財政預算情況報告多篇

【第1篇】二○○四年財政預算執行情況和二○○五年財政預算草案的報告

各位代表：我受區人民政府委託，向大會報告2022年財政預算執行情況和2022年財政預算草案，請予審議，並請各位政協委員和其他列席人員提出意見。一、2022年財政預算執行情況2022年，全區人民以“三個代表”重要思想爲指導，堅持“工業強區、商貿興區、環境立區”，突出工業抓投入、農業抓調整、三產抓龍頭，國民經濟呈現出快速良好的發展勢頭，各項社會事業全面發展。在此基礎上，全區財政收支保持了較高的增長幅度，圓滿完成各項預算任務，連續9年實現財政收支平衡。財政收入完成情況：2022年全區財政收入預算爲21090萬元，實際完成25317萬元，完成預算的120.04%，同口徑比上年增長21.28%。分項目情況是：增值稅完成5526萬元，營業稅完成3482萬元，企業所得稅完成784萬元，個人所得稅完成424萬元，城市維護建設稅完成2338萬元，基金收入2000萬元。2022年，區級財政收入完成17277萬元，同口徑比上年增長17.79%；鄉鎮級財政收入完成8040萬元，同口徑比上年增長29.53%。財政支出完成情況： 2022年全區財政支出預算爲24920萬元，實際完成31002萬元，完成預算的124.41%，比上年增長22.18%。其中：區級支出25076萬元，鄉鎮級支出5926萬元。主要支出項目是：農林水利氣象等部門事業費支出950萬元，文體廣播事業費支出581萬元，教育事業費支出5278萬元，衛生事業費支出1271萬元，行政管理費支出3687萬元，公檢法支出1619萬元，其它部門事業費支出1367元，行政事業單位離退休經費支出2357萬元。2022年全區基金預算支出2168萬元，當年財政預算總支出33170萬元。財政平衡情況：按現行財政體制算帳，2022年我區當年分得竈內財力19550萬元，加上年結轉2931萬元，專項資金8922萬元，市撥專款4227萬元，調入資金40萬元，全區可用資金爲35670萬元；當年財政總支出33170萬元，按規定結轉下年支出2500萬元，連續第9年實現財政收支平衡。上述預算執行數字，在與上級業務部門對接、完成決算編制後，還會有些小的變化。各位代表，過去的一年，全區在社會保障、基礎設施建設等方面加大了投入力度，財政支出增長較快，但由於體制調整等因素，竈內財力增長並不突出，收支缺口給預算執行帶來了相當的困難。在此情況下，能夠較好地完成各項預算任務，是區委正確領導的結果，是人大、政協監督支持的結果，是各級各部門團結協作、艱苦奮鬥的結果，也是全區人民共同努力的結果。回顧一年來的工作，財稅部門在改革中謀發展，在困難中求突破，認真落實財政政策，積極參與經濟建設，大力整頓財經秩序，不斷提高收支質量，較好地促進了我區經濟與各項社會事業的健康發展。推進財政改革，公共財政體制不斷完善。一是完善財稅管理體制。2022年區對市上繳基數隨市屬企業集團管理權限下劃而增加，“非典”期間對某些行業的部分稅收進行減免，不同程度地影響了我區的財力。財稅部門加強對上爭取，積極採取措施，努力減輕了體制調整帶來的影響。二是繼續深化農村稅費改革。安排轉移支付資金903萬元，保證了基層政權的正常運轉。落實國家政策，取消了農業特產稅，整頓了農業稅徵收秩序，確保農民負擔不反彈。三是深入推行政府採購制度。全年政府採購資金達到1938萬元，節約資金345萬元，發揮了節約資金和促進廉政建設的雙重作用。四是公有資產管理經營機制逐步完善。成立了公有資產運營機構，實行市場化管理，着力提高公有資產效益。五是推進糧食流通體制改革。根據上級政策，針對我區實際，一次性撥付804萬元，解決了多年來制約我區糧食改革的庫存高價位糧問題。六是深入開展調查研究，完成了國庫集中支付、部門預算、新一輪財源建設規劃的準備工作，爲今後完善公共財政體制奠定了基礎。調整支出結構，各項社會事業的資金需求得到保障。一是將社會保障和穩定工作做爲支出重點。及時調整預算，撥付資金314萬元用於抗擊“非典”鬥爭。發放養老金8413萬元，最低生活保障金760萬元，失業保險金910萬元，再就業資金263萬元，積極推進就業、軍轉幹部安置等工作。撥付農村基層組織建設“三級聯創”活動資金40萬元，用於農村道路建設、改善辦公設施等方面。二是保證工資等法定支出。切實加強資金管理，統一支出標準，硬化預算約束，認真遵守“一支筆”審批制度，確保預算的正常執行，落實了增資政策，保證了教育、科技、計生、文化、衛生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設和社會事業發展。撥付資金5200餘萬元，支持了孝婦河治理、青年西路建設、高速公路綠化、東部新區國小建設等多項重點工程。並積極發揮部門優勢，爭取了相當數量的上級扶持資金和貸款，投入到全區經濟建設與社會事業發展中。發揮職能作用，積極支持了經濟建設。一是着力培植工業支柱財源。2022年撥付企業發展資金560萬元，撥付中小企業壯大工程技改貼息資金160萬元，推動重點項目建設，促進了工業經濟快速發展。二是優化經濟發展環境。減免行政收費，精簡行政審批手續，切實落實優惠政策，降低企業負擔，促進經濟發展環境的不斷優化。三是加大支農投入。深入實施農業綜合開發和“雙增工程”，切實提高農業經濟水平。四是參與支持企業二次改制和破產重組工作，落實政策，明確政企產權關係，推動企業改革步伐。加強財政監督，切實解決了一些熱點難點問題。與稅務、審計等部門實行信息共享，認真開展財政監督檢查工作，維護了財經法紀的嚴肅性。堅持以人爲本，對全區2945名會計從業人員開展繼續教育培訓，提高了會計人員素質和會計信息質量。針對歷史遺留問題，大力開展清欠追繳工作，追回國有資產、資金4000餘萬元，減輕了多年來的'財政負擔。全年受理人大代表建議、政協代表提案6件，市民投訴1件，領導書面批辦事項270餘件，事關全區改革、發展、穩定的一些熱點、難點問題，全部認真予以辦理。各位代表，在肯定成績的同時，我們仍然要清醒地認識到當前財政工作面臨的複雜局面和艱鉅任務。一是支出剛性增長，財政平衡壓力越來越大；二是財政困難狀況仍然沒有得到緩解，經濟的發展與財政的增收還存在一定距離；三是各種歷史遺留問題、潛在的財政風險不容忽視；四是財政資金使用監督不夠，資金使用效益有待於進一步提高；五是鎮、街道財政收入增幅雖然明顯高於全區平均水平，但存在發展不平衡問題。對此，我們要充分認識，通過深化改革、健全職能、完善制度、加強管理，逐步克服和解決。二、2022年財政預算草案初步確定2022年全區財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指導，認真貫徹十六屆三中全會和中央、省、市經濟工作會議精神，繼續實施積極的財政政策，抓好財源建設，深化財政改革，積極調整支出結構，嚴格財政收支管理，大力開展增收節支，整頓規範經濟秩序，促進國民經濟持續快速健康發展。在預算安排上，堅持艱苦奮鬥、厲行節約、量入爲出的原則，集中力量保工資、保穩定、保法定支出，維護全區經濟快速穩定發展的良好局面。全區財政一般預算收入安排30380萬元，同口徑比上年增長20%。全區財政一般預算支出安排34000萬元（不含市核專款支出），其中竈內財政支出安排25800萬元，比上年增長10%。主要支出項目安排情況是：農林水利氣象等部門事業費支出1050萬元，比上年增長10.50%；文體廣播事業費支出610萬元，比上年增長5%；教育事業費支出6020萬元，比上年增長14.06%；衛生事業費支出1346萬元，比上年增長5.90%；計生經費支出370萬元，比上年增長13.16%；科技三項費用支出180萬元，比上年增長11.10%；企業挖潛改造支出350萬元，與上年持平；行政管理費支出3300萬元，比上年減少10.23%；行政事業單位離退休經費支出2546萬元，比上年增長8.02%；撫卹事業費支出1852萬元，比上年增長11.36%；社會保障支出670萬元，比上年增長14.14%；公檢法支出1807萬元，比上年增長11.74%；其他部門事業費支出1450萬元，比上年增長6.08%。完成2022年30380萬元的財政收入任務，按現行財政體制算帳，竈內財力預計爲22300萬元，財力缺口約3500萬元，主要是政策性增資翹尾巴加大預算。三、解放思想，開拓創新，全面完成2022年預算任務2022年國家繼續實施積極的財政政策，總體經濟發展環境比較有利，近幾年全區加大工業投入、擴大招商引資的成效逐步顯現，財政增收基礎日益穩固。但同時由於增值稅轉型、出口退稅政策調整、社會保障力度加大及增資等減收增支因素影響，財政收支矛盾仍然比較突出。因此，2022年全區財政工作要堅定信心，解放思想，充分發揮財政職能，正確運用財政政策，積極推進財政改革，不斷強化財政管理，努力支持經濟發展的良好局面，建立穩固、平衡的地方財政體系。（一）加大支持力度，深入實施新一輪財源建設工程。按照新一輪財源建設五年規劃及實施意見，積極推動財源建設向縱深發展。一是落實政策措施，對重點項目進行重點扶持。按照區委關於經濟工作的總體部署，採取政策扶持、獎勵、貼息、參股、擔保等方式，強化服務措施，大力加強對重點財源的扶持力度，讓財稅貢獻大的行業、企業得到更多的財政支持，培植壯大對地區財政具有支撐作用的骨幹財源。二是把握方向，促進經濟結構調整。在宏觀上把握經濟發展方向和重點，積極支持工業重點財源，着力培植物流產業、商貿流通、新興服務業等新型財源，推動財源結構優化升級。三是體現財政支出的政策性，認真解決“三農問題”。繼續深化農村稅費改革，實行糧食直補，加大農業綜合開發投入，認真實施“雙增工程”，推進農業結構調整和農業產業化，提高農業經濟效益。四是圍繞實施“三強帶動”戰略，促進城鄉經濟發展。繼續執行超收分成政策，鼓勵鎮辦快速發展、多收多支，充分調動鎮辦培植財源、加快發展的積極性，保證鎮辦各項社會事業發展資金的需求。（二）繼續深化財政改革，建立健全公共財政體制基本框架。一是積極推進財稅體制改革。認真開展調查研究，採取積極措施，在新一輪稅制改革推行之前，積極主動地前做好準備，保證改革政策的落實，保證全區財政利益。二是深化預算管理制度改革。解決好財政投入與經濟建設、事業發展的關係，退出一般競爭性、經營性領域，重點支持公共事業發展。開展部門預算編制改革，積極推行國庫集中支付制度，繼續做好政府採購、工資統發、社會保障等各項工作，促進財政支出效益最大化。三是加強預算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革，嚴格收支秩序，對預算外資金實行預算化管理，充分發揮預算外資金的使用效益。四是積極防範和化解財政風險。做好到期借款還本付息的組織工作，落實好還款資金，加強政府再貸款使用監管，防止出現債務風險。（三）發揮後勤保障作用，促進經濟社會協調發展。首先是集中財力保工資。統籌安排預算內外財力，落實好增資政策，把工資性支出擺到預算安排的首位，完善和鞏固統一發放工資制度，保證資金安全。其次是保證社會保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道，大力加強資金投入，加快完善社會保障體系，有步驟的向農村普及養老和醫療保險制度，真正保護弱勢羣體。第三是保證各項法定支出的增長和政府機關的正常運轉。在預算中做好安排，切實保證農業、教育、科技、計生、文化、兵役等各項法定支出需要。同時，多渠道籌措資金，支持基礎設施建設和舊城改造等工作，支持文化、旅遊等各項社會事業發展。（四）增收節支，強化管理，切實當好家、理好財。從全區政治經濟發展大局出發，增收節支、當家理財，紮紮實實做好工作。一是繼續做好組織收入工作。加強稅收收入徵管，強化稅源監控，清理整頓稅收秩序，依率計徵，應收盡收，使財源建設和經濟發展的成果反映到財政增收上來。二是狠抓非稅收入徵管。認真做好經營城市和經營土地工作，所有資金納入財政專戶，規範非稅收入管理。三是強化資金控制。繼續發揚艱苦奮鬥、勤儉節約的優良傳統，保持一般性支出零增長。加大對財源建設資金、社會保障資金、糧食風險基金、財政週轉金等各項資金的管理力度，按照籌措使用好、管理運營好、保增值、保安全的原則，把各項管理規定落到實處，最大限度地發揮資金效益。四是強化財政監督職能。進一步完善涵蓋資金運動全過程的財政監督檢查機制，積極支持和配合紀檢、監察、審計等部門，嚴肅查處各種揮霍浪費財政資金的行爲，維護正常的財經秩序。各位代表，今年的財政任務光榮而艱鉅，我們要在“三個代表”重要思想和十六大精神的指引下，在區委的正確領導和人大、政協的監督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，再接再厲，團結拼搏，爲全面完成各項工作任務而努力奮鬥！

