物資採購部門管理制度精品多篇

物資採購管理制度 篇一

爲加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的審覈。

4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審覈。

5、分管副主任負責審覈採購價格、驗收入庫和監督完善採購文件。

6、主任負責對採購合同、付款的審批。

7、財務科負責審覈確定採購方式、發票真僞、支付貨款。

二、活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審覈，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問審覈，報主任審批後存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審覈，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關文件，包括：採購預算與計劃、各類批覆文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。

3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，

加強對採購業務各個環節的控制。

4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

物資採購管理制度 篇二

爲進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公佈的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行爲。

第一章 總 則

第一條 本制度。

第二條 第三條 政府採購組織形式分爲政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。

第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審覈政府採購預算和實施計劃；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網絡和發佈政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考覈政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。

第二章 政府採購預算

第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦彙總，按預算管理權限和程序批准後執行。

第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。

第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計劃，經區政府採購辦審覈，並確認採購資金到位後方可組織採購。

第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得采購無預算、無計劃的採購項目。

第三章 政府採購方式及程序

第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。

第十一條 政府採購採用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源採購；

五詢價；

六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。

公開招標應作爲政府採購的主要採購方式。

第四章 備案和審批

第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以文件形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行爲。區政府採購辦爲政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。

第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：

一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；

三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協議供貨採購、定點採購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的；

四政府採購代理機構制定的操作規程；

五政府採購預算或項目的調整變更；

六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。

第五章 監督檢查

第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：

一政府採購預算和政府採購實施計劃的編制和執行情況；

二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；

三政府採購備案或審批事項的落實情況；

四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發佈情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；

六內部政府採購制度建設情況；

七政府採購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應商詢問和質疑的處理情況；

九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行爲；

二採購範圍、採購方式和採購程序的執行情況；

三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

五基礎工作情況；

六採購價格、資金節約率情況；

七集中採購機構的服務質量情況；

八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。

區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查，對未認真履行採購合同的，應取消其供貨資格。

第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。

第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。

物資採購部門管理制度 篇三

爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請審覈、固定資產和庫存物資的質量（有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請審覈、庫存物資的出入庫的彙總審覈、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審覈，庫存物資的監督和定期監盤。

3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

三、採購原則與方式

1、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。

2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購

僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

四、採購方法:

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。

2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。

五、採購程序

1、計劃和立項:

（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨牀科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。

（3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。

（5）特殊物資（體內植入物）的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨牀科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格後方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長

審覈，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資採購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。

九、採購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽覈，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

物資採購管理制度 篇四

一、目的

爲了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購 管理和執行工作。

三、職責

3.1綜合計劃部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。

3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。

3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批權限。

四、程序內容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；

4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業祕密，廉潔奉公；

4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或週期性採購計劃，過程進行中不得以特殊採購或其他原因爲由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程序處理；

4.1.4公司的採購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；

4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；

4.1.6採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責和分工

4.2.1根據批准的採購計劃，綜合計劃部負責組織並實施採購，包括：

a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；

b)牽頭組織招標文本的通稿及審覈，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

d)歸檔合同文件，建立並維護與公司採購相關的信息系統；

4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計劃具體措施有：

a)審覈年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單；

b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，覈實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計劃；

c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；

4.2.3安環部爲勞保用品採購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或週期性勞保儲備、採購計劃，具體措施如下：

a)負責對公司勞動防護用品的採購計劃制定和管理；

b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計劃；

4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品採購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購彙總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。

4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審覈支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續，負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對採購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查；

4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定爲合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

五、採購計劃執行

5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存覈實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容覈對後執行採購；

5.2採購計劃或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予採購；

5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，部門經理審覈。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計劃；

5.4未提交月度採購計劃或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。

5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計劃，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。

5.6採購員將審批好的採購計劃彙總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

六、附則

6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

5.2本制度報副總經理審批准後，自頒佈之日起執行。

六、相關記錄

1、《月度採購計劃表》

2、《特殊物品採購申請表》

3、《交付產品管理規定》

4、《採購物資分類明細表》

5、《採購物資報驗單》

6、《材料庫存表》

7、《產品進貨檢驗規範》

8、《供方物資質量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業績評價表》

12、《採購產品不合格通知單》

13、《生產計劃》

14、《常規物資採購週期及儲存條件》

15、《常規物資庫存量上下限》

物資採購部門管理制度 篇五

1、爲保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用範圍

凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。

3、後勤用品採購管理

3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器設備等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的採購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與後勤庫管覈對庫存後集中進行採購。

