安全生產標準化管理體系自評報告

安全生產標準化管理體系自評報告

山西榆次北山興安煤業有限公司

2022年3月29日編

目 錄

第一章 概述

第一節考覈對象、依據和時間

一、考評對象

二、考評依據

三、考覈時間

第二節 礦井概況

一、礦井基本情況

二、礦井證件

三、機構設置、人員配備情況

四、採掘部署情況

五、礦井生產系統

第二章 煤礦安全生產標準化各部分自評考覈情況

第一節理念目標和礦長安全承諾

第二節 組織機構

第三節安全生產責任制及安全管理制度

第四節從業人員素質

第五節安全風險分級管控

第六節 事故隱患排查治理

第七節 質量控制

第八節持續改進

第三章自評考覈定級結論

第四章各專業存在問題及整改措施

各專業存在問題及整改措施

2022年3月23日-25日，由礦長組織分管礦長，科室人員，進行了興安煤業安全生產標準化管理體系八個專業自評工作，經過檢查彙總，發現如下問題：

一、理念目標和礦長安全承諾

1.無安全文化建設方案。

2.安全生產目標任務、措施未分解到崗位。

3.抽查機電負責人不清楚自身任務和措施。

4.安全績效考覈資料不全。

整改措施：

1.制定安全文化建設方案。

2.安全生產目標任務、措施分解到崗位。

3.加強培訓，確保各崗位應知應會。

4.完善安全績效考覈資料。

責任人：任志宏申凌傑

二、組織機構

1.未明確績效考覈內容。

2.生產技術科考覈細則不完善、不具體（只有頂板管理規範）。

3.職業病防治未明確在組織機構中體現。

整改措施：

1.明確績效考覈內容。

2.完善生產技術科考覈細則。

3.完善組織機構職業病防治相關人員職責。

三、安全生產責任制及安全管理制度

1.未明確主任工程師崗位責任制。

2.安全生產責任制考覈未納入績效管理。

3.礦領導帶班下井制度未明確帶班下井次數。

4.安全管理處罰條例未以紅頭文件形式下發。

整改措施：

1.補充完善主任工程師崗位責任制。

2.將安全生產責任制考覈納入績效管理。

3.完善礦領導帶班下井制度，明確帶班下井次數。

4.修訂安全管理處罰條例，並以紅頭文件形式下發。

責任人：任志宏申凌傑

四、從業人員素質

存在問題：

1.未建立師帶徒制度。

2.未制定安全技能提升培訓計劃。

3.職工“一人一檔”資料不全。

4、未對“三違”人員進行幫教活動。

整改措施：

1.建立師帶徒制度。

2.制定安全技能提升培訓計劃。

3.完善職工“一人一檔”資料。

4、對“三違”人員進行幫教活動。

責任人：任志宏申凌傑賀紅霞

五、安全風險分級管控

存在問題：

1.2022年度安全風險辨識評估報告不完善，缺少對地面場所的辨識。

2.“2.25”貴州重大事故專項辨識不具體，未對礦井頂板進行詳細描述。

3.重大安全風險管控方案未進行會審。

4.402運輸順槽掘進工作面無安全確認牌板。

5.“2.25”專項辨識後未組織及時進行培訓。

整改措施：

1.完善2022年度安全風險辨識評估報告不完善，增加對地面場所的辨識。

2.完善“2.25”貴州重大事故專項辨識。

3.組織對重大安全風險管控方案進行會審。

4.在402運輸順槽掘進工作面懸掛安全確認牌板。

5.組織進行“2.25”專項辨識培訓。

責任人：任志宏申凌傑

六、煤礦事故隱患排查治理

存在問題：

1.未對排查出事故隱患進行分級。

2.礦長每月組織的事故隱患排查未制定方案。

3.事故隱患落實表中有一處隱患未填寫整改期限。

4.2月份事故隱患分佈治理進展情況未公佈。

5.未組織開展事故隱患排查治理專項培訓。

整改措施：

1.對排查出事故隱患進行分級。

2.制定月度礦長組織事故隱患排查方案。

3.完善五定表，填寫整改期限。

