項內部控制進行評價，同時一方面建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據；另一方面通過外部溝通來證實內部產生的信息或者指出存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監管機構的報告及建議，並採取各種措施及時糾正控制運行中產生的偏差。

五、x年公司爲建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作

年度公司執行內控制度的總體情況良好，內控相關部門或機構均已按照法律法規、公司章程和相關制度的規定設置，並在公司內部控制活動中發揮作用。公司各部門均能按照內部控制流程從事經營活動，有效控制了運營風險。

年公司爲建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作，主要表現在以下方面：

1、爲了加強和規範企業內部控制，提高企業經營管理水平和風險防範能力，結合公司實際情況及需要， 年內公司進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《總經理工作細則》、《投資管理辦法》、《套期保值業務內部控制制度》等內部控制管理制度；

年內，公司新制定頒佈《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》等內部控制管理制度。

2、x年度內，公司對職能部門設定、部門職責、工作流程、子公司的組織架構進行全面的劃分、梳理，進一步保證了公司的內部控制管理。

3、爲了加強和規範企業內部控制，加強信息的控制、傳遞、分析、彙總、報告及提高工作效率， 年內公司集中力量計劃使用SAP 企業資源計劃管理系統。

4、報告期內，對上年度公司治理自查活動中需要整改落實的問題，公司予以足夠的重視，並在報告期內得到持續改善和提升。

本年度，公司進一步加強內部審計工作，定期和不定期地對公司的制度執行情況進行檢查，關注重點、熱點問題及高風險領域，突出抓好關鍵問題和關鍵環節的審計，適當擴大審計工作範圍，發揮審計對各項業務的控制與監督作用，進一步提高了內部控制制度的統一性、系統性和有效性。

六、內部控制缺陷及整改情況

（一）內部控制缺陷認定

公司對內部控制缺陷的認定，以日常監督和專項監督爲基礎，結合年度內部控制評價發現的內部控制缺陷及其持續改進情況，對內部控制缺陷及其成因、表現形式和影響程度進行綜合分析和全面複覈後，向董事會、監事會或者經理層報告。重大缺陷應當由董事會予以最終認定。企業對於認定的重大缺陷，應當及時採取應對策略，切實將風險控制在可承受度之內，並追究有關部門或相關人員的責任。

（二）公司內部控制缺陷及整改情況

公司x年度內部控制評價中，未發現公司存在重大內部控制缺陷。

根據公司近年發展狀況，對於風險預警、風險評估、識別、應對機制和在建項目管理等內部控制方面，公司將持續加大建設和執行力度，以進一步完善內部控制流程和相關制度。

七、內部控制自我評價有效性結論

本公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠爲編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證，能夠爲公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律、法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證，能夠保護公司資產的安全、完整，在公司管理的各個關鍵環節、重大投資、對外擔保、關聯交易、信息披露等重點控制事項方面不存在重大缺陷。

本公司管理層認爲，根據財政部頒佈的《內部會計控制規範-基本規範》（試行）及相關具體規範的控制標準於x年12月31 日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。