3.3採購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，爲醫院物資採購提出合理化建議。

3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。

3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目採購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材採購管理

4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。

4.4裝備性儀器設備一般爲合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。

物資採購管理制度 篇六

爲更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人爲損壞應照價賠償。

六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

物資採購管理制度 篇七

1 、總則

加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2 、採購原則

2.1 比價、定點採購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列爲定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。

2.2凡採用單一來源採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3 按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。

3 定點供應商確定原則:

3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好爲原則，方能定爲定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考覈，根據考覈結果，確定或淘汰定點供應商。

3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。

3.4 建立《採購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4 採購程序

4.1 辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。

4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》（附件二），註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審覈，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經覈對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2 付款

採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，覈對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審覈簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

6 保管

辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7 採購紀律

7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，爲對方謀取不正當利益。

7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格；確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行爲，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。

物資採購管理制度 篇八

本採購管理制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購。

一、採購管理制度目的

加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。

二、採購管理制度範圍

本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購管理制度。

三、採購管理制度職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

3.3採購部根據生產部門報送的材料需求清單，覈實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購管理制度。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購管理制度、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、採購部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購採購管理制度初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的'驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購管理制度採購作業操作規程

4.1物資採購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審覈。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、採購部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的設備、儀器等固定資產採購必須採取招標方式採購管理制度。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。

4.3採購管理制度實施及物資驗收

4.3.1公司的採購業務統一由採購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。

4.3.2採購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。

4.3.3採購部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。

4.3.4採購物資運到本公司時，先由採購部門對照覈對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。

4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由採購部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審覈，並經總經理批准後，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審覈《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審覈是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、採購管理制度責任

5.1不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通擡高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高；經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5採購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審覈監督責任，對審覈把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、採購績效考覈

6.1採購績效評估的指標

採購人員績效評估應以“5R”爲核心，即適時、適質、適量、適價、適地，並用量化指標作爲考覈之尺度。

6.1.1時間績效

由以下指標考覈時間管理績效：

（1）停工斷料影響工時。

（2）緊急採購（如空運）的費用差額。

6.1.2品質績效

由以下指標考覈品質管理績效：

（1）進料品質合格率。

（2）物料使用的不良率或退貨率。

6.1.3數量績效

由以下指標考覈數量管理績效：

（1）呆滯物料金額。

（2）呆滯處理損失金額。

（3）庫存金額。

（4）庫存週轉率。

6.1.4價格績效

由以下指標考覈價格管理績效：

（1）實際價格與標準成本的差額。

（2）實際價格與過去移動平均價格的差額。

（3）比較使用時之價格和採購時之價格的差額。

（4）將當期採購價格與基期採購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。

6.1.5效率指標

其他採購績效評估指標有：

（1）採購金額。

（2）採購金額佔銷貨收入的百分比。

（3）採購部門的費用。

（4）新開發供應產商的數量。

（5）採購完成率。 (6)錯誤採購次數。

（7）訂單處理的時間。

（8）其他指標。

6.2採購績效評估的方式。

本公司採購人員之績效評估方式，採用目標管理與工作表現考覈相結合之方式進行。

6.2.1績效評估說明

（1）目標管理考覈佔採購人員績效評估的70%。

（2）公司的人事考覈（工作表現）佔績效評估的30%。

（3）兩次考覈的總合即爲採購人員之績效，即： 績效分數=目標管理考覈x70%+工作表現考覈x30%

6.2.2目標管理考覈規定

（1）每年12月，公司制定年度目標與預算。

（2）採購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。

（3）採購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。

（4）採購部個人次年度之工作目標經採購部主管審覈後，報人事部門存檔。

（5）採購部依《目標管理卡》逐月對採購人員進行績效評估。

（6）《目標管理卡》依個人自填、主管審覈的方式進行。

6.2.3工作表現考覈規定

（1）依公司有關績效考覈之方式進行，參照《員工績效考覈管理方法》。

工作表考覈由直屬主管每月對下屬進行考覈，並報上一級主管覈准。

6.2.4績效評估獎懲規定

（1）依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。

（2）年度考覈分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。

（3）擬晉升職務等級之採購人員，其年度考覈分數應高於85分。

（4）年度考覈分數低於60分者，應調離採購崗位。

（5）年度考覈分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。

七、本採購管理制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

物資採購管理制度 篇九

一、公司所有辦公用品的採購工作

統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任複覈會計審覈財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作！

