公司業務經營風險點排查情況彙報(精選多篇)

目錄

第一篇：公司業務經營風險點排查情況彙報第二篇：旅遊局開展廉政風險點排查情況彙報第三篇：x環黨【2014】16號 關於廉政風險防範管理試點工作排查風險點階段工作情況的彙報第四篇：風險點排查分析報告第五篇：業務經營情況彙報更多相關範文

正文

第一篇：公司業務經營風險點排查情況彙報

根據市行《關於開展業務經營風險點排查活動的通知》要求，我行立即組織開展全轄業務經營風險點排查活動，制定方案、組織力量從1月20日開始，對公司業務進行了全面排查，現將排查情況報告如下。

一、公司業務排查情況

（一）公司業務賬戶排查

我行公司業務部共開立對公賬戶戶，其(敬請期待本站更好文章：)中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業機構爲同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件爲存款人開立多個專用存款賬戶；單位開立賬戶使用的名稱符合規定；不存在開戶資料未經有權人審查並簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達賬進行跟蹤覈對。

在公司業務銀行結算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現金支取業務問題。基本戶等其他專用存款賬戶的現金支取符合規定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業務的問題。註冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業務問題，註冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。

銀行結算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關部門的證明文件；及時修改客戶信息；存款人的印鑑做相應變更。存款人撤銷銀行結算賬戶申請經會計主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應收利息、結算費用等應收款項結清。存款人撤銷銀行結算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結算憑證和開戶登記證；櫃員審覈無誤並將重要票據作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續時，在其基本存款賬戶開戶登記證上註明銷戶日期並簽章；於賬戶撤銷之日起2個工作日內向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉入“久懸未取專戶”的款項，存款人要求支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權的證明文件，並經過有關負責人審覈後列支。

銀行結算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結算賬戶管理檔案,並按會計檔案進行管理。預留簽章爲該單位的公章或財務專用章加其法定代表人（單位負責人）或其授權的代理人的簽名或者蓋章。單位結算賬戶印鑑卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑑卡片、有印鑑卡片無賬戶問題。對印鑑卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑑卡丟失證明，防範賬戶風險。

（二）大額資金支付管理情況排查

大額資金支付管理。設立了相應的崗位，分工明確，職責清晰；對於大額資金支付交易的報告範圍符合文件規定，不存在隨意擴大或縮小範圍的現象；大額資金的支付交易的報告程序符合有關規定要求，不存在漏報等現象；對開戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經營規模、經營範圍等進行分析監測。

大額現金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結算賬戶的大額現金支付建立分級審批制度；建立了大額現金支付臺賬制度和月度統計分析制度；針對現金活期存款存入超過20萬元及現金活期存款支取超過5萬元的用戶，以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統備案。由於反洗錢還是一項較爲陌生的工作，基層從業人員對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。

（三）重要空白憑證管理情況排查

重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級行領用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數與入庫的重要空白憑證實物一致；指定專人管理庫房重要空白憑證；櫃員領用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。

重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時，出庫手續符合制度規定；出庫的重要空白憑證實物與出庫單數相符；櫃員領用重要空白憑證，填制記賬憑證經有權人審批後，交憑證管庫員辦理出庫手續；

重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時，填制“領用憑證”，並加蓋單位預留銀行印鑑；預留印鑑覈對一致；櫃員及時選擇相關交易，錄入領用單位賬號、憑證種類和憑證號碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。

二、公司業務排查活動的收效

（一）帳戶管理方面。

賬戶的管理，對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業和銀行的對賬，重點是對賬和開戶制度執行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉賬結算和現金收付需要開立的銀行結算賬戶，開戶資料要素是否齊全，是否有開戶許可證；存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，是否通過該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用於辦理存款人借款轉存、借款歸還和其他結算的資金收付，該賬戶是否只辦理現金繳存，不辦理現金支取。三是專用存款賬戶用於辦理各項專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉賬存入。該賬戶是否不辦理現金收付業務。財政預算外資金專用存款賬戶是否不能支取現金。四是臨時存款賬戶用於辦理臨時機構以及存款人臨時經營活動發生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。註冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付，註冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結算賬戶，是否與開戶銀行覈對銀行結算賬戶存款餘額，是否交回各種重要空白票據及

結算憑證和開戶登記證，銀行是否覈對無誤後纔可辦理銷戶手續。存款人不能按規定交回各種重要空白票據及結算憑證的，是否出具相關證明，是否按規定對開戶資料進行審查，致使單位開立虛假銀行結算賬戶的；是否按規定建立存款人信息數據檔案或收集的存款人信息數據；是否做到賬務覈對換人複覈，對發生額明細和餘額是否進行逐項覈對。