【第2篇】鄉鎮2022年財政預算執行情況和2022年財政預算的工作報告

鄉鎮2022年財政預算執行情況和2022年財政預算的工作報告

各位代表：

我受鎮人民政府的委託，向大會報告2022年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案），請予審議。

一、二00七年財政預算執行情況

2022年即將過去，一年來，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的

一是鎮黨委、政府對財政工作高度重視，財政工作的位子十分突出，各項措施十分得力，全鎮上下形成了齊心協力抓財政的良好格局。

二是狠抓重點稅源、財稅的培植，扶持骨幹企業。2022年共引進資金800餘萬元，對xx銅礦、xxx工廠完成了技術改造，使該廠生產規模不斷擴大，產值效益不斷提高，稅收也有較快速度增長，爲我鎮完成財稅任務發揮了重要作用。

三是強化收入徵管，做到稅收點滴入庫。一年來，廣大財稅幹部深入企業、納稅戶，積極開展稅法宣傳，澄清稅收底子，做到了依法徵收，應收盡收，全年完成了實有稅源徵收任務，同時，通過多方協調，引回稅收45萬元，減少了財政墊稅。 五是適時轉變財政工作職能，切實做到財政服務“三農”，服務羣衆。一年來，我們認真貫徹中央對農民的補貼政策，採取了果斷措施把農民“兩補”存摺發放到戶，共爲農民發放糧食直補、良種補貼、農業綜合補貼、能繁母豬補貼以及退耕還林補貼資金共計256.48萬元，把黨中央對農民的各項補貼政策真正落到實處。同時，還積極推進新型農村合作醫療，動員廣大農民積極參與，全鎮參合人數達到了38000餘人，參合率達到了80%，從根本上解決了農民無錢看病、看病難的問題。

各位代表，2022年，我鎮財政工作取得了一定成績，但是與全縣先進鄉鎮相比還有一定差距，今後的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮經濟發展的步子不快，財政增收基礎尚不穩固，缺乏新的稅收增長點。二是稅收徵管存在薄弱環節，欠稅、漏稅比較突出，車船稅、沙卵資源稅、房產稅漏失比較嚴重。三是財政收支矛盾依舊存在，政策性剛性支出項目無法避免。上述問題的存在對我鎮財政工作帶來了一定的困難和壓力。對此，我們必須認真研究，採取有效的措施加以解決。

二、二00八年財政預算

快速增長，保進全鎮社會各項事業全面協調發展。按照上述指導思想，2022年財政預算安排總的原則是：以收定支，量入爲出，收支平衡。收入安排：一般預算收入按照縣覈實的預算收入任務數確定，力爭稅收超收，基金預算收入保持與上年齊平，通過大力增加預算外收入，來增加鎮本級可用財力。

財政支出安排的原則是：做到有保有壓，即保專項資金及村級轉移支付支出，保工資發放及行政機關正常運轉支出，適當增加對社會主義新農村建設及全鎮各項事業發展資金需要，大力壓縮會議費、交通費、招待費等非生產性支出，力爭消赤減債20萬元。爲實現上述目標2022年財政工作要着力抓好以下幾個方面的工作：

1、切實加強對財稅工作的領導，建立和健全財稅工作目標考覈責任制。要落實領導專抓，財稅部門要在財稅徵管中充分發揮主力軍作用。

2、要有大的動作、硬的措施抓好財源、稅源的建設，要依靠發展骨幹企業，發展鎮經濟來實現稅收增長，財政增收，徹底扭轉依靠引稅、買稅來完成財稅任務的被動局面。

3、加強財稅徵管，努力提高財稅幹部隊伍政策業務水平。要成立以政府牽頭，財稅幹部爲主體的財稅徵收專班，大力開展稅收執法活動，重點加強對車船使用稅、房產稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收，嚴厲打擊偷稅、欠稅不法行爲，營造良好的納稅氛圍，做到不留徵收死角，應收盡收，確保稅收足額入庫。

4、強化預算約束，規範財政收支行爲，管好用好每筆財政資金。要繼續抓好財政制度建設和廉政建設，自覺遵守財政紀律，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制非生產性開支和行政運行成本，把錢用在刀刃上，使財政支出控制在財力允許範圍內，確保年度預算收支平衡，全面實現消赤減債目標。

各位代表，2022年的財政工作面臨巨大壓力與挑戰，我們必須以黨的十七大路線、方針爲指針，認真落實科學發展觀，在鎮黨委及新一屆政府的正確領導下，求真務實，紮實工作，開拓進取，迎難而上，爲全面完成2022年的財政工作任務建設和諧平安新慄江而努力奮鬥！

謝謝大家！

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【第3篇】市政府財政預算執行情況報告

主任、常務副主任、各位副主任、祕書長、各位委員：

我受市人民政府委託，向市人大常委會報告我市XX年年上半年預算執行情況，請予審議。

一、XX年年上半年預算執行情況

今年以來，全市財稅系統認真貫徹落實市第四次黨代會精神, 按照市四屆人大一次會議批准的預算，狠抓增收節支，嚴格預算執行，促進了全市經濟社會持續發展。

（一）區域內財政收入完成情況。

上半年，全市區域內財政收入完成718418萬元，同比增長21%。其中：中央級收入完成351639萬元，同比增長11.3%；省級收入完成48841萬元，同比增長33.9%；地方級收入完成317938萬元，同比增長31.6%。地方級收入中社會保險基金收入完成94244萬元，同比增長30.1%；國有土地使用權出讓金收入完成41017萬元，同比增長24.5%。

（二）全市地方一般預算收入完成情況

上半年，全市地方一般預算收入完成177871萬元，同比增長29.3%，完成預算的56.8%。其中：國稅部門完成34831萬元，完成預算的60.8%，同比增長37.2%；地稅部門完成106724萬元，完成預算的52.6%，同比增長30.2%；財政部門完成36316萬元，完成預算的68%，同比增長20.3%。

分地域看，城區完成107450萬元，同比增長32.5%，完成預算的57.7%；縣市完成70421萬元，同比增長24.9%，完成預算的55.3%。

全市稅收收入完成14XX萬元，同比增長33%，完成預算的57.3%，佔一般預算收入的80%；非稅收入完成35866萬元，同比增長16.6%，完成預算的54.6%，佔一般預算收入的20%。

（三）全市支出完成情況

上半年，全市一般預算支出完成242887萬元，同比增長12.9%，完成預算的43.3%，其中：教育支出完成64603萬元,同比增長33.8%，完成預算的50.1%；科學技術支出完成4676萬元,同比增長98.2%，完成預算的43%；農林水事務支出完成15801萬元，同比增長22.7%，完成預算的44.9%。

（四）市直預算執行情況

上半年，市直地方一般預算收入完成67280萬元，完成預算的55.6%，同比增長27%。其中：國稅部門完成13747萬元，完成預算的62.4%，同比增長46.7%；地稅部門完成41937萬元，完成預算的52.6%，同比增長19.1%；財政部門完成11596萬元，完成預算的60.3%，同比增長38.4%。

市直稅收收入完成55684萬元,完成預算的54.7%，同比增長24.9%。分稅種完成情況：增值稅完成8729萬元，完成預算的50.6%，同比增長23.9%；營業稅完成20175萬元，完成預算的51.1%，同比增長17.4%；企業所得稅完成6367萬元，完成預算的90.6%，同比增長87.3%；個人所得稅完成2141萬元，完成預算的44.8%，同比下降13.2%，下降的原因主要是長江電力股份公司上年同期股票分紅,入庫市直本級利息股息紅利個人所得稅444萬元,今年本期無此項收入；城市維護建設稅完成7296萬元，完成預算的49.1%，同比增長17.3%；契稅完成3934萬元，完成預算的52.9%，同比增長59.3%；其他各項稅收收完成7042萬元,完成預算的64.2%，同比增長21.6%。

市直非稅收入完成11596萬元,完成預算的60.3%，同比增長38.3%。其中：專項收入完成3774萬元，完成預算的47.9%，同比下降23.4%，下降的原因主要是探礦權採礦權使用費及價款收入同比大幅度下降;行政事業性收費收入完成4094萬元,完成預算的56%,同比增長180%；罰沒收入完成2612萬元，完成預算的74.6%，同比增長75.4%。

上半年，市直政府性基金收入完成74207萬元，同比增長21.7%，增收13229萬元。其中社會保險基金收入完成40892萬元，完成預算的48.1%，同比增長13.8%，增收4963萬元；國有土地使用權出讓金收入完成31209萬元，完成預算的33.9%，同比增長28.1%，增收6837萬元。市直基金支出完成74207萬元，與收入保持平衡。

上半年,市直一般預算支出完成71540萬元,完成預算的44.1%，同比增長19.9%。其中一般公共服務支出14041萬元，完成預算的47.5%，同比增長11.7%;公共安全支出11093萬元，完成預算的49.8%，同比增長61.2%；教育支出完成14358萬元，完成預算的55.1%，同比增長57%，公共安全和教育支出增幅較大的原因，主要是今年的支出增加了中央企業分離辦社會職能移交地方的部分；科學技術支出完成1015萬元，完成預算的35.1%，同比增長22.1%；社會保障和就業支出5906萬元，完成預算的73.1%，同比增長15.3%；農林水事務支出2832萬元，完成預算的42.5%，同比增長10.3%。

二、全市上半年預算執行的主要特點

今年以來，全市財政收入連續保持較高的增長勢頭，財政運行情況良好，預算執行呈現以下主要特點：

（一）中央、省、地方三級收入平衡增長，地方收入增幅高於中央收入增幅。上半年，全市區域內財政收入完成718418萬元，同比增長21%。其中：中央級收入完成351639萬元，同比增長11.3%；省級收入完成48841萬元，同比增長33.9%；地方級收入完成317938萬元，同比增長31.6%。中央級收入增幅相對較低，主要是由於去年同期加大了對中央企業所得稅的清查、清繳力度，基數較高，今年上半年完成中央級企業所得稅20.1億元，增長率只有3%。

