備件管理制度（精品多篇）

備品備件管理制度 篇一

爲規範車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作，明確責任，特制定本規定:

1、由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

2、備品備件等採購計劃上報的程序。

2.1班組根據生產的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校覈，

2.3技術員校覈後的計劃，交至車間分管領導處審覈，審覈後的計劃交至車間綜合管理員彙總。

2.4車間綜合管理員彙總簽字後的計劃經車間主任審批後上報。車間領導審批時限爲一天。

2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作，並於每月25日前辦理完畢。

3各班組應本着安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任範圍內電氣物資計劃。

4班組應認真填報‘月度採購計劃申請單’，應按要求認真填報，採購計劃應具有可執行性，杜絕有綱無目的計劃（所需物品應註明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據，如型號規格仍不能說明問題，應由分管技術員編制採購技術規格書）。

5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須於當日完成計劃上報工作並及時向分管車間副主任和車間主任彙報。

備件管理制度 篇二

爲加強備品備件的集中統一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環節，保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行。

一、備品備件的計劃管理

1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規定執行外，還應按本規定執行。

1.2凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理範圍。

1.3根據設備運行的磨損腐蝕規律合理編制備品、備件的消耗和儲備，並根據消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。

1.4根據檢修計劃儲備定額，每年訂出年、月需要計劃，經平衡後分別訂出自制和外購訂貨計劃，並積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。

1.5統一機型、簡化配件種類降低資金佔用。

1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，並設有專人管理和測繪。

二、備件管理

2.1備件入庫後，加強管理，做到“三清”（規格清、數量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。

2.2庫存備件應做到不損壞、不鏽蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。

三、備件的領用、退庫和報廢

3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發放，交舊換新。

3.2備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，並註明退庫原因，已用過備件不能退庫。

3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批准後方可註銷。

四、各車間原則上不得外出採購，受託採購應辦理必要手續。

備件管理制度 篇三

1、管理機構設置：備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管，設兼職備件管理員1名，兼職管庫員1名，兼職採購員1名，以後業務量增加後再作調整。

2、備件管理職責分工

2.1備件管理的範圍：按照公司的管理辦法和規章對生產備件的使用計劃、庫存計劃、採購、驗收入庫、儲存、發放流程中的各個環節進行規範、管理，保障生產備件、配件、工具的供應。

2.2備件主管人（兼職管理人）職責

2.2.1帶頭組織執行國家相關法律、法規和公司的各項規章制度。

2.2.2起草有關備件的管理辦法、規章、制度及管理程序文件，及時提出管理建議和計劃。

2.2.3負責本系統崗位分工計劃和臨時工作安排。

2.2.4主動完成本職工作，檢查、督促本系統其它崗位的工作。

2.2.5根據生產需要組織提報備件、配件、工具備存計劃，組織做好其供應工作。

2.2.6及時反映本系統存在的問題，提出改進意見，並及時處理。

2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。

2.3採購員（兼職採購員）職責

2.3.1執行國家相關法規和公司規章制度，依照本辦法規定程序開展工作。

2.3.2按照已審批的《備件採購計劃》和《備件備存計劃》實施採購。

2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息，參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。

2.4管庫員（兼職管庫員）職責

2.4.1執行國家相關法規和公司規章、制度，依本辦法規定程序開展工作。

2.4.2庫存備件的登記、建賬、分類、保管工作。

2.4.3採購備件及返庫備件的驗收、登記工作。

2.4.4庫存備件的發放、發放登記及銷賬工作。

2.4.5定期對庫存備件進行盤點、對賬。

2.4.6及時組織回收剩餘備件和散亂備件入庫。

2.4.7備件工作檔案管理和統計報表工作。

2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計劃，及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。

3、備件管理程序

3.1備件計劃

3.1.1備件計劃的提報、審批程序：《備件計劃》分爲《備件備存計劃》、《備件申領計劃》和《備件採購計劃》。《備件備存計劃》是增加庫存量的計劃，先由管庫員或技術管理人員提報建議計劃，主管人審定後提報，並根據審批權限呈報部門經理及主管公司領導審批，之後交與採購員採購。《備件申領計劃》是由維修人員、班組長，也可由技術管理人員直接提報，是實際要使用的計劃，

經技術管理人員審覈並按審批權限報呈部門經理和分管公司領導審批後交管庫員核發。如無庫存或庫存量不夠，管庫員據此及時提報《備件採購計劃》，報主管人審覈後交採購員採購。如審批人不在，在緊急情況下可以經電話請示同意後，現行購買或發放，之後不起手續。

3.1.2計劃審批權限：價值5000元以下的《備件計劃》由部門經理覈定、主管副總經理審批，5000元以上的須經部門經理、主管副總經理覈定、總經理審批。

3.2備件採購採購員根據已審批的《備件備存計劃》和《備件採購計劃》實施採購。採購時應在詳細調查、瞭解的基礎上，以滿足質量、成本、付款、供貨、售後服務等要求爲原則，擇優選擇供應商。採購員應主動調查、蒐集相關供應商的信息，開展合格供應商評定工作，逐步走向制度化和規範化。

3.3備件驗收採購員將購入的物品及時交給管庫員驗收，入庫存放，管庫員驗收時應覈對購入物品的型號、規格、數量等是否與發票相符，質量是否存在缺陷，如發現異常，應拒絕驗收，提出退換要求。驗收入庫時，管庫員填寫《驗收記錄》，驗收人簽字，自留一聯存根，另一聯交與採購員作爲報銷憑證。

3.4庫存備件的管理

3.4.1庫存備件管理應嚴格遵守《庫房管理制度》和《燃油管理制度》的規定。

3.4.2管庫員應對庫存備件進行分類妥善存放，明確標識，便於查索、檢查保養、搬運和存取。

3.4.3做好庫存備件的預防損壞、防鏽蝕、防潮溼、防雨水、防火、防盜等預防工作，配備相應設施，定期對庫存備件進行檢查、保養。

3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據情上架分層存放，並設防護措施，庫房保持良好通風，地面良好鋪墊，防止直接放置地板上，光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。

3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施，保持適量儲存，先入先出的原則。

3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監察條例”、及行業規定，異地儲存。

3.5備件（出庫）發放

生產班組可持經審批的《備件申領計劃》到庫房領取所需物品，管庫員憑單發放給持單人，同時填寫《發料單》，領料人在《發料單》上簽字備查，一聯自存，另一聯可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發放工作中應堅持“交舊領新”的原則。