（二）大額交易支付交易方面。

大額資金支付管理等各環節是否實行換人換崗複覈制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內資金是否分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出，資金收付頻率及金額與企業經營規模是否明顯不符；資金收付流向與企業經營範圍是否明顯不符，企業日常收付與企業經營特點是否明顯不符；週期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內是否頻繁發生資金收付，長期閒置的賬戶是否原因不明地突然啓用，且短期內出現大量資金收付；短期內是否頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；是否有意化整爲零，逃避大額支付交易監測。

第二篇：旅遊局開展廉政風險點排查情況彙報

舞鋼市旅遊局關於開展

廉政風險點排查工作情況的報告

市紀委：

根據局黨組關於開展廉政風險點排查工作的總體要求和部署，我局在組織幹部職工認真學習、提高認識的基礎上，深查細排廉政風險點，在總結經驗教訓的同時，提出了加強和改進的意見，現將有關情況報告如下：

一、認真搞好宣傳發動

接到市紀委下發的廉政風險排查實施方案後，我局迅速召開了全體職工會議，統一了思想，並且召開了股級以上幹部會議。根據文件精神，成立了廉政風險排查領導小組。明確廉政風險工作的重要意義和內容要求，充分認識廉政風險的客觀存在性與現實危害性，使全體人員自覺參與到廉政風險排查工作中來。同時，根據紀委的統一部署，制訂了適合旅遊系統特點的推進廉政風險排查工作計劃，各科室按計劃逐步推進。

二、全員廣泛參與，認真清查風險

本着全員查找、全面查找的原則，結合重點崗位、重點人員，從一般幹部到局長，各自對照自己的崗位職責，主動查找風險點。認真分析查找各自崗位及在平時行使執法權力所有環 - 1 -

節中容易產生不廉潔或影響工作績效的風險點。全局人員全部參與了風險排查，分別填制了個人崗位廉政風險識別和自我防控表，科室工作職責和廉政風險識別自我防控表。對排查出的風險，局廉防辦公室認真進行梳理、分類，根據風險可能產生的後果，將風險確定爲三個等級，其中一級風險4個、二級風險6個、三級風險3個。

三、加強監督防範，實現標本兼治

對排查和確定的風險點，堅持做到監督監控、預警處置，實施標本兼治。重點圍繞“三重一大”、業務流程等方面，健全完善決策機制和管理制度。針對查找的廉政風險點，制定廉政風險防控措施，並將措施落實到崗，責任落實到人。按照風險等級制度建到崗、責任落到人的要求，對確認的崗位廉政風險、規範操作程序、實行權力的相互制衡、控制自由處罰權，建立完善相關制度和責任追究辦法。

通過廉政風險點排查活動的開展，根據崗位風險例舉及分析，對崗位職務行爲可能承擔的相關行政責任或法律責任條規，讓全體工作人員做到“三個知道”：知道崗位風險所在，知道防範措施，知道“越規”以後的責任後果。使監察大隊每一位工作對自己崗位的工作職責、崗位責任風險有一個清醒的認識，並結合自身工作實際，提出針對性、警示性強的預防措

施，切實增強自我防範風險意識，提高抵抗風險能力，確保我局廉政風險防範管理工作取得實效。

二〇一四年五月三十一日

第三篇：x環黨【2014】16號 關於廉政風險防範管理試點工作排查風險點階段工作情況的彙報

x環黨?2014?16號簽發人：歐亮中

中共xx市環境衛生管理所支部委員會

關於廉政風險防範管理試點工作廉政風險點排

查階段工作情況的彙報

局廉政風險防範管理試點工作領導小組辦公室：

爲切實加強對廉政風險的防範管理，有效提高預防腐敗工作的能力和水平，按照局黨委《關於進一步做好廉政風險防範管理試點工作廉政風險點排查工作的通知》（x規建黨 1

【2014】41號）的文件要求，我所對本單位和各隊室，工作崗位和工作流程中可能產生腐敗問題的潛在風險進行查找、分析評估，取得了明顯成效。現將我所廉政風險點排查階段工作情況彙報如下