（二）收入全面過半，城區略好於縣市。上半年，各地一般預算收入均超過年初預算的50%，全面實現了硬過半。城區完成107450萬元，完成預算的57.7%，同比增長32.5%，佔全市一般預算收入的60%；縣市完成70421萬元，完成預算的55.3%，同比增長24.9%，佔全市一般預算收入的40%。其中：點軍區、夷陵區、興山縣完成預算60%以上，點軍區達到70.9%，主要原因是長江鋁業補繳XX年企業所得稅欠稅4812萬元，增加市級一般預算收入722萬元、區級一般預算收入480萬元。

（三）財政收入質量穩步提高，市直好於全市。上半年，全市完成稅收收入14XX萬元，完成預算的57.3%，同比增長33%，高於非稅收入增幅16.4個百分點，佔一般預算收入的80%，高於全省平均水平。市直稅收收入完成55684萬元，完成預算的54.7%，同比增長24.9%，佔一般預算收入的83%，比重高於省市平均水平。上半年，全市非稅收入完成35866萬元，同比增長16.6%，完成預算的54.6%，佔一般預算收入的20%；市直非稅收入完成11596萬元，佔一般預算收入的17%，完成預算的60.3%。

（四）重點行業、重點企業收入支柱地位明顯。從重點行業看：一是電力燃氣及水、製造業、批發零售業、採礦業稅收貢獻大，上半年分別入庫20.35億元、11.55億元、2.94億元、2.08億元，構成國稅收入的主要來源。二是城區金融保險業完成營業稅8924萬元，同比增長36.4%。三是房地產業成爲收入增長的一大亮點，其稅收增量佔地稅市級一般預算收入增量的五成，城區房地產業實現營業稅1.03億元，同比增長51.1%；實現企業所得稅2519萬元，同比增長154.4%。四是磷礦企業增收顯著，全市27戶磷礦企業入庫稅收1.6億元，過千萬元的達5家，比上年同期增收8000萬元，增長100%。五是服務業呈現高速增長態勢，城區服務業實現營業稅6558萬元，同比增長35.6%。從重點企業看：上半年全市入庫稅收過千萬元的達41家，比上年同期27家新增14家，長江鋁業、新洋豐、華強科技、永鼎紅旗等企業通過技術創新、調整產品結構，稅收大幅增長。今年納入國稅部門重點稅源監控的290家企業，累計入庫33.3億元，佔全市國稅收入的85.7%。上半年全市共享企業所得稅入庫過千萬元的納稅戶7家，宜昌長江鋁業、三峽財務公司、省菸草宜昌市公司、三江航天工業公司、宜化集團、東陽光集團、華新水泥企業所得稅分別入庫4758萬元、4440萬元、3192萬元、2085萬元、1516萬元、1223萬元、1165萬元，共入庫18379萬元，同比增收9657萬元。

（五）重點支出保障有力。一是法定支出增幅大。科學技術支出完成4676萬元，同比增長98.2%，完成預算的43%；教育支出完成64603萬元，同比增長33.8%，完成預算的50.1%；農林水事務支出完成15801萬元，同比增長22.7%，完成預算的44.9%。二是社會穩定支出保障有力。全市一般公共服務支出完成53071萬元，同比增長14.1%，完成預算的47.1%；公共安全支出完成21800萬元，同比增長31.2%，完成預算的44.2%；社會保險基金支出完成91740萬元，同比增長24.3%。三是認真落實有關財稅政策，激勵企業發展。上半年國稅部門辦理出口退稅２億元，同比增長86.5%,增加9467萬元;落實三峽電站和葛洲壩電站增值稅即徵即退12342萬元；落實資源綜合利用、民政福利、軟件業等行業減免稅34107萬元。地稅部門綜合利用下崗再就業等稅收優惠政策支持地方經濟發展。財政部門綜合應用激勵政策，落實資金XX多萬元支持長江鋁業等骨幹企業發展。

總體上看，今年上半年預算執行情況較好。一是得益於全市經濟的持續快速發展，市委、市政府通過目標考覈、超收獎勵等政策，促進了各地骨幹財源建設，經濟質量和效益逐步提高。二是得益於徵收部門規範化、科學化、精細化管理，堅持依法徵收，應收盡收，國有資本經營收入、行政事業性收費等政府非稅收入全部納入預算管理，擴大了收入規模。三是得益於財力保障有力，確保了機構正常運轉、各項法定等重點支出需要，提高了資金使用效率。根據全市財政經濟形勢分析，預計可以圓滿完成全年收支預算。

三、預算執行中存在的主要困難和問題

上半年，全市財政運行情況從總體上看雖然保持良好的態勢，但預算執行中也還存在一些困難和問題，主要表現在以下幾個方面。

（一）三峽工程建設提供的稅收大幅度下降，增加了市直收入風險。據統計，XX年至XX年，三峽工程建設爲我市提供的區域內總收入分別爲20355萬元、22212萬元、21248萬元、20578萬元、12416萬元、9360萬元，提供我市的地方一般預算收入分別爲17221萬元、11469萬元、11953萬元、12671萬元、7136萬元、4896萬元。上半年三峽工程投資106707萬元，同比下降67.1%；上半年三峽工程建安稅收完成3267萬元，同比下降13%，200８年三峽工程建設竣工後建安稅收基本沒有；另外，去年同期長江電力股份公司股息紅利個人所得稅入庫2960萬元，今年無此項收入。

（二）宜昌特殊的稅源結構制約了收入持續穩定增長。水電是宜昌稅收收入的支柱行業。近幾年，葛洲壩電廠年入庫增值稅收約1.8億元,清江隔河巖電廠、高壩洲電廠年入庫增值稅收約1.4億元,由於水量和電價基本是衡量,這兩塊稅收基數大且沒有增量,維持增幅需其它稅收補充。上半年四大電站面臨特殊困難，收入很不理想。長江電力、三峽開發總公司上半年入庫企業所得稅16.3億元，比去年同期減少8715萬元，佔全市國稅收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大電廠入庫增值稅1.79億元，比去年同期掉收1092萬元，提供市直一般預算收入3059萬元，佔國稅部門提供的市直一般預算收入的22.2%，比XX年、XX年、XX年所佔比重分別低15、24、11.3個百分點。三峽電廠上半年累計發電195.7億度，比去年同期增加13.5億度，當期入庫增值稅6078萬元，比去年同期增收1188萬元，但葛洲壩電廠受三峽電廠調控影響，發電量比去年同期減少3.3億度，上半年僅入庫增值稅6420萬元，比去年同期減少1339萬元。清江隔河巖、高壩洲兩個電廠受上游水布埡工程蓄水及水量不足影響，增值稅收入同比掉收1027萬元。類似問題今後可能經常出現，影響市直收入的穩定性和增長速度。

（三）國家政策調整影響財政收入。一是今年以來央行五次調高銀行存款準備金率和三次上調存貸款利率，全市資金緊張的局面再次擡頭。從上半年投資資金到位情況看，國內貸款比重已有所下降，加之銀行儲蓄存款加速向股市分流，企業融資將更加困難，企業後期投資和發展必受影響。二是出口退稅政策調整影響我市財政收入。國家爲了進一步緩解我國外貿順差過大帶來的突出矛盾，抑制“高耗能、高污染、資源性”產品出口，促進外貿增長方式轉變和進出口貿易平衡，決定自XX年年7月1日起，調整部分商品的出口退稅政策，我市部分出口行業將受到影響。三是部分縣市比照實施西部大開發有關政策將帶來企業所得稅減收。按照《國務院辦公廳關於中部六省比照實施振興東北地區等老工業基地和西部大開發有關政策範圍的通知》精神，當陽、遠安、興山、秭歸、長陽、五峯等六個縣市將比照實施西部大開發有關政策，凡符合《產業結構調整指導目錄》鼓勵類產業項目的企業，經稅務機關審覈確認後，可減按15%的稅率繳納企業所得稅。四是國家開發銀行徵收方式的改變影響市直收入。XX年年5月8日，國家稅務總局下發了《關於國家開發銀行城市維護建設稅和教育費附加繳納辦法的通知》，將國家開發銀行城市維護建設稅和教育費附加由XX年的“集中劃轉、返還各地、各地入庫”的方式改爲各分行直接向各地地稅局申報繳納。XX年以來，我市從國家開發銀行劃回收入2675萬元。今後此類稅收將按屬地納稅原則交到武漢市，劃轉十分困難。五是工業原、燃材料價格持續上漲，近年來石油、煤炭、礦石等生產資料出現了全球性暴漲，國家也多次調高基礎電價，加之國內投資需求拉動，基礎性原材料價格繼續高位運行，高於工業品價格增幅，企業面臨較大的成本壓力。六是國家土地、環保、產業結構調整等政策日益規範嚴格，我市招商引資的成本將更高、難度將更大。

（四）規範公務員津貼補貼加重了財政支出壓力。爲了規範公務員收入分配秩序，理順分配關係，按照全省統一要求，我市對公務員津貼補貼進行了規範。實施這一政策加重了財政支出壓力。過去由單位多渠道籌資解決津貼補貼，現在成爲預算內剛性支出；津貼補貼標準我市與省直機關和武漢市之間存在較大差距，縣市區之間也存在差距，平衡十分困難；事業單位績效工資改革滯後，需要進一步做好方方面面的工作，確保社會穩定。

四、下半年主要工作措施

今年是全面貫徹落實市第四次黨代會精神的第一年，是我市發展和改革十分關鍵的一年。下半年我們將嚴格按照市人大常委會本次會議審議的意見，在統籌兼顧的基礎上，重點抓好以下工作。

（一）做大“財政蛋糕”，大力支持全市經濟又好又快發展。充分有效地發揮公共財政發展經濟的職能作用，牢固樹立抓經濟發展首先要抓項目的思想，突出項目建設重點，堅持做大做強現有骨幹企業，支持多晶硅、三新磷化、長江鋁業、宜化、興發、東陽光等企業發展壯大。支持宜昌開發區發展，加快推進猇亭工業園區建設，加快調研白洋化工園財政管理體制，支持有關部門解決項目建設中拆遷難、用地難、融資難等問題。支持有關部門加快落實招商引資項目，鼓勵企業走出去對外投資，擴大經營規模。認真貫徹《中小企業促進法》，與金融部門協作配合，有效運用信用擔保體系，幫助中小企業解決融資難。完善財政政策，用好中央、省及本級外經貿發展促進資金，支持三峽機場航空口岸、宜昌水運口岸建設。支持發展新型流通業，加快內外貿和城鄉經濟一體化發展。支持企業不斷優化出口結構，放大地方精品名牌效應，着力培育龍頭市場。創新財政投入方式,加大城市基礎設施建設財政投入力度，完善城市功能，優化發展環境。繼續加大財政支農力度，支持“板塊基地”、農民專業合作組織建設和龍頭企業發展，支持品牌強農，提高“適宜區”農業生產專業化水平和產品質量。全力支持抗洪救災工作，確保救災扶貧資金及時足額到位。深入研究國家宏觀經濟政策，認真分析三峽工程對我市經濟的影響，多請示、多彙報，積極爭取上級部門支持，努力尋求應對措施，拓寬財源建設領域，確保全市經濟可持續發展。