4.對2月份事故隱患分佈治理進展情況進行公佈。

5.組織開展事故隱患排查治理專項培訓。

責任人：任志宏申凌傑

七、質量控制

（一）通風

存在問題：

1.主通風機在線監測系統不能正常使用。

2.15#下0402運輸順槽掘進工作面有一節風筒直徑不一致。

3.15#下0402迴風順槽掘進工作面個風筒由2處未壓邊。

4.15#下0402迴風順槽掘進工作面未編制無壓風門設計方案。

5.6#密閉牆牆體脫皮。

6.3#密閉牆前5m範圍內有雜物。

7.有一名電鉗工未攜帶的便攜式甲烷檢測報警儀。

8.消防材料庫器械配備不足。

9.15#下0402迴風順槽二部皮帶機頭缺沙箱。

10.15#下0402迴風順槽防塵管路吊掛不平直。

11.軌道大巷有兩個隔爆水袋缺水。

12.15#下0401綜採工作面割煤機噴霧效果不好。

13.集中運輸巷煤塵較大。

14.缺少月度通風工作總結。

15.缺少粉塵沖洗記錄。

16.安全確認制度執行不到位。

整改措施：

1.檢修主通風機在線監測系統。

2.15#下0402運輸順槽掘進工作面更換風筒。

3.對15#下0402迴風順槽掘進工作面風筒壓邊處理。

4.編制15#下0402迴風順槽掘進工作面編制無壓風門設計方案。

5.重新對6#密閉牆牆體進行維修。

6.清理3#密閉牆前5m範圍內雜物。

7.有一名電鉗工未攜帶的便攜式甲烷檢測報警儀。

8.配足消防材料庫器械。

9.15#下0402迴風順槽二部皮帶機頭設置沙箱。

10.對15#下0402迴風順槽防塵管路重新吊掛。

11.更滑軌道大巷有隔爆水袋。

12.檢修15#下0401綜採工作面割煤機噴霧。

13.加強集中運輸巷防塵工作。

14.完善月度通風工作總結。

15.完善粉塵沖洗記錄。

16.認真執行安全確認制度。

責任人：羅久越楊振興

（二）地質災害防治與測量

存在問題：

1.礦井預測預報制度不完善。

2.圖紙資料分類目錄不完善。

3.掘進工作面現場探放水設備未規範管理。

4.專用原始記錄不全。

5.地質預報圖件不全，缺井上下對照。

6.導線測量原始記錄不規範，個別數據記錄不清。

7.主要巷道平面圖缺少內容。

8.巖移參數數據提供不符合要求。

整改措施：

1.完善礦井預測預報制度。

2.對圖紙資料分類，編制目錄規範管理。

3.掘進工作面現場探放水設備進行掛牌規範管理。

4.補齊專用原始記錄。

5.繪製井上下對照圖。

6.規範記錄導線測量原始記錄。

7.重新繪製主要巷道平面圖。

8.按規定觀測巖移參數數據。

責任人：劉向福賀禮江

（三）採煤

存在問題：

1.頂板動態監測記錄不全。

2.無作業規程修訂記錄。

3.頂板管理制度缺工作面機械設備檢修保養制度。

4.無支護材料管理臺賬.

5.15#下0401綜採工作面44#、57#架初撐力不足。

6.15#下0401綜採工作面77#、78#支架擠架。

7.15#下0401綜採工作面回順超前支護支柱未排成一條直線。

8.15#下0401綜採工作面回順超前支護有一根支柱未編號。

9.無工作面工程質量、頂板管理評估記錄。

10.乳化液泵站消防設施不全。

11.15#下0401綜採工作面回順超前有一根支柱漏液。

12.15#下0401綜採工作面二部皮帶有一處底託輥損壞。

13.15#下0401綜採工作面中段一部語音通話裝置損壞。

14.15#下0401綜採工作面運順設備浮塵較多。

15.區隊管理人員有一人未掌握崗位職責。

16.15#下0401綜採工作面運順巷道有積水。

整改措施：

1.完善頂板動態監測記錄。

2.完善作業規程修訂記錄。

3.完善工作面機械設備檢修保養制度。

4.完善支護材料管理臺賬.