物資採購管理制度 篇十

一、指導思想和編制原則：

爲規範集團公司物資採購的提報、審批、執行程序，提高物資採購的效率、降低採購成本，使物資採購工作在規範、可控條件下運行。

依據《國有企業採購操作規範》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規，結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵採購業務環節的集中管理，以集中採購、分散交付、分散發貨、集中管控爲原則，編制本制度。

二、管理範圍：

集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的採購活動。

（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關的採購包括：

1、工程項目施工承包、勞務類採購，合同估算價在400萬元以下；

2、工程項目重要設備、材料等貨物採購，單項合同估算價在200萬元以下；

3、工程項目勘察、設計、監理等服務類採購，單項合同估算價在100萬元以下。

4、工程項目中與建築物和構築物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目採購。

（同一項目中可以合併進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的採購，合同估算價合計超過前款規定標準的，不屬於本制度採購範圍。）

（二）各部門、子公司非工程類採購包括：

1、公司類：

公司類採購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。

2、服務類：

服務類採購包括爲我公司提供的項目諮詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

3、生產類：

生產類採購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。

4、其他類：

公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

三、建立供應商庫及供應商管理

（一）建立供應商庫

1、發佈建庫公告

供應商邀請公告：應通過在指定媒介發佈公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括採購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應註明是否接受聯合體、是否採用電子方式並註明網址以及採購邀請人的聯繫方式。

（入庫的供應商需提交法人資格證書，營業執照，基本存款賬戶，聯繫方式，認證資質證書，質量、安全、環保、職業健康管理體系證明文件，業績以及社會信譽等公司基本信息，主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。）

2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。

3、供應商資格審覈、評估

根據供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審覈、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關係的方面，確定入庫供應商。

（注：供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、採購部等部門5-7人，爲單數組成。）

（二）供應商管理

分類分級管理：

根據本制度第二條管理範圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商採取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高採購效率的目的。

根據供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的採購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高採購效率、降低採購成本。

動態管理：

1、制定完善的資源庫准入、評價、退出機制。嚴格入庫審覈，對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產週期管理（供應商效率最高的6-18個月服務週期），分期進行考評；對於確實符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消准入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發揮供應商資源庫的作用。

2、公司發展戰略、管理模式發生變化時，在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關准入、評價、退出標準，以適應公司發展變化的需求。

四、採購流程和通用要求

（一）提出採購需求

需求單位提交採購申請表：需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、採購週期等信息編制提交採購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“採購需求計劃”“採購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

（二）編制採購計劃

採購部根據採購需求，結合年度採購總規劃，編制採購計劃；

（三）確定採購方式

按照不同採購項目的分類，選擇不同的採購方式。（具體採購方式及適用條件見本制度第五章）

（四）批准採購計劃

根據不同採購項目的審批權限，分別由（採購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字）批准後開始實施採購作業；

（五）編制採購文件

採購文件包括以下內容：採購公告或採購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、採購需求以及響應文件格式示範等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商瞭解的注意事項。

採購公告：在採用具有競爭條件的採購方式時，應在供應商庫中發佈公告的形式邀請不特定供應商參與採購活動；採購公告的內容包括：採購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取採購文件的辦法，還應註明是否接受聯合體、是否採用電子方式並註明網址以及項目負責人的聯繫方式。

採購邀請書：在採用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬於時間緊迫的採購方式時，宜採用邀請書直接邀請供應商參加採購活動；應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回覆。

響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

（六）審覈採購文件

評審的內容應包括：

1、採購文件規定的資格條件是否能滿足採購主體的合格性；

2、採購文件規定的評審條件能否科學評價採購內容的滿足性；

3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；

4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

（七）執行採購

根據第（三）條確認的採購方式進行採購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成爲成交供應商後也應納入供應商管理庫進行管理。