（二）優化支出結構，全力支持社會事業發展和解決民生問題。集中財力重點支持社會事業發展的薄弱環節和解決民生問題。一是大力支持社會主義新農村建設。加快農村能源建設，加快實施農村飲水安全工程，切實改善農民生產生活條件。認真落實糧食直補、良種補貼、農機購置補貼、退耕還林補助、國家生態效益補償等各項惠農政策，切實維護農民利益。二是大力支持教育事業發展。增加教育投入，建立健全農村義務教育經費保障機制，促進教育公平。大力發展職業教育，繼續支持湖北三峽職業技術學院的建設和發展。三是大力支持衛生事業發展。調整政府衛生投入的方向和結構，建立城市社區基本公共衛生服務經費保障機制。認真落實投入政策，繼續支持突發公共衛生事件醫療救助、重大疾病預防控制等公共衛生體系建設。四是切實加強社會保障工作。繼續支持“五險統一、一票徵繳”徵收模式，擴大社會保險費徵收面。完善社會救助制度，努力解決困難羣衆的基本生活問題。加強就業再就業資金的使用管理，認真落實促進就業再就業各項財稅政策。五是大力支持文化、體育、廣播等社會事業發展。加大對公益性文化事業的支持力度，逐步形成覆蓋範圍廣、功能完備的公共文化服務體系。重點支持市圖書館、廣電中心等公益性文化設施建設，繼續支持辦好八藝節。落實我市民族民間文化保護工程等重大項目經費。加大對體育基礎設施建設的投入，打造宜昌特色體育賽事品牌。加快支持實施廣播電視“村村通”等工程。

（三）嚴格預算約束，努力實現收支平衡。進一步強化財政收支管理，不斷提高預算管理水平，確保收支平衡。圍繞市委、市政府提出的今年地方一般預算收入增長15%的目標組織好財政收入。嚴格依法治稅、治費，決不允許超越職權隨意或變相減免稅費。嚴格執行稅款徵收、入庫規定，堅決杜絕預徵預借、虛收空轉、借款繳稅以及混淆收入級次、串戶混庫等行爲。加強對主體稅種和重點企業、重點地區、重點行業以及重點環節收入的徵管。加強稅源監控，加大清理欠稅工作力度，嚴厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行爲。加強非稅收入徵收管理，嚴格以票控費，規範繳庫繳戶行爲，做到應收盡收。加強收入分析，對收入形勢跟蹤監測，進一步挖掘財政增收潛力。堅持統籌兼顧、量入爲出、確保重點的原則，貫徹“一要吃飯、二要建設、三要科學發展”的要求，做到有保有壓，優先保證市直幹部教師工資及時足額發放、行政機關正常運轉和重點項目建設需要。強化節支措施，大力壓縮一般性支出，嚴格控制新增支出，無重大特殊情況不得調整預算，確需追加預算嚴格程序逐級審批。牢固樹立過緊日子的思想，牢記“兩個務必”，全面厲行節約，嚴格控制樓堂館所建設，堅決制止鋪張浪費，加強政府投資評審，提高支出效益。

（四）堅持制度創新，強力推進財政改革。一是進一步完善部門預算。將預算內外資金、政府性基金統籌安排，預算編制細化到具體項目，完善定額標準體系和行政事業單位資產配置標準，逐步實現公共服務均等化，不斷提高預算編制的合理性、規範性和科學性。二是進一步健全國庫集中收付制度。規範資金撥付流程，簡化辦事程序，強化崗位責任，整合網絡信息資源，適時推行公務卡，強化預算執行監督。三是進一步規範政府採購。不斷擴大政府採購規模，將所有財政資金中符合政府採購條件的項目納入政府採購範圍，規範政府採購審批程序，依法加強集中採購項目的管理。四是進一步強化“收支兩條線”管理。認真貫徹落實《湖北省政府非稅收入管理辦法》，實行“統一領導、集中管理，依法收繳、收支脫鉤，綜合預算、統籌安排”，紮實開展“收支兩條線”規定達標活動。

（五）強化財政監管，着力提高財政資金使用的規範性、安全性和有效性。在建立健全監督約束機制上很下功夫，着力監督涉及人民羣衆切身利益的財政資金分配使用情況。嚴格土地基金預算管理，土地收入全額繳入市級國庫，土地支出一律通過市級基金預算安排。按照“統一政策、統一步驟、統一要求、分級組織”的原則，認真開展行政事業單位資產清查，全面分析清查中發現的問題，結合實際研究制定市直行政事業單位資產動態管理辦法。認真貫徹落實《會計法》，以《會計法》執法檢查爲契機，不斷提高會計信息質量。加強註冊會計師行業鑑證報告備案管理工作，建立完善行業自律評價制度。繼續深化財政與編制政務公開，加大監管力度，嚴格依法行政、依法理財。

主任、常務副主任、各位副主任、祕書長、各位委員：

XX年年是深入貫徹落實科學發展觀、積極推進社會主義和諧社會建設的重要一年，財政工作任務相當艱鉅。我們將在市委的正確領導下，在人大、政協和社會各界的監督和支持下，認真貫徹落實市第四次黨代會的各項決策，虛心聽取社會各界的意見和建議，積極開拓創新，紮實努力工作，確保圓滿完成全年財政預算和各項財政工作任務，以新的成績迎接黨的十七大勝利召開！

【第4篇】市財政局長財政預算執行情況報告

各位代表：

一、2022年全市和市本級財政預算執行情況

2022年，全市財政工作在市委、市政府的正確領導和市人大的監督支持下，始終堅持以科學發展觀爲指引，以保工資、惠民生、促發展爲目標，以全面推進財政科學化、精細化管理爲重點，充分發揮財政職能，不斷深化財政改革，財政預算執行情況良好，促進了經濟平穩較快發展，進一步保障和改善了民生。

（一）全市財政收支預算執行情況。

【第5篇】2022年財政預算執行情況及2022年財政總預算草案報告

2022年財政預算執行情況及2022年財政總預算草案報告

各位代表：

我受區政府的委託，向大會報告我區2022年財政預算執行情況和2022年本級財政總預算草案，請予以審議。

一、2022年財政預算執行情況

2022年在工委（區委）的正確領導下，面對國際金融危機給經濟運行帶來的持續

衝擊，全區上下齊心協力、克難求進，認真貫徹落實中央和省、市爲應對危機出臺的一系列“保增長、促發展”重大舉措，努力化解金融危機對實體經濟帶來的不利影響，全區經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢。在嚴峻的形勢下，區財稅工作緊緊圍繞全區的總體工作思路和要求，深入貫徹落實科學發展觀和積極的財政政策，依法加強收入監管，不斷優化支出結構，繼續深化公共財政體制改革，較好地完成區九屆人大二次會議通過的財政預算目標，財政預算執行情況總體良好。

（一）全區財政預算執行情況 按現行財政體制結算，完成上述地方一般預算收入後，預計全區一般預算財力爲347963萬元（含上年結轉結餘16503萬元及上級指標補助25231萬元等）。另財政部代理髮行的2022年地方政府債券，經市政府批准我區的額度爲5000萬元，相應增加2022年的可用財力，以及調入資金1738萬元（主要是預算單位歸還以前年度專項結餘），全區一般預算財力爲354701萬元。基金預算財力291874萬元（含上年結轉7611萬元及上級指標補助5448萬元）。 （二）區本級財政預算執行情況 區九屆人大二次會議確定的2022年區本級財政一般支出預算160000萬元，區九屆人大常委會第十五次會議調整後區本級財政一般支出預算168000萬元，加上年結轉結餘及上級指標補助等區本級一般支出預算爲204650萬元。調整後基金支出預算148454萬元，加上年結轉結餘和上級指標補助等，調整後區本級基金支出預算爲188296萬元。執行結果，區本級一般預算支出196592萬元（含補助下級支出），完成年度預算的96.1%，同比增5.8%。基金支出爲174300萬元，完成年度預算的92.6%，同比增長31.7%。

區本級財政支出的主要項目爲：污染防治項目一次性補助2380萬元因素，09年無此項目；城鄉社區事務支出52710萬元（其中含地方債支出3994萬元），完成年度預算的98.1%，增長78.2%；農林水事務支出8419萬元，完成年度預算的98%，下降36.2%，主要是由於08年有市補助環太湖生態林建設專項資金1120萬，09年無此項目；交通運輸支出1268萬元，完成年度預算的100%，增長14.4%；採掘電力信息等事務支出7538萬元，完成年度預算的81.6%，下降64.7%，主要是09年財政貼息列支渠道改變，減少了該科目的支出；糧油物資儲備及金融監管等事務支出2974萬元，完成年度預算的90%，增長248.6%；其他支出3532萬元，完成

年度預算的100%，下降31.5%。

（三）區本級財力平衡情況 基金預算財力188296萬元，支出174300萬元，結餘13996萬元爲未完工項目結轉。 二、2022年本級財政總預算草案

2022年是實施“十一五”規劃的最後一年，也是我區加快推進轉型升級在更高平臺上謀求新跨越的關鍵之年，加快發展、轉型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經濟社會發展的有利因素。國家將保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，工委（區委）提出推進經濟結構轉型升級創造了新的機遇，對全區經濟和社會發展將產生積極的影響，也爲財政持續增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區域經濟雖然呈現企穩回升的態勢，但是經濟回升基礎還不牢固，財政增收壓力較大；增值稅轉型、房地產業發展中政策調整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響；落實積極的財政政策，轉型升級、拉動內需、促進就業、改善民生、生態環保、收入分配製度改革等都需要政府的剛性投入，支出結構調整的空間越來越小。 2022年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構運轉必要支出的基礎上，按項目輕重緩急，有保有壓、有進有退，優先確保重點工程、實事項目的資金需要，從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經費，將更多的資源向招商、科技、開發建設一線傾斜。優化支出原則。按照公共財政和市場經濟要求，嚴格財政支出範圍，加強自主創新、加快產業轉型升級，加大城鄉一體化、社會保障、公共事業的投入，支持各項改革和和諧社會建設。綜合預算原則。綜合安排預算內外資金，對政府稅收收入和非稅收入實行統一編制預算、統一管理、統籌安排，統籌用好上級各類補助資金和部門預算結餘資金。收支平衡原則。預算編制要與經濟發展和社會水平相適應，做到量入爲出、量財辦事，既要考慮實際需要，又要考慮財力可能，確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度，提高科學聚財、理財水平，財政預算管理與財政各項改革相銜接，對項目執行過程和完成情況實行跟蹤問效。

（一）全區財政收支預算草案 （二）區本級財政預算收支草案

1、區本級財政收入預算草案 本級地方一般預算收入的主要項目：

增值稅（25%）部分70900萬元，增長12%；

各類所得稅（40%部分）68000萬元，增長22%；

其他地方稅收57700萬元，增長9%；

財政性收入43900萬元，下降2%（主要是2022年收入中有一次性入庫因素）。37%。

本級基金收入的主要項目：

地方教育附加收入2100萬元，下降17%；

城鎮公用事業附加收入3000萬元，下降3%； 2、區本級財政支出預算草案 本級財政一般支出預算的主要項目：

一般公共服務支出29728萬元，下降0.9%；

國防支出294萬元，增長1.4%；

公共安全支出8561萬元，增長10.9%； 科學技術支出16827萬元，增長16.2%；

文化體育與傳媒支出697萬元，增長47%；

社會保障和就業支出28030萬元，增長6.7%；

醫療衛生支出7436萬元，增長33.6%；

環境保護支出2245萬元，增長57.4%；

城鄉社區事務支出21041萬元，下降47%；

農林水事務支出8927萬元，增長3.8%； 資源勘探電力信息等事務支出7902萬元，增長167.9%；

商業服務業等事務支出3280萬元（今年新增科目）；

國土資源氣象等事務支出1509萬元，增長58.8%； 糧油物資儲備管理事務支出50萬元，下降28.6%；

其他支出1273萬元，下降9%；

預備費7500萬元，增長50%。 本級基金支出預算的主要項目：

教育基金支出1850萬元，下降39.7%；

城鄉社區事務基金支出110600萬元，增長156%，主要是國有土地使用權出讓金支出。

3、區本級財政收支平衡預算草案

按現行財政體制本級財政實現預算後，當年可用一般預算財力爲167000萬元，本級財政一般預算支出167000萬元，當年實現收支平衡。 （三）完成2022年度財政預算的主要措施：