一、基本情況

根據建設局關於做好廉政風險防範管理風險點排查階段工作的部署，結合我所的實際工作，我所全體行管人員特別是班子成員，按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，認真查找廉政風險，抓好自身和管轄範圍內的廉政防控工作管理，倒排工作進度，精心組織實施，確保預防腐敗各項要求落到實處，取得了階段性成效。共完成《股室廉政風險點排查表》1份、《崗位廉政風險點排查表》8份，《崗位廉政風險等級一覽表》1份，《環衛所業務流程圖》1份，制定和完善廉政風險防範的規章制度8項。

二、主要做法

（一）領導重視，健全組織

廉政風險防範管理工作，是市委、市政府爲了深入貫徹黨的十七大精神和《《中共中央關於建立健全懲治和預防腐敗體系2014—2014年工作規劃》的重要舉措，是構建符合xx實際的懲治和預防腐敗體系，推進黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展，作出的一項重要工作部署。我所黨支部

對該項工作高度重視，爲加強對廉政風險防範管理工作的領導，我所成立了支部書記歐亮中同志爲組長，所長王進濮、副所長周靜、陳曉東、黃正榮、詹芃爲副組長，各隊室負責人爲組員的廉政風險防範管理工作領導小組。要求領導班子成員要帶頭查找廉政風險點，帶頭抓好自身和管轄範圍內的廉政防範管理工作，確保該項工作落到實。

（二）大力宣傳，營造氛圍

廉政風險防範管理工作是一項嶄新的工作，工作要求高、涉及面廣，時間緊、任務重，在工作中我所緊密結合工作實際，切實加強宣傳教育，提高全所幹部職工的思想認識，共同研究探索，形成工作合力。一是認真學習局黨委《二o一o年黨風廉政建設和反腐敗工作安排意見》和《關於開展廉政風險防範管理試點工作的實施意見》文件精神，深刻領會開展廉政風險防範管理工作的重大意義；二是立足實際營造濃厚的工作氛圍。在召開全所動員大會，充分動員的基礎上，利用組織生活會、幹部職工大會等場合，採用板報、宣傳欄等形式，大力開展宣傳教育活動；三是堅持把宣傳教育與解決幹部職工的思想問題相結合，黨支部一班人開展了深入細緻的宣傳教育工作，所支部書記歐亮中逐一與有關人員談心交流，提高認識，把開展廉政風險防範管理工作當做促進工作的一項重要舉措。

（三）嚴格程序、認真查找

在工作中，我所以查找工作職責風險、業務流程風險、制度機制風險爲突破口，按照規定的程序、環節、要素逐一查找，並及時進行了公示，做到“風險訂到崗，制度建到崗，責任落到崗”，保證實效。

1、工作職責風險的風險查找

對涉及人民羣衆切身利益的重要決策、重大改革措施; 對本單位重要人事任免；重大資金使用等工作環節進行了逐一排查。

2、業務流程風險查找

在業務流程風險查找中，我所緊密結合單位實際，結合建設規範化單位的要求，對業務流程進行梳理，查找業務方面存在或可能存在的廉政風險，並在下一步的工作中進行完善。

3、制度機制風險查找

按照全員參與的要求，對幹部職工履行職責、執行制度情況進行逐一排查存在和潛在的風險，全所在職幹部職工，上自所領導，下至一般工作人員逐一對照工作崗位，認真分析查找。

（四）建立風險預防機制

1、完善措施。在查準、查全、查深廉政風險的基礎上，

整合資源，建立廉政風險信息庫，對可能在行政、業務、管理、崗位等環節上發生的廉政風險情況進行常態化分析，建立廉政風險分析機制；完善預防廉政風險的工作機制，在認真梳理單位職責權限、業務流程和規章制度的基礎上，根據我所的工作實際，建立健全在重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面的議事規則、工作程序和規章制度。

2、建立機制。要求幹部在廉政方面做出莊重承諾，組織全體幹部在每季度進行自查自糾，並邀請服務對象進行監督；將廉政工作情況進行公開，對梳理出來的問題和業務流程、辦事程序，通過黑板報和宣傳欄等形式向單位職工和社會公示，實行“陽光”操作；建立問責制，對已經審覈的廉政風險，和因制度不健全、工作不到位，導致廉政風險發生的，對當事人和責任領導，按照黨風廉政的有關規定及《四川省行政機關責任追究制度》等要求，嚴格處理。

三、工作成效

自開展廉政風險防範管理工作以來，極大的提高了我所幹部職工的廉潔從政意識，推動了機關行政效能建設工作，切實轉變了全體同志的工作作風，對於做好xx環衛科學發展的各項工作提供了有力保障。

