綜合室下線檢查方案

綜合室下線檢查方案

檔案模塊

一、目的

爲進一步加強檔案管理，監督檔案建立、保管等工作的規範，切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，力爭檔案管理達到標準化、規範化，使之更好地爲公司各項工作服務，初步擬定檢查方案如下：

二、檢查對象

公司各部門及各分部、各站

三、檢查內容

1.各部門內部每項檔案管理工作是否落實到具體責任人，文件是否保存齊全。

2.重要文件、資料放置是否妥當。

3.保存檔案是否按所需要求進行分類。

四、檢查步驟

1.檢查人員參照以上內容對各部門開展檢查，採取個別文件抽查的方法檢查。

2.檢查時對發現的問題進行記錄。

3.對各部門出現問題及時反饋兼職檔案員下發整改。

4.依據整改項目再次進行檢查。

五、檢查頻次

1.各部門兼職檔案員對本部門文件存檔工作進行監督檢查；綜合室檔案員半年一次定期對各部門文件存檔工作進行抽查。

檔案檢查記錄表

信訪模塊

一、目的

爲了客運二中心更好的完成信訪稽查各項工作任務，做到工作流程清晰、工作標準明確，從而達到提升客運服務質量、減少投訴的目的。

二、工作範圍

乘務二分部、乘務三分部、站務二分部、站務三分部。

三、檢查項目內容：

1.各分部、中心站對接到的投訴單進行臺賬登記。

2.各分部、中心站對回覆完畢的投訴單進行回訪錄音留存。

3.各分部、中心站對近期稽查室發現的違紀問題整改情況。

4.各分部、中心站對集團相關服務要求、文件精神的宣貫落實情況。

四、檢查標準

1.臺賬登記

①所有投訴違紀單是否留存完整；

②對當站近期發生的投訴違紀問題是否瞭解，掌握調查回覆情況；

③對週報、月報上交時間、填寫形式是否瞭解。

2.回訪錄音

①所有回訪電話錄音是否留存完整；

②電話回訪時是否按照回訪術語和流程。

3.違紀問題

對近期稽查發現的違紀問題是否整改。

4.宣貫落實情況

①對《客運服務質量標準》是否掌握；

②對相關管理辦法是否落實；

③近期文件精神是否傳達。  

人事模塊

一、目的

爲進一步規範員工考勤管理，嚴肅勞動紀律，保證公司正常的工作秩序，依據《出勤管理制度》初步擬定檢查方案如下：

二、檢查對象

公司各部門及各分部、各站

三、檢查內容

各部門所有員工是否存在曠工、遲到、早退等現象。

四、檢查步驟

1.考勤人員參照被檢查部門的排班表，對在崗人員進行檢查，對休假人員進行備註，如存在曠工、早退、遲到等現象根據《出勤管理制度》進行相應的處罰。

五、檢查頻次

對各部門及沿線50個車站進行不定期抽查，每三個月全部檢查一次。

綜合協調模塊

一、檢查內容

各站臺印刷品與辦公用品的使用情況與庫存

二、檢查頻次

針對地鐵2號線和輕軌3號線開展每月一次的全線檢查工作。

後勤模塊

一、目的

後勤模塊根據運營事業總部下發的衛生保潔標準制定了2、3號線沿線衛生考覈評分表，對地鐵2號線和輕軌3號線全線進行每月一次的衛生考覈工作。

二、檢查內容

針對沿線各站站內公共區域衛生環境的檢查工作如：站廳、站臺、衛生間的公共區域衛生的檢查。

三、檢查項目

檢查項目大致分爲：地面、牆面、天花板、不鏽鋼設施、各類鏡面、站內設施、衛生間的各項衛生、站臺出入口部分的清潔。

四、檢查頻次

針對地鐵2號線和輕軌3號線開展每月一次的全線站臺沿線的衛生考覈工作。

五、檢查方式

地鐵2號線和輕軌3號線共計站臺50處，分兩組人員根據2、3號沿線衛生考覈評分表到各站內進行衛生考覈工作，評分後站長簽字並告知哪項保潔工作不足，需站長加強對保潔人員的監督管理。

六、檢查的重點項目

三號線衛生檢查的重點項目：

a、着重檢查職業學院、衛星廣場、火車站客流較密集的站臺各項衛生；加強對兩端終點站車內衛生清潔的檢查；c、督促高空設施的清潔頻率，如攝像頭、售補票廳內取暖器的清潔。

二號線衛生檢查的重點項目：a、深入檢查各大中轉站的各項檢查項目，b、督促提高衛生打掃頻率，着重清理各站地面衛生。