1、切實加強收入組織，確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經濟和財稅收入形勢的分析研究。對經濟財政發展形勢的科學判斷和準確把握，是做好當前財政工作的前提和基礎，我們要及時掌握國內外經濟形勢和本地區經濟運行基本情況，加強各種財稅政策的調研和分析，採取切實措施儘量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮、街道、開發區，分解到國稅、地稅、財政各徵收部門，繼續實行目標管理責任制考覈，建立並完善收入增長激勵機制，充分調動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區財稅例會、鎮（街道）財政例會制度，認真解決徵收過程中出現的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法徵收、應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅”的組織收入原則，強化對重點稅源企業的收入分析，努力挖掘稅收增長潛力，進一步規範稅收徵管秩序，不斷提高徵管效率和質量，優化財政收入結構。四是嚴格非稅收入管理，積極運用非稅收入網上徵繳系統，進一步規範非稅收入票據的管理，建立各執收單位使用非稅收入票據的動態管理系統。加大國有資產收益、資產使用處置收入等收繳管理力度，努力實現應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理，繼續嚴格執行土地收支管理規定，強化社會保險基金徵繳，保障各項基金平穩運行。 3、優化支出結構，注重改善民生問題。一是完善區農村基本養老保險制度，確保農保參保率及老年農民待遇享受率達到100%；完善城鄉一體的區基本醫療保險制度，區醫保籌資標準由320元提高至400元，醫療救助標準最高比例提高到60%；擴大區醫保基金支出範圍，參保人員的生育醫療費用納入區醫保基金支付範圍，確保區醫保參保率達到

99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業和再就業政策，建立就業創業專項資金，支持實施“助企業、促就業”特別培訓計劃，落實對失地失業人員免費職業技能培訓資金。三是繼續加大“三農”投入。安排資金用於農村橋樑、道路、自來水工程、公廁等建設，實施優美鄉鎮、衛生村鎮創建獎勵，繼續實行農業保險，落實各項惠農補貼政策，及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金髮放到農民手中。四是全面實施義務教育經費保障機制改革相關政策，落實資金支持中國小校校舍安全改造工程，支持橫塘中學南片國中、楓橋中心國小移地新建、塔園路幼兒園等工程建設。五是保障城鄉公共服務、生態環境建設等投入，健全衛生服務體系，落實資金保證“9項免費公共衛生服務項目”的實施，支持社區創建、農貿市場改造、公共發展新三年計劃、公共環衛基礎設施等建設。六是努力擴大消費需求，繼續做好家電、汽車摩托車下鄉、汽車家電以舊換新的補貼工作，加大對補貼資金的審覈力度，優化工作流程，加快審覈兌付效率，保證財政補貼資金的安全及時兌付。 5、加強財政監督，提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規，自覺接受人大、政協、審計和社會公衆的監督，不斷提高依法理財、爲民理財的責任意識。二是嚴格預算執行，不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業，堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經費、公務招待費用、出國經費等一般性支出。三是嚴肅財經紀律，加強財政監督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，強化事前和事中監督，促進監督與管理的進一步融合。強化對教育、醫療衛生、社會保障等民生資金以及會計信息質量的監督檢查。四是加強資產管理。加大對行政事業性國有資產管理力度，強化各類國有資產使用、處置收入等管理，加強對閒置資產的統籌利用，逐步實現資產管理與預算管理相結合的模式。五是狠抓基礎管理工作。進一步完善內部監督制約機制，健全內部管理制度，規範業務運作程序，保證財政資金安全，努力提高財政服務質量和效率，提升財政管理科學化、精細化水平。

各位代表，新的一年財稅工作任務十分艱鉅。區財稅部門要在工委（區委）的正確領導下，在區人大和政協的監督支持下，團結拼搏，求真務實，克難奮進，紮實工作，努力完成2022年的財政預算任務，爲大力發展科技創新型經濟，開創轉型發展新局面再作貢獻！

【第6篇】上半年財政預算執行情況報告

主任、副主任、祕書長，各位委員：

受市政府委託，現在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關於xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，並請列席會議的人員提出意見。

一、xxx年上半年財政收支情況

今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發展觀爲指導，以“爲民理財，促進發展，爲民服務，促進和諧”爲宗旨，依法加強徵管，有效保障重點，財政運行呈現平穩健康發展態勢。

收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規模和增幅均居全省第4位。

二、xxx年上半年預算執行情況

（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規範管理、服務創新、平穩有序”原則，全面啓動2022年部門預算編制工作。制訂下發8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審覈，提高預算編制準確性、規範性。二是開展“六清”工作。爲緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。

總體來看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實現平穩增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩增長但對部分行業和重點企業的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，採取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。

三、爲完成全年預算任務而努力

下半年，財政部門將繼續認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發展改革穩定大局。

（一）科學組織財政收入，擴大財力規模。xxx年，全市財政總收入預算爲156.9億元，增長13%。面對複雜多變和增長趨緩的經濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強徵管、科學調度”的原則，積極做好徵收工作。密切加強與稅務、金融部門聯繫，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業和重點行業的稅收徵管。挖掘非稅收入潛力，規範非稅收入管理，努力實現收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。

【第7篇】關於財政預算執行情況和度財政預算草案的報告

各位代表：

我受鎮人民政府委託，向本次大會提出XX年度財政收支預算執行情況和XX年度財政收支預算草案的報告，請予審議。

一、XX年度財政預算執行情況

XX年度我鎮財政工作緊緊圍繞鎮黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹十六屆六中全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年度財政預算。

(一)收入預算執行情況

XX年共完成財政收入3720萬元。

1、預算內收入2290萬元，其中：

(1)國稅全口徑收入1582萬元，比上年增長35%;

(2)地稅全口徑收入666萬元，比上年增長31%;

(3)財政徵收的耕地佔用稅、契稅收入142萬元。

2、預算外收入1070萬元;

3、上級補助收入190萬元。

(二)支出預算執行情況

XX年財政總支出3419萬元。

1、預算內支出2022萬元;

①農業支出240萬元;

②水利和氣象支出11萬元;

③計劃生育支出19萬元;

④教育支出1077萬元;

⑤其他部門支出36萬元;

⑥撫卹和社會福利支出232萬元;

⑦行政事業單位離退休經費支出119萬元;

⑧行政管理費支出237萬元;

⑨轉移支付支出344萬元;

2、預算外支出1320萬元

①農林水利和氣象支出358萬元;

②教育支出197萬元;

③醫療衛生支出10萬元;

④其他部門支出138萬元;

⑤行政管理費支出304萬元;

⑥文體廣播支出97萬元;

⑦其他支出216萬元。

3、上解支出84萬元。

(三)財政預算執行結果

XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內支出基數補助2025萬元，專項分成及補助190萬元，預算外收入1070萬元，預算外補助收入360萬元，減去財政支出2419萬元，當年淨結餘5萬元，達到了當年財政收支平衡並略有結餘，較好地完成了財政預算任務。

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對三農的支持力度，爲構建和諧社會，促進全鎮經濟建康發展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年，我們積極向上爭取項目6個，爭取資金80萬元，已到賬51萬元;財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入1090萬元，比上年增長121萬元，增幅 25%。

2、保壓並舉，促進社會協調發展。

XX年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，下半年起取消義務教育階段學雜費的收取，認真執行下崗再就業稅收優惠政策和黃橋老區優惠政策，認真做好招商引資、農業開發、農橋農路建設的基礎上，加大對農村低保和農村大病對象的扶持，按時足額發放了糧食直補、農資增資補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好市鎮財政體制、鎮財市管、國庫集中收付、政府採購改革，鎮財政各項收支全面列入市級監管之中，財政管理更加規範;逐步提高事業人員保障水平，事業人員補貼提高到1萬和1.6萬元。

各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，特別財政改革以後，財力上收，原來從鎮財政留成中給予企業的扶持資金無法落實，我們將在今後的工作中認真研究，加以適當調整。

二、XX年度財政預算(草案)

XX年度我們將以上級提出的目標計劃爲指導，按照鎮黨委提出的XX年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制XX年度財政收支預算草案如下：

(一)財政收入預算：

1、稅收收入預算3050萬元，其中：

(1) 增值稅全口徑收入xx萬元;

(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;

(3) 契稅收入100萬元。

2、預算外收入預算1330萬元，其中：

(1) 部門收費收入183萬元;

(2) 部門實體上繳收入等100萬元;

(3) 學雜費補助及教育住房公積金補助收入258萬元;

(4) 鎮本級非稅收入460萬元;

(5) 捐贈收入20萬元;

(6)其他收入169萬元。

(二)財政支出預算3512萬元

1、一般公共服務支出1135萬元，其中計生站支出146萬元;

2、教育支出2770萬元;

3、文化體育與傳媒支出15萬元，其中：文化站15萬元;

4、社保和就業支出420萬元，其中社保所支出32萬元;

5、城鄉社會事務支出460萬元;

6、農林水事務支出378萬元，其中農技站107萬元，農經站42萬元，農機站61萬元，企管站31萬元，水利站28萬元，獸醫站75萬元，建管所34萬元;

7、村級經費202萬元;

8、其他支出352萬元;

(三)預算平衡方案

1、可用財力3018萬元(覈定支出基數1078萬元，加專項分成及補助210 萬元，加預算外收入1630萬元);

2、支出預算3512萬元;

3、當年淨結餘 3萬元，達到收支平衡略有結餘的目標;

三、深化財政改革，強化財政職能，爲全面完成XX年的財政預算任務而努力奮鬥

各位代表，做好XX年的財政工作，全面完成XX年的財政預算，對於深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。爲確保XX年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標

一是繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，支持農業園區和項目建設，把農業資源轉化爲經濟優勢，進而轉化爲財政優勢;

二是通過加大對工業園區和招商引資的投入，爲進園企業做好服務工作，力爭早投產，早收益。

三是認真貫徹落實上級和我鎮工業發展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業經濟。

(二)強化收入徵管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革徵管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行爲。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力佔財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

一是組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴;

二是嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、後公用經費的順序支付;

三是在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點項目支出需要。

(四)加強財政監督，提高財政管理水平

嚴格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財政專戶杜絕坐收坐支行爲;

加強對國有資產、集體資產的管理;

強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行爲。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，爲我鎮的經濟騰飛保駕護航。

各位代表，XX年度，我鎮的財政工作任務既繁重又艱鉅，但我們深信在鎮黨委的正確領導下，全鎮上下同心同德，真抓實幹，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

【第8篇】財政預算執行情況工作報告範文

各位代表：

我受區人民政府委託，向大會作武清區xx年預算執行情況和xx年預算草案的報告，請予審議，並請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、xx年財政預算執行情況

xx年，在區委的正確領導下，財稅部門以科學發展觀爲指導，認真貫徹落實黨的xx屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰，擴大開發開放，推進率先發展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創新工作機制，穩步推進財政改革，實現了財政平穩運行，爲武清建設與發展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會議確定的預算收支任務。

全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區級收入完成328,216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。

按照現行財政體制計算，區級財政收入328,216萬元，各項結算補助101,172萬元，本年實得財力429,388萬元，比上年增長23.4%。

區級正常經費和基金支出429,000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。

區實得財力與本年度正常經費和基金支出相抵，財政滾存結餘388萬元。

xx年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：

(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，爲企業辦實事、解難題、求實效。

完善融資擔保體系，搭建中小企業融資擔保平臺，緩解企業融資難問題。爲19戶企業提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業註冊登記費補助、外貿出口發展專項資金、工業企業技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉工作實施方案》，兌付補貼資金1,200萬元，下鄉產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。

