經營自查報告多篇

【第1篇】有關藥店經營自查自糾的報告

藥店經營自查自糾報告

嘉定縣食品藥品監督管理局收到關於印發全國藥品聲場流通領域集中行動的通知

本藥店更加重視，根據國家食品藥品管理法和gsp管理規定，認真進行自查自糾彙報如下；

1加強領導組織涉藥人員集中學習，領會文件精神，按照中華人民共和國藥品管理法等相關法律，法規，守法經營；

2在經營方式範圍方面，沒有超越範圍經營，本店所有藥品都在合理規定範圍內，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統一從公司進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質量，不經營假、劣藥品；

3職員與培訓，全體人員經嘉定縣食品藥品藥監管理局培訓後，特定店員培訓計劃，對員工進行藥品管理法質量管理制度業務知識 等有關法律法規和規章制度培訓，建立員工教育檔案；

4 設施，設備的養護，陳列和儲存，如溼溫度計的調節，計量進行檢查，空調的排風除溼，蚊蠅燈的清理。