（八）確定成交供應商

公示成交供應商候選人：採購項目評審或談判結束後，採購人應根據評審委員會提交的諮詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。

公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢後，採購部編製成交供應商結果公告，並經內部審覈，審覈無誤後，在採購文件約定的時間內在供應商庫中發佈成交供應商結果公告。

發出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢後，應及時向成交供應商發出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。

（九）採購合同的簽訂

1、確定合同文本

2、簽訂合同：採購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標採購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。

3、退還採購保證金：採購文件要求繳納采購保證金的，應儘快退還供應商的採購保證金，供應商發生違反法律和採購文件約定的事項，採購保證金可不予退還。

4、提交履約保證金：採購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

（十）採購需求部門根據“採購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

（十一）貨物到達後，由採購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格後方可辦理入庫。

（十二）將採購訂單相關的資料、信息提交財務進行審覈和付款。

五、採購方式及適用條件

採購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。

（一）比選採購標準

採購數量、單位、交期等條件明確的單項採購，並且符合下列條件之一的適用於比選採購：

1、工程項目施工承包、勞務類採購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；

2、工程項目重要設備、材料等貨物採購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

3、工程項目勘察、設計、監理等服務類採購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

4、公司生產經營所需物資類採購，單項合同估算價在30萬元以上；

5、公司生產經營所需服務類採購，單項合同估算價在20萬元以上。

（符合比選條件的採購項目，需在集團公司網站或相關採購媒介公開發布採購信息。）

（二）競爭性談判採購標準

競爭性談判採購應符合下列條件之一：

1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；

2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的採購；

3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類；

（競爭性談判採購的項目，在公司採購供應商庫中發佈採購信息。）

（三）詢價採購標準

單項合同估算價在15萬元以下（不含本數）的物資類，10萬元以下的施工、服務類採購，可採用詢價方式，詢價單位不少於三家；實施詢價採購的，須形成完整的詢價報告並完善相關審批流程。

（詢價採購的項目，在公司採購供應商庫中發佈採購信息。）

（四）單一來源採購標準

所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次製造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處採購等情況。由單一來源採購的貨物採購類服務，是隻能從唯一供應商處採購，經集團公司審批同意後，方可採用該方式。

（五）框架協議採購標準

框架協議採購應符合下列條件之一：

1、對採購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及採購頻次）出現或重複出現；

2、市場競爭激烈，需要定期或重複採購但數量不定的商品類採購。

3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的採購。

（框架協議採購的項目，在公司採購供應商庫中發佈採購信息。）

注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

六、監督和考覈

採購領導小組及採購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和採購部應予以配合。

監督檢查的主要內容是：

（一）各職能部門、子公司有關採購的規章制度的執行情況；

（二）採購部採購範圍、採購方式和採購程序的執行情況；

（三）採購投訴及處理情況；

集團職能部門、各子公司和採購部工作人員在採購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行爲的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。

七、退貨管理

驗收不合格的產品，應及時將貨物退還，並及時將檢驗情況報採購部，採購員負責按照購貨合同的約定處理。採購部將不合格產品情況進行登記，作爲供應商考覈的依據。

關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，並對改進的結果進行追蹤評價。

提供不合格產品的供應商，採購部可根據實際情況實施：整改通知、減少採購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

八、附則

（一）採購計劃編制

採購計劃是各單位年內需求採購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度採購計劃，並上報採購部彙總。

採購部在各單位採購計劃的基礎上編制年度採購計劃草案，報集團公司總辦會審議批准後實施。

（二）凡列爲集採範圍的物資，必須通過集中採購平臺進行統一管理實施。嚴格審覈，防止標外採購、違規採購或從非正常渠道採購。

（三）採購完成後，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將採取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

（四）集團監察部負責對採購活動的全程監督。

（五）採購管理制度相關文件：

《採購工作（業務）流程說明》

《採購需求表》《採購計劃表》

《供應商管理辦法》（暫行）

以上各文件需經採購領導小組、採購監督委員會、集團法務審覈後通過。