(二)強化稅收徵管，努力擴大財政收入規模。

面對國際金融危機的衝擊和國內經濟發展的嚴重困難，全體財稅幹部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，着力強化稅收和非稅收入徵管，保證收入及時足額入庫。繼續完善重點稅源監控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實行稅收全程監控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財政優惠政策，引進大項目、好項目，涵養培植財源。財政、稅務以及鄉鎮街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制，實行綜合治稅。抓住經濟企穩回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層徵收單位的收入任務、收入進度進行量化考覈，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長。

(三)創新體制機制，財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付爲主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

完善投資評審和政府採購制度。堅持二者互爲補充，配套聯動，嚴格遵循“先評審、後招標”、“先評審、後撥款”的工作程序，對區級重點工程進行嚴格審覈，堅決覈減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，覈減金額8.7億元，覈減率爲35%;組織政府採購120次，總預算價格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。

(四)加強投融資管理，爲經濟發展提供財力支撐。

充分發揮財政職能，努力擴大投融資規模，爲全區經濟發展和區級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環線及津京高速聯絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區級重點工程項目的資金需要。加大對示範工業園的資金扶持力度，及時撥付示範工業園徵地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。

(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設紮實推進。

堅持以人爲本，統籌發展、和諧發展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作爲發展重點。安排1.6億元，用於農業產業化發展、文明生態村創建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬元，用於東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發放到18萬農戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業保險的基礎上，開展小麥保險業務，爲全區8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農爲目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，爲全區70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理覈實等工作，共涉及全區 17個鄉鎮，債務總額4,670萬元，償債工作已全部完成。

(六)統籌安排資金，支持各項社會事業發展。

堅持教育優先發展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元，用於中國小校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金髮放;安排4,112萬元，用於河西國小、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中國小校修繕;落實教師績效工資改革政策，爲全區教職工補發工資1.54億元。

努力構建農村社會救助體系。籌集資金9,910萬元，全面做好新農合工作。全區共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮和農村社會養老補貼制度，爲全區11萬城鎮和農村60週歲以上老年人發放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金髮放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元，完善18項社區公共衛生服務，實現社區衛生服務城鄉一體化發展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啓動“兩險” 推動工作，建立起覆蓋城鄉的社會保障體系，維護了社會的和諧穩定。

以建設文明城市爲目標，加大城區現代化管理改造投入。籌資3,063萬元，用於計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元，完成新城規劃總體設計、應急聯動指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環境整治支出1,200萬元，用於綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環境，提升了城市載體功能。

認真分析總結xx年財稅工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業發展的職能作用得到充分發揮，保障和改善民生成效顯著，財稅改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現爲：財政收入雖然實現大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;稅收徵管仍存在薄弱環節;受行政事業單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問題，採取積極有效措施，妥善加以解決。

二、xx年財政預算草案

根據區委總體部署，結合我區發展實際，xx年財稅工作的指導思想是：認真貫徹黨的xx屆四中全會、中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創新，提高財稅工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發展、保民生作爲財政工作的首要任務，爲全區開發開放和經濟社會科學發展、和諧發展、率先發展提供有力支撐。

根據上述指導思想以及全區經濟和社會發展的主要預期目標，xx年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區級收入426,261萬元，增長29.9%。

按照現行財政體制計算，區級預算收入426,261萬元，各項結算補助100,266萬元，區預算可得財力爲526,527萬元，比上年增長22.6%。

xx年安排正常經費和基金支出526,000萬元，比上年增長22.6%。

區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結餘527萬元。

三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務

爲確保圓滿完成xx年預算任務，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。爲此，重點抓好以下幾方面工作：

(一)多措並舉，努力擴大財政收入規模。

要把組織收入作爲全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入徵管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創新，進一步優化稅收服務，幫助企業依法、依規用足、用好稅收政策，發揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財稅扶持政策，重點強化對市區級大項目的扶持力度，發揮其輻射帶動作用。加大對開發區、示範工業園、鄉鎮產業功能區的扶持力度，爲全區大開發、大開放培植後續財源，做實增收基礎。

(二)嚴格控制支出，優化支出結構，提高資金使用效益。

堅持勤儉理財，繼續強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績效工資發放、事業幹部績效工資改革、公務員和事業單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。

(三)創新體制機制，推進財政管理改革。

爲進一步規範預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規範、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府採購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續深化政府採購改革，加強採購環節的指導和監督檢查，規範政府採購秩序，提高政府採購質量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點工程資金、社會保障資金開展全面監督檢查，提高資金使用效益。

(四)強化投融資管理，支持區級重點項目建設。

充分發揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規模，規避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付後監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現管理的規範化，確保資金安全有效使用。

(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會。

進一步加大教育事業投入力度，支持城區學校新建、擴建及農村中國小布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用於城區道路、環境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業保險、農民素質提高工程、文明生態村創建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發放，努力搭建覆蓋城鄉的社會保障體系。

各位代表：xx年，面對新機遇與挑戰，全區財稅幹部決心在區委的領導下，在區人大常委會的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，爲促進全區經濟社會又好又快發展而努力奮鬥!

【第9篇】關於2022年1-4月財政預算執行及財稅工作的情況報告

天城縣人民政府

關於2022年1-4月財政預算執行及財稅工作的情況報告

中共天城縣委：

2022年1-4月，我縣財稅工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指導，認真貫徹全省財稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神，圍繞年初縣人代會提出的財稅目標任務，以“先教”活動爲契機，深化財稅改革，強化財稅監管，各項稅收徵管入庫情況良好，財政預算運行情況平穩。現將情況報告如下：

一、財政預算執行情況

截止4月25日，全縣累計完成財政總收入27,638萬元，比上年增收4,408萬元，增長19%。在財政總收入中，地方財政收入完成18,756萬元，比上年增收3,680萬元，增長24.4%。其中：地方一般預算收入完成10,214萬元，爲年初預算數的40.5%，比上年增收3,059萬元，增長42.8%；基金預算收入完成8,542萬元，比上年增收621萬元，增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元，比上年增收359萬元，增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元，比上年增收369萬元，增長7.8%，其中：上劃企業所得稅完成2,240萬元，比上年減收494萬元，下降18.1%；上劃個人所得稅完成2,868萬元，比上年增收863萬元，增長43%。

全縣累計完成地方財政支出12,800萬元，比上年減支166萬元，下降1.3%。其中:一般預算支出完成6,958萬元,爲年初預算數的22.3%，比上年增支1,137萬元，增長19.5%；基金預算支出完成5,842萬元，比上年減支1,303萬元，下降18.2%。

二、財政預算執行的主要特點

（一）一般預算收入完成10,214萬元，比上年增收3,059萬元，增長42.8%，增長勢頭較好，爲年初人代會批准預算數25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是：增值稅完成1,195萬元，比上年同期增收227萬元，增長23.5%，主要是菸草企業增值稅增收、雲南力量生物製品有限公司銷售收入比上年增加，以及雲南滇能天城發電有限公司投產增加收入而使增值稅增收，其他方面還有煤炭價格上漲、煉焦生產擴大、供電價格上漲也使增值稅增收。由於主體稅種增收，帶動附加稅費的增收，其中城建稅完成531萬元，比上年增收91萬元，增長20.7%，教育費附加完成3,440萬元，比上年增收436萬元，增長14.5%；企業所得稅完成196萬元，比上年同期減少42萬元，下降17.6%，主要是菸草企業所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減，增減幅度不大。

（二）基金預算收入完成8,542萬元，比上年同期增長621萬元，增長7.8%，其中：國有土地使用權有償使用收入完成8,506萬元，比上年增收589萬元，增長7.4%，主要是生態園、湖泉公寓、州菸草公司等建設土地徵用取得收入。

（三）地方一般預算支出完成6,958萬元，比上年增支1,137萬元，增長19.5%，爲年初人代會批准預算數31,200萬元的22.3%，支出進度偏慢，主要原因是資金調度困難，一些專項支出尚未撥付；部分項目尚未實施，資金無法撥付。基金預算支出完成5,842萬元，比上年同期減少1,303萬元，下降18.2%，主要是由於上年的城市土地開發建設支出基數高。

三、預算執行中所做的工作

（一）認真落實各項收入指標。財稅部門根據縣人代會通過的預算收支方案，結合上級財稅部門下達的任務，將收入任務及時下達到各鄉鎮，分解到各徵收機關，落實到重點行業和重點企業的肩上。

【第10篇】鄉鎮財政預算執行情況和財政預算報告

各位代表：

我受××鎮人民政府委託，向大會作我鎮XX年財政預算執行情況和XX年財政預算（草案）的報告。請予審議，並請列席人員提出意見。

一、XX年財政預算執行情況

XX年，在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鎮幹部羣衆始終緊扣加快發展這一要務，搶抓機遇，硬化各項措施，圓滿地完成了鎮第xx屆四次人代會制定的各項目標任務，促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。

××年全鎮財政總收入萬元，完成預算任務，比上年實績增長；兩稅淨增萬元；XX年全鎮財政支出萬元，比上年實績增長；其中一般預算支出萬元，比上年實績增長；基金支出萬元，國有資產收益萬元；因區級財政體制調整，XX年的預算結餘待區結算後再向代表報告。

主要收入項目執行情況：國稅部門完成萬元，比上年增長，佔年初預算的；地稅部門完成萬元，比上年增長，佔年初預算的；財政部門完成萬元。

主要支出情況：

．科技三項費用支出萬元，佔預算任務；

．農業事業各項支出萬元，佔預算任務；

．文體廣播事業支出萬元（其中：計劃生育支出萬元），佔年初預算的；

．教育支出萬元，佔預算的

．財政部門支出萬元，佔預算任務；

．行政管理費支出萬元，佔預算任務；

．民政經費支出萬元其中優待金支出元，佔預算任務；

．公檢法司支出萬元，佔預算任務；

．城市維護費支出萬元，佔預算任務；

．專項支出萬元，主要用於中、國小校基礎設施投入。

從××年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩定增長，財政支出在保工資、保穩定、促發展等方面的作用顯著增強。回顧××年的財政工作，我們緊緊圍繞全面實現財政各項目標任務，服務全鎮經濟建設和社會發展，具體做了以下幾項工作。

一強化收入徵管確保財政收入均衡入庫

今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮黨政領導一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，並加大協稅和零星稅收代徵的力度，確保了“兩稅”超千萬元的目標任務，實現了財政收入的大跨躍。

（二）落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發放

今年月份以來，爲全面落實國家惠農政策，切實加強各項財政補貼農民資金的管理，我們實行了“集中一卡制”發放，爲了把這項事關全鎮農民切身利益的大事辦實、辦好，首先經鎮黨委、政府批准成立了××鎮財政涉農資金髮放方式改革領導小組，制定了具體的實施方案和操作辦法，各職能部門職責分明，相互間密切配合，共同做好這項工作；其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標語和橫幅，鎮廣播站還連續進行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農政策宣傳提綱以及屯溪區政府“致全區廣大農民的一封信”及時送到全鎮多戶農民的手中，讓政策進村入戶，使廣大農民能全面瞭解黨中央的惠農政策。今年以來，各種涉農補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發放到農民手中，累計發放戶數戶，共計人民幣萬元。

