綜合管理部廉潔防控清單
綜合管理部
廉潔風險識別 | 廉潔風險等級 | ||
業務環節 | 廉潔風險點 | 涉及崗位 或人員 | |
辦公用品採購 | 1、虛報辦公用品。 2、採購渠道不正規。 3、物品發放不到位。 | 名部室負責人、綜合管理部經辦人員、綜合管理部部長 | 2 |
接待費用報銷 | 1、接待人數與標準不真實。 2、未審批接待費用入賬報銷。 3、報銷手續不齊全。 | 接待人員、各部室負責人、綜合管理部經辦人員、綜合管理部部長 | 2 |
公章管理 | 1、登記簿內容與需要蓋章內容不符。 2、公章丟失。 | 綜合管理部部長 | 2 |
公司車輛耗油管理 | 加油卡與車程數不對應。 | 車輛駕駛員、經辦人員 | 2 |
檔案管理 | 保管不當造成丟失或失密現象。 | 檔案管理員、檔案主管 | 2 |
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