四、問題及建議

1、問題：我所在開展廉政風險防洪管理工作中，總的情況比較順利，達到了預期的目的，但也存在一些不足，主要是個別一般幹部在思想認識上有一定的偏差，認爲廉政風險只在領導幹部身上存在，與一般工作人員無關，這是該項工作的難點，通過深入細緻的思想組織工作和宣傳教育，已澄清了這種模糊意識；其二是制定的廉政風險預警防控的制度，不夠全面，需根據時代的發展的要求進一步完善，此爲推進廉政風險防範管理工作的重點。

2、建議：開展廉政風險防範管理工作是一項長期的系統工程，要加強宣傳教育力度，要在全所各隊室中廣泛開展，在科學發展觀的指導下，建立機制、完善制度，促進職能工作的開展。

二○一○年九月三日

主題詞：廉政風險排查工作彙報

中共xx市環衛所黨支部2014年9月3日印

（共印3份）

第四篇：風險點排查分析報告

巴開國土資發?2014?9號

開發區國土資源局關於“兩整治一改革”專項行動

廉政風險點排查分析報告

市國土資源局：

根據市國土資源局“兩整治一改革”專項行動實施方案和總體部署，分局在組織幹部職工認真學習、提高認識的基礎上，深查細排廉政風險點，在總結經驗教訓的同時，提出了加強和改進的意見，現將分析情況報告如下：

一、開展學習教育，提高思想認識

爲了認真開展廉政風險點排查工作，分局把學習教育貫穿在排查工作的始終。組織全體幹部反覆學習黨的十七大和十七屆四中全會文件，學習了胡錦濤同志在中紀委第四次、五次全會上的講話，學習了《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》，學習了中紀委、監察部、

高檢院、國土資源部治理國土資源領域腐敗問題電視電話會議精神等有關方面的文件和要求，通過學習，使全體幹部深刻認識到：學習是分們開展廉政風險防控的一項政策性警示教育，查找廉政風險點是健全國土資源反腐倡廉長效機制的基礎和前提。

二、全面安排部署，深查細排風險點

分局按照市局的安排，對依法行政、合理行政、規範程序、便民高效、誠實守信、權責統一等六個方面的內容實施監督。首先通過深化思想教育、強化第一道防線。堅持開展“職業道德模範”評選表彰活動，構建和諧心靈；堅持經常性的警示教育，時刻提高警惕；堅持每年舉辦全體幹部黨政法規教育培訓班，堅持依法行政；開展學習貫徹反腐倡廉制度宣傳教育月活動，堅持警鐘常鳴；配合市檢察院實施反腐倡廉工程，全方位實施廉政建設。第二，督促檢查追蹤，傾聽各界呼聲，廣泛徵求管理相對人的意見和建議。第三，加強目標考覈，量化工作指標，實行計分管理。第四，健全監督制度，監控權力運行。圍繞依法行政、陽光行政、文明行政，實行堅持集體會審制度，民主決策；堅持廉政談話制度；堅持個人重大事項報告制度；堅持競爭上崗和輪崗制度；開展重點崗位幹部述職述廉制度；堅持窗口服務制度。通過加強教育，完善制度，強化監督，既加強了全局的廉政建設，又促進了機關效能建設，同時提高了工作人員整體素質，它是對幹部的關心和培養，促其健康成長的有效途徑。

三、健全制度，貴在執行

分局在依法行政方面，已有土地招、拍、掛制度，財務管理制度、查辦案件制度等多項制度，在廉政建設方面已有更多的制度，這些制度的效應關鍵在嚴格執行。分們決心在鞏固提高重點

崗位實施重點監督的基礎上，加強對本次排查的崗位、風險點的監控工作，着力完善各項規章制度，真正做到教育先行、預測靠前、約束到位、糾風及時，使“兩整頓一改革”專項行動取得預期成果。

二〇一四年二月七日

主題詞：兩整治一改革廉政風險點排查分析報告巴彥淖爾市國土資源局開發區分局辦公室2014年2月7日印發

第五篇：業務經營情況彙報

業務經營情況彙報

市公司：

截止目前爲止，今年上半年我司共實現保費收入4087.88萬元（起保口徑，下同），同比去年同期增長9.08%，現將具體情況彙報如下：

一、車險實現保費收入3202.11萬元，同比增長14.06%。續保保費收入1861.53萬元，同比增長7.3%，簡單續保率爲64.14%，同比增加6.7個百分點；競回業務保費收入549.74萬元，同比增長20.03%，綜合續保率爲83.08%，同比增加10.5個百分點；新車保費收入836.88萬元，同比增長17.95%。可以看出今年車險業務整體上相比去年同期保持一定的增長，主要得益於續保率的好轉，但還是要低於全市平均業務增長水平，分析存在以下幾個方面的問題：