（三）統籌安排財力，確保政府各部門正常運轉

針對我鎮財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發放；二是及時兌現了旅遊城市補貼、公積金提高標準和以前年度六個月增資的補發；三是繼續加大對教育、計生、文明創建等各項經費的投入，確保了計生優惠政策的兌現；四是爲維護社會穩定，創建“平安××”加大了對鎮派出所和綜合治理的投入；五是圍繞“農業增效、農民增收、農村穩定”這三大目標，確保了對“禽流感”防控經費的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關水庫等水利設施維修的投入，確保東關水庫及水利設施安全有效地使用；六是繼續對上年度稅收上規模的企業給予表彰和獎勵，共兌現獎勵萬元。

XX年我們在保證正常支出的基礎上，爲打造節約型的政府，我們做到了精打細算，勤儉辦一切事業，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出，把有限的財力用到刀刃上。

（四）着力建章立制，抓好財政所幹部隊伍的建設

今年以來，財政所堅持以“xxxx”重要思想爲指導、以開展共產黨員先進性教育活動爲契機、以服務“三農”爲大局，加強政治和業務的學習，改進作風，求真務實。爲給前來辦事的農民提供優質服務，財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制，用制度管人，按規章辦事，使財政所的工作逐步走向規範化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求，確實做到了服務質量、辦事效率的兩個提高。

各位代表，過去的一年，我鎮的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在着不容忽視的問題。主要表現在：一是齊雲大道的拓寬改造，兩側的企業無法正常生產經營，財政增收難度加大，過多依賴協稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經費支出的增長幅度較大；三是從財源建設上看，當年引進的規模企業如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現稅收，這些問題我們將在今後工作中努力加以解決。

二、XX年財政預算草案

XX年財政收入安排萬元，比上年實績增長，其中一般預算收入萬元，基金收入萬元；按徵收的任務安排，國稅萬元，比上年實績增長，地稅萬元，比上年實績增長，財政收入萬元，比上年實績增長。

XX年財政總支出安排萬元，比上年實績增長，主要支出項目安排如下：

．科技三項費用支出萬元

．農業事業各項支出萬元，比上年實績增長；

．文體廣播事業費支出萬元，比上年實績增長，（其中計劃生育事業費支出萬元）；

．教育支出萬元，比上年實績增長；

．財政部門事業支出萬元含財政追加涉農補助辦公經費萬元，比上年實績增長；

．民政事業費支出萬元，比上年實績增長；

．行政管理費支出萬元，比上年實績增長；

．公檢法支出萬元，（其中社會治安綜合治理支出萬元，公安派出所支出萬元）比上年實績增長；

．城市維護費支出萬元，比上年實績增長

三、XX年財政工作的主要任務

XX年我鎮財政預算安排的指導思想是：圍繞我鎮經濟發展和鎮域建設的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”，帶頭建設節約型社會和節約型財政，促進我鎮經濟持續快速協調健康發展和社會全面進步。

（一）進一步加大財稅徵管力度，做大、做實財政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度，優化投資環境，繼續加強與稅務、財政部門的協調，爲實現XX年完成財政收入萬元，國、地兩稅淨增萬元以上，我們應努力做好以下幾個方面的工作：一是加快億機數控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產、早收益；二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設進度，擴大稅收份額；三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產、順興建安等骨幹企業的扶持和服務，提高稅收貢獻率；四是抓住齊雲大道和新城區建設給我們帶來的發展機遇，努力拓寬財稅增收的渠道和空間；五是儘快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業的選址安置，幫助他們做強、做大。

（二）進一步加強財政支出的管理，積極推進行政採購制度

繼續以保工資、保穩定、保政府正常運轉爲前提，堅持量力而行，量財辦事，堅決反鋪張浪費，把有限的財力用來解決人民羣衆最關心、最直接、最現實的利益問題。政府採購是一種政府行爲，因此，要加強政府採購的管理，積極推行政府採購制度，使政府的採購工作逐步走向規範化、制度化和法制化。

（三）進一步提高財政所人員的政治素質和業務水平

政府取消農業稅後，作爲基層財政所的幹部要及時轉變觀念，調整職能，把工作重點由過去抓農業稅徵收轉移到培植財源、管好支出上來；集中精力做好“鎮財區管”改革的收支結帳、對帳工作；由向農民“收錢”，轉移到向農民“發錢”上來；繼續做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農村低保人員補助等直接發放到農民手中的資金管理工作，加大服務“三農”的工作力度。切實爲部門服務好、爲羣衆服務好。

各位代表，在新的一年裏，我鎮財政工作面臨的困難多，任務重。但我們深信在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務。

謝謝大家！

【第11篇】財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉人民政府委託，向本次大會提出XX年度財政收支預算執行情況和xx年度財政預算(草案)的報告，請予審議。

一、XX年度財政預算執行情況

XX年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年度財政預算。

(一)收入預算執行情況

1、XX年共完成財政收入 元，完成預算數的 %。

其中：(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政徵收的契稅收入 元。

2、上級補助收入 元。

(二)支出預算執行情況

XX年財政總支出 元。

1、農業支出 元;

2、文化事業支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫卹和社會福利支出 元

6、行政管理費支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經費 元)

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，爲構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入 元，比年初預算增長 元，增幅 %。

2、保壓並舉，促進社會協調發展。

XX年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府採購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規範;逐步提高事業人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今後的工作中認真研究，加以適當調整。

二、xx年度財政預算(草案)

xx年度我們將以上級提出的目標計劃爲指導，按照鄉黨委提出的xx年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制xx年度財政收支預算草案如下：

(一)財政收入預算：

1、稅收收入預算 萬元，其中：

(1) 國稅 萬元;

(2) 地稅收入 萬元;

(3) 契稅收入 萬元。

(二)財政一般預算支出 萬元 ，其中：

1、一般公共服務支出 萬元，

2、村級經費 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革，強化財政職能，爲全面完成xx年的財政預算任務而努力奮鬥

各位代表，做好xx年的財政工作，全面完成xx年的財政預算，對於深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。爲確保xx年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標

1、繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，把農業資源轉化爲經濟優勢，進而轉化爲財政優勢;

2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。

(二)強化收入徵管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革徵管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行爲。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力佔財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴;

2、嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、後公用經費的順序支付;

3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監督，提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行爲; 加強對國有資產、集體資產的管理; 強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行爲。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，爲我鄉的經濟騰飛保駕護航。

各位代表，xx年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱鉅，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實幹，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

【第12篇】xx年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉人民政府委託，向本次大會提出XX年年度財政收支預算執行情況和2008年度財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、XX年年度財政預算執行情況

XX年年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年年度財政預算。

（一）收入預算執行情況

1、XX年年共完成財政收入元，完成預算數的%。

其中：(1)國稅收入元；

(2)地稅收入元；

(3)財政徵收的契稅收入元。

2、上級補助收入元。

（二）支出預算執行情況

XX年年財政總支出元。

1、農業支出元；

2、文化事業支出元；

3、計劃生育支出元；

4、其他部門支出元；

5、撫卹和社會福利支出元

6、行政管理費支出元；

7、其他支出元（其中村級經費元）

XX年年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，爲構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年年財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入元，比年初預算增長元，增幅%。

2、保壓並舉，促進社會協調發展。

XX年年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府採購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規範；逐步提高事業人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今後的工作中認真研究，加以適當調整。

二、2008年度財政預算（草案）

2008年度我們將以上級提出的目標計劃爲指導，按照鄉黨委提出的2008年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制2008年度財政收支預算草案如下：

（一）財政收入預算：

1、稅收收入預算萬元，其中：

(1)國稅萬元；

(2)地稅收入萬元；

(3)契稅收入萬元。

（二）財政一般預算支出萬元，其中：

1、一般公共服務支出萬元，

2、村級經費萬元；

3、其他支出萬元；

三、深化財政改革，強化財政職能，爲全面完成2008年的財政預算任務而努力奮鬥

各位代表，做好2008年的財政工作，全面完成2008年的財政預算，對於深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。爲確保2008年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

（一）抓好財源建設，實現振興財政的目標

1、繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，把農業資源轉化爲經濟優勢，進而轉化爲財政優勢；

2、通過加大對招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。

（二）強化收入徵管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革徵管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行爲。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力佔財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

（三）努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴；

2、嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、後公用經費的順序支付；

3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。

（四）加強財政監督，提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行爲；加強對國有資產、集體資產的管理；強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行爲。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，爲我鄉的經濟騰飛保駕護航。

各位代表，2008年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱鉅，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實幹，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

【第13篇】財政預算執行情況和預算草案的報告

我受鎮人民政府委託，向大會作2022年鎮財政預算執行情況和2022年預算草案的報告，請予審議，並請列席代表提出意見。

一、關於2022年鎮財政預算執行情況

過去的2022年，是實施“十二五”規劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創業的開局之年。我們在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持及上級財政、稅務部門的正確指導下，根據年初提出的工作目標和任務，堅持以黨的十八屆五中全會精神爲指導，以科學發展觀爲統領，牢固樹立“促進發展，保障民生、科學理財，加強監管”十六字理財觀，認真履行財政職能，按照上級制定的財政收支體制，積極組織收入，努力控制支出，力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮幹部羣衆的共同努力，鎮財政預算收入和支出圓滿完成年度預算，具體各項預算收入和支出情況如下：

（一）一般公共預算收入情況。2022年度地方財政一般公共預算累計收入1497.4萬元，完成了年度覈定計劃數945萬元的158.46%，比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%；其增長的主要原因是：增值稅累計收入567.54萬元，比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元；主要增加原因是2022年12月稅收在今年入庫；營業稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元，其減少的主要原因是建築業營業稅調整到其他單位較多；企業所得稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元，主要增加原因是建築企業所得稅比去年增加；個人所得稅累計收入72萬元，比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元；資源稅累計收入5.45萬元，去年無此項目收入；城建稅累計收入121.25萬元，比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元，主要企業繳納城建稅比去年增加；房產稅累計收入26.54萬元，比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元；印花稅累計收入29萬元，比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元；城鎮土地使用稅累計收入26.99萬元，比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元；耕地佔用稅累計收入24.37萬元，去年無此項收入；契稅累計收入15.38萬元，比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。

(二)一般公共預算支出情況。2022年度一般公共預算累計支出1523.22萬元，完成了年度覈定支出預算基數和追加指標1523.22萬元的100%，比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%，其增長原因是今年有國有土地出讓權收入安排支出392.47萬元，縣中心鎮培育專項資金支出50萬元，其他主要是工資改革增資和單位預提養老保險費用等增加，具體分項支出情況如下：

1.政府辦公及相關機構事務運行經費累計支出380.67萬元，完成了年度覈定基數和追加支出預算指標380.67萬元的100%，比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元，其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年增加100.92萬元，主要原因是各項公用支出在此項目支出。

2.人口與計劃生育事務運行累計支出34.44萬元，完成了年度覈定基數和追加支出預算指標34.44萬元的100%，比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元，其增加的原因是人員經費支出比去年增加13.68萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；其他公用經費支出比去年增加了0.36萬元。

3.共產黨事務運行累計支出137.91萬元，完成了年度覈定預算指標137.91萬元的100%，比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元，其增加的原因是人員經費支出比去年增加75.35萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年減少0.14萬元。

4.其他一般公共服務累計支出15.06萬元，完成了年度覈定支出預算指標15.06萬元的100%，比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元；其增加原因是人員經費支出比去年增加4.59萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年增加0.17萬元。

5.羣衆文化事業費累計支出90.84萬元，完成了年度覈定支出預算指標90.84萬元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24萬元，其增加的原因是人員經費支出比去年同期增加76.82萬元，其增加較大原因今年有超收分成安排指標50萬元，其他項目人員經費超支部份在此功能科目支出，另外工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年增加0.41萬元。