5.加強15#下0401綜採工作面支護管理。

6.及時調整支架。

7.重新支護回順超前支護確保排成一條直線。

8.對15#下0401綜採工作面回順超前支護支柱進行編號。

9.完善工作面工程質量、頂板管理評估記錄。

10.乳化液泵站增設消防設施。

11.及時補液。

12.及時更換底託輥。

13.及時修理語音通話裝置。

14.及時清理15#下0401綜採工作面運順設備浮塵。

15.加強區隊管理人員崗位職責培訓。

16.及時抽排15#下0401綜採工作面運順巷道積水。

責任人：陳顏鴻姜臣

（四）掘進

存在問題：

1.掘進工作面激光指向儀有偏差。

2.15#下0402運輸順槽掘進工作面班組檢查記錄不全。

3.15#下0402運輸順槽掘進工作面有一處檢查點中線由偏差。

4.15#下0402運輸順槽掘進工作面腰線有一處檢查點中線由偏差。

5.15#下0402運輸順槽掘進工作面臨時水倉不符合規定。

6.個別技術人員管理制度掌握不好。

7.15#下0402迴風順槽掘進工作面巷道有積水。

整改措施：

1.校正掘進工作面激光指向儀。

2.完善15#下0402運輸順槽掘進工作面班組檢查記錄。

3.加強施工質量。

4.加強15#下0402運輸順槽掘進工作面施工質量。

5.重新施工15#下0402運輸順槽掘進工作面臨時水倉。

6.加強對技術人培訓。

7.及時抽排15#下0402迴風順槽掘進工作面巷道積水。

責任人：陳顏鴻姜臣

（五）機電

存在問題：

1.小型電器合格率94％。

2.設備待修率7％。

3.無年度設備更新改造計劃。

4.無電動機溫度和振動監測。

5.主提升系統未實現無人值守和遠程監控。

6.未制定副立井物料提升防下滑安全技術措施。

7.主風機房分級電流表、電壓表未按時校準。

8.空壓機未實現遠程監控。

9.中央水泵房儀表校驗不及時，無高低水位語音報警裝置。

10.供熱鍋爐房無水質檢驗報告。

11.供熱鍋爐房無高低壓報警和聯鎖保護。

12.中央變電所電話無錄音功能。

13.中央變電所未實現遠程控制。

整改措施：

1.加強維保，小型電器合格率達95％。

2.加強維保，設備待修率不高於5％。

3.制定年度設備更新改造計劃。

4.安設電動機溫度和振動監測。

5.主提升系統實現無人值守和遠程監控。

6.制定副立井物料提升防下滑安全技術措施。

7.主風機房分級電流表、電壓表未按時校準。

8.空壓機實現遠程監控。

9.及時校驗中央水泵房儀表安裝高低水位語音報警裝置。

10.供熱鍋爐房進行水質檢驗。

11.加裝供熱鍋爐房高低壓報警和聯鎖保護。

12.加裝有錄音功能的電話。

13.中央變電所實現遠程控制。

責任人：蘇劍溫繼厚張永波

（六）運輸

存在問題：

1.軌道斜巷聲光信號裝置損壞。

2.集中運輸巷25Kw絞車制動不靈活。

3.集中運輸巷軌道接頭平整度不符合規定。

4.軌道斜巷道岔水平偏差較大，不符合規定。

5.集中運輸上山軌道交叉人員通行處無警示標誌。

6.未制定輔助運輸安全事故彙報制度。

7.四採區運輸線路物料擺放不整齊，衛生較差。

8.集中運輸上山有一處地滾淤泥淤死。

整改措施：

1.檢修軌道斜巷聲光信號裝置。

2.檢修集中運輸巷25Kw絞車制動。

3.重新鋪設集中運輸巷軌道。

4.重新安裝軌道斜巷道岔。

5.懸掛交叉人員通行處警示標誌。

6.制定輔助運輸安全事故彙報制度。

7.加強現場管理，運輸線路物料擺放整齊，清理衛生。

8.及時清理地滾淤泥。

責任人：蘇劍蘇晶張永波

（七）調度和應急管理

存在問題:

1.無重點工程進度圖。

2.資料記錄未顯示調度人員現場巡查記錄。

3.安全信息統計臺賬無班、日採掘進尺。

4.應急物資倉庫未安設直通電話。

5.調度室無信息化管理系統。

6.調度員崗位職責履行不足。

7.未建立應急救援專家庫。

8.2022年未由總工程師組織進行安全避險系統評估。

9.未按規定設置自救器補給站。

整改措施：

1.繪製重點工程進度圖。

2.完善顯示調度人員現場巡查記錄。

3.補充安全信息統計臺賬中班、日採掘進尺。

4.安設應急物資倉庫直通電話。

5.安裝調度室信息化管理系統。

6.加強培訓，確保調度員業務水平能應對工作。

7.建立應急救援專家庫。

8.組織進行安全避險系統有效性評估。

9.按規定設置自救器補給站。

責任人：劉海平

（八）職業病危害防治和地面設施

存在問題：

1.無職業病防治專項經費使用臺賬。

2.未按煤礦職業安全衛生個體防護用品配備標準執行。

3.無離崗人員檢查臺賬。

4.職工澡堂無防滑、防寒、防燙設施。

5.洗衣房無烘乾設備。

整改措施：

1.建立職業病防治專項經費使用臺賬。

2.按煤礦職業安全衛生個體防護用品配備標準執行。

3.建立離崗人員檢查臺賬。

4.安設職工澡堂防滑、防寒、防燙設施。

5.洗衣房安裝烘乾設備。

責任人：張彥光張玉茹

八、持續改進

存在問題：

1.2022年度安全生產標準化管理體系規劃不完善

2.季度標準化自評結果未分解落實。

3.2021年度安全生產標準化管理體系總結專題會議無會議記錄。

整改措施：

1.完善2022年度安全生產標準化管理體系規劃。

2.季度標準化自評結果分解落實到每一崗位。

3.完善會議記錄。

責任人：任志宏申凌傑

針對本次檢查出問題隱患，我礦積極按照“三定五落實”要求，落實責任人、措施、資金、時限、預案，定時、定責、定級進行整改。

附表：山西榆次北山興安煤業安全生產標準化管理體系自評檢查考覈得分和二級標準達標情況表

山西榆次北山興安煤業有限公司

2022年3月25日