1、 電話營銷對我司業務的影響：平安公司的電話營銷自從去 年進入玉環已有一年多，因其手續簡便，費率相對較爲優惠，對我司業務形成了一定衝擊。雖然就目前情況來看，這種衝擊影響不大，但是隨着其經營越久，將會有越來越多的客戶發現這種投保渠道的便利性和實惠性，而且客戶也會感覺到此種渠道的後續理賠方面跟一般渠道並不存在多大差異，從而會有更多的客戶選擇電銷這一渠道。因此電銷對有可能我司將來的業務發展造成較大的影響。現在玉環平安內部員工也有利用這種渠道來爭取客戶。

2、 擔保公司部分業務外流，尤其是興業擔保。今年我司通過 擔保公司這一渠道辦理的業務保費收入412.68萬元，同比去年同期減少261.59萬元。其中興業公司保費185.24萬元，同比去年減少

203.91萬元，佔所有擔保公司保費降幅的77.95%。興業業務大部分都流向了浙商，而其它擔保公司業務流失主要跟我司今年承保政策較爲嚴格有關。

3、 高檔車輛業務流失較多。由於今年我司明顯加強了對高檔 車輛的承保管控，不僅嚴格限制競回車輛的承保，而且對於上年度無出險記錄的續保車輛也要嚴格限制優惠幅度。因此同比去年同期，我司今年的高檔車輛業務流失較多，脫保保費209.57萬元，其中車輛購置價在50-100萬的車脫保保費144.11萬元，車價在100萬以上的車脫保保費65.46萬元。尤其是使用性質爲家庭自用類的高檔車輛流失保費110.3萬元。

4、新車業務渠道狹窄，業務來源少。我司新車業務的主要渠道侷限於縣內，縣外業務渠道較少。去年1到5月縣外新車業務近196萬，而今年具體數字尚未統計，根據出單員初步統計，今年到目前爲止縣外來源的新車月均只有1-2筆。因此縣外渠道的難以拓展導致我司新車業務來源受到較大影響，無法更有力地推動保費業務增長。

5、市場競爭較爲激烈，客觀環境較爲複雜。雖然從去年以來保監局及行業協會連續出臺政策加強了對財險市場的監管，但是由於保險同業衆多，尤其今年浙商進入我縣，更是加劇了整個市場的競爭。而小公司在手續費點數上高於我司，因此倒貼手續費的現象由有所擡頭。這對我司展業也造成一定的影響。

二、非車險實現保費收入885.77萬元，同比減少54.24萬元，降幅5.77%。分險類如下：

1、財產險類：企業財產類保費收入358.83萬元，同比增長2.75%；家庭財產類91.94萬元，同比增長11.05%；工程險類保費收入23.13萬元，同比增長21.73%。其中由於華能玉環電廠的財產一切險和機損險今年尚未簽單，該筆業務去年上半年保費爲45.75萬元，今年預計保費237.92萬元（上報省公司審批中，這兩天就要出單）。因此這使得我司在財產類的業務增長率上無法大幅增加。

2、船舶貨運險類：船舶類保費收入69.89萬元，同比下降11.2%。主要是由於浙商財險的進入，其以相對較低的費率及較高的手續費點數使得我司原先部分漁船業務流向他們。貨運險類保費收入65.69萬元，同比下降13.07%，一方面是由於上級公司對貨運險業務發展的規定，使得部分企業的預約貨運險改爲e-cargo方式承保，因此原先每年一次性收取保費的方式改成按e-cargo每車單票方式收取保費，這使得按1-5月口徑提取的保費同比去年同期就有明顯減少；另一方面部分小貨運物流企業不願意按e-cargo來投保，因此這一部分業務流失近14.95萬元。

3、責任險類：保費收入261.99萬元，同比下降5.05%。其中產品責任險保費收入102.1萬元，同比增長9.6%；涉外產品責任險21.19萬元，同比下降12.21%。由於經濟環境的影響，使得產品責任險增長乏力。承運人責任險保費收入98.11萬元，該險種由全省統括承保。

4、意外險類：保費收入14.3萬元，同比下降73.55%。主要是由於借款人意外傷害保險業務流失較爲嚴重，脫保23.5萬元。該業務爲銀行代理，但由於經辦人員的流失導致該筆業務近乎整體流失。

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