6.人力資源和社會保障管理事務累計支出28.78萬元，完成了年度覈定支出預算指標28.78萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元，其增加原因是人員經費支出比去年增加10.33萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年增加4.85萬元。

7.其他社會保障和就業累計支出今年沒有安排支出指標，去年有社會撫養費返回安排支出238.17萬元。

8.城鄉社區規劃與管理累計支出418.73萬元，完成了年度覈定支出預算指標418.73萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元，其增加原因是人員經費支出比去年增加11.81萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年增加393.32萬元，其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權收入安排此科目支出392.47萬元。

9.高校畢業生到基層任職補助累計支出8.1萬元，完成了年度覈定支出預算指標8.1萬元的100%，比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元，其減少原因是人員經費支出比去年減少0.93萬元，其原因是今年人員減少1人，公用經費比去年增加0.3萬元。

10.農業事業運行累計支出162.11萬元，完成了年度覈定支出預算指標162.11萬元的100%，比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元；其增加原因是人員經費支出比去年增加33.04萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年增加64.67萬元，其增加原因是各項公共基礎設施建設支出增加。

11.林業事業機構累計支出25.94萬元，完成了年度覈定支出預算指標25.94萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元；其增加的原因是人員經費支出比去年增加7.97萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年減少0.63萬元

12.水利行業業務管理累計支出21.85萬元，完成了年度覈定支出預算指標21.85萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元；其增加的原因是人員經費支出比去年增加11.02萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考覈獎勵提高；公用經費支出比去年減少7.77萬元。

13.去年有其他農林水支出累計支出221萬元，主要用於集鎮供水工程支出，今年無此項支出。

14.其他支持中小企業發展和管理支出累計支出30.05萬元，完成了年度覈定支出預算指標30.05萬元的100%，比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元；其減少的原因是人員經費比去年增加7.77萬元，公用經費比去年減少34.72萬元，其原因是用於企業貢獻獎勵減少。

15.其他支出累計168.74萬元，完成了年度覈定支出預算指標168.74萬元的100%，比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元，主要各項建設資金和企業獎勵增加。

（三）其他資金收支執行情況。

1.收入情況：2022年度累計收入526.13萬元，比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元，主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預算指標支出，其中：下山移民小區屋基款收入144.82萬元，上級補助收入362萬元（工業功能區建設補助362萬元)，行政管理各項收入19.31萬元。

2.支出情況：2022年度累計支出526.13萬元，比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中：政府辦公及相關機構事務運行經費累計支出47.54萬元，比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元，人口與計劃生育事務運行累計支出4.04萬元，比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元；羣衆文化事業累計支出0.31萬元，比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元，教育事業累計支出40.03萬元，比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元，主要去年有鎮中心幼兒園主體工程、鎮國小操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉社區事務累計支出18.24萬元，比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元；農業事業運行累計支出190.07萬元，比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元，減少支出主要原因是今年各項建設支出安排在一般公共預算撥款項目支出；林業事業機構累計支出0.56萬元，去年此項目無支出；其他支持中小企業發展和管理支出累計支出225.34萬元，比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元，主要用於企業貢獻獎勵支出增加。

（四）2022年度鎮財政綜合收支結餘情況。2022年度年初預算支出指標461.79萬元，各項追加預算指標收入95.22萬元，超收分成收入指標442.28萬元，國土出讓收入安排支出指標392.47萬元，政府性基金安排支出指標128.04萬元，其他資金收入526.13萬元，其他資金上年結餘資金122.76萬元，合計全年可使用財政經費2172.11萬元；2022年一般公共預算支出1523.22萬元，其他資金支出526.13萬元，合計全年財政總支出2049.35萬元；收支相抵年終結餘122.76萬元。

各位代表，2022年我鎮面對複雜的宏觀經濟形勢和繁重的財政增支保障任務，取得了良好的成效，但我們也應該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題，主要表現在，一是我鎮公共財政收入來源相對缺乏，財政增收的基礎尚不穩固，增收動力不足；二是隨着工業功能區、五水共治等大量資金投入及公共服務的紮實推進，財政支出剛性進一步增強，財政收支矛盾突出，防範和化解財政風險的任務仍然較重，三是工業和城鎮建設用地共租用耕地511畝，按目前土地徵用單價每畝4萬元需支付土地徵用費2044萬元，是鎮財政風險特大的項目，所有這些困難和問題，我們將高度引起重視，採取積極有效的措施，在今後工作中加以研究解決。

二、2022年鎮財政預算草案

2022年是實施“十三五”規劃發展的開局之年，也是全面深化改革、推進依法治縣、加快“兩美”**建設的攻堅之年。根據上級部門的要求和結合我鎮實際，今年鎮財政預算安排的指導思想是：以科學發展觀爲統領，以科學理財爲抓手，緊緊圍繞穩增長、調結構、重民生、促和諧的工作要求，做好“生財、聚財、用財”文章，大力實施規範化、科學化、精細化管理，進一步完善財政各項運行機制，努力促進我鎮經濟社會持續、健康、和諧發展。今年預算編制的原則是：量力而行，盡力而爲，有保有壓，收支平衡。根據上述指導思想和預算編制原則，一般公共預算收入按2022年實績遞增10%作爲今年預算基數；支出預算根據上級財政有關規定，納入鎮政府覈算的各部門人員經費在職人員、行政遺屬補助人員按今年一月份工資發放標準覈定，公用經費根據預算編制標準全部列入政府辦公廳及相關機構事務科目支出，現將2022年收支預算安排如下：

（一）一般公共預算收支按排。2022年地方財政收入基數爲1647.14萬元，比上年覈定預算收入計劃數945萬元增加了702.14萬元，比上年收入實績1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預算爲：增值稅收入基數爲624.29萬元，營業稅收入基數爲333.87萬元，企業所得稅收入基數爲335.9萬元，個人所得稅收入基數爲79.2萬元，資源稅收入基數爲6萬元，城市維護建設稅收入基數爲133.38萬元，房產稅收入基數爲29.19萬元，印花稅收入基數爲31.9萬元，城鎮土地使用稅收入基數爲29.69萬元，耕地佔用稅收入基數爲26.81萬元，契稅收入基數爲16.92萬元。

2022年一般預算支出基數爲655.78萬元；比上年覈定支出預算基數517.79萬元增長了26.65%，現根據鎮安排的預算項目，具體分項安排如下：

1.政府辦公及相關機構事務年度預算支出基數爲332.8萬元，其中用於鎮人大經費5萬元，社會綜合治理經費10萬元，與上年覈定預算245.12萬元增加87.68萬元,其增加原因是今年根據縣財政國庫支付預算按排，全年公用經費預算全部在此科目中。

2.人口與計劃生育事務年度預算支出基數爲18.96萬元，與上年覈定預算22.44萬元減少3.48萬元，其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。

3.共產黨事務年度預算支出基數爲106.17萬元，與上年覈定預算72.91萬元增加33.26萬元，其增加原因是人員經費和福利費支出增加預算。

4.其他一般公共服務年度預算支出基數爲10.47萬元，與上年覈定預算7.06萬元增加3.41萬元, 其增加原因是人員經費和福利費支出增加預算。

5.羣衆文化事業年度預算支出基數爲18.85萬元，與上年覈定預算7.06萬元增加1.87萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。

6.其他人力資源和社會保障管理事務年度預算支出基數爲18.24萬元，與上年覈定預算16.78萬元增加1.46萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。

7.城鄉社區規劃管理年度預算支出基數爲18.94萬元，與上年覈定預算14.26萬元增加4.68萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。

8.農業事業運行年度預算支出基數爲72.46萬元，其中包括科普經費預算爲2萬元，比上年覈定預算76.12萬元減少了3.66萬元，其減少原因是公用經費列入政府辦公及相關機構事務預算。

9.林業行業機構年度預算支出基數爲19.61萬元，與上年覈定預算13.94萬元增加了5.67萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。

10.水利行業業務管理年度預算支出基數爲19.3萬元，比上年覈定預算16.85萬元增加了2.45萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。

11.支持中小企業發展與管理年度預算基數爲19.96萬元，與上年覈定預算15.05萬元減少4.91萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。

（二）其他資金和基金預算收支安排

1.2022年其他資金和基金預算收入合計1000萬元，其收入分項安排是：企業和居住用地國土出讓收入600萬元，下山移民小區屋基安排收入150萬元，上級補助收入200萬元，行政管理各項收入50萬元。

2.2022年其他資金和基金支出預算合計1000萬元，其支出分項情況是：政府辦公及相關機構事務年度預算支出基數爲150萬元，其中用於黨建示範點建設經費80萬元；人口與計劃生育事務年度預算支出基數爲10萬元，羣衆文化事業年度預算支出基數爲10萬元，城鄉社區規劃管理年度預算支出基數爲630萬元，支持中小企業發展與管理年度預算支出基數爲200萬元，主要用於企業貢獻獎勵。

完成2022年預算任務，做好財政各項工作對於繁榮我鎮經濟，促進社會全面進步至關重要，具有十分重要的意義。2022年鎮財政形勢總體較爲嚴峻、任務重，工作艱鉅。爲了順利完成預算任務，我們必須從以下幾方面上努力：

1.強化服務意識，不斷培植新的經濟增長點，加強地方財源建設。一是充分運用財政扶持政策，積極服務我鎮各項經濟發展；二是立足本鎮現有資源，積極採取各項措施，優化工業扶持方式，充分利用工業功能區發展平臺，實現產業集聚；三是貫徹落實經濟導向政策，積極發揮財稅槓桿作用，引導和鼓勵企業加大技術改造實現轉型升級和做大做強企業經濟，不斷培植新的經濟增長點，促進經濟社會平穩較快發展，爲加強地方財源建設做好紮實的基礎。

2.加強稅收管理，確保完成預算任務。堅持依法治稅，規範稅收徵管，積極營造良好的稅收執法氛圍，爲納稅人創造一個公平的投資經營環境。政府各部門要重視和抓好組織財政收入工作，一是貫徹落實各項稅收政策，依法理財，強化徵管。加強對重點稅源監控工作，嚴肅查處違紀違法行爲。二是落實收入目標責任制，支持和配合稅務部門強化徵管手段，提高徵管水平。

3.以增收節支爲切入點，確保財政收支綜合平衡。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節約幹事業”的科學理財觀念，在堅持“量力而行，量入而出，確保重點，兼顧一般”的原則下，進一步調整支出結構，統籌安排，按照公共財政的要求，堅持以人爲本，不斷調整優化財政支出結構，大力支持社會各項事業發展，促進和諧社會建設，提高財政對政權建設、農業、科技、教育、文化、衛生、社會保障等重點支出的財力保障能力。同時要千方百計的向上積極爭取資金，努力確保今年財政收支綜合平衡。

4.加強財政監督，提高依法理財水平。加強財政監督作爲推進依法行政、依法理財的有效途徑，進一步提高依法理財水平。要繼續加大對本級財政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監督檢查，逐步建立起本級財政支出的有效監控機制，抓好財政專項資金檢查和重大工程項目財務管理跟蹤監督，提高財政資金使用的規範性、安全性和有效性。要完善本級財政內部監督制度，建立健全財政內部監督制約機制，加強對財政各業務機構制度建設、內控機制和履行職責等內部管理的監督，及時發現和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，堵塞漏洞，健全制度，提高財政資金管理水平。

各位代表，2022年財政工作的任務十分艱鉅，困難與挑戰並存，深感責任重大，堅持以黨的十八屆五中全精神爲指導，以科學發展觀統領財經工作全局，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，團結一致，同心同德，堅定信心，務實創新，確保鎮財政預算工作的順利完成，爲我鎮經濟建設作出更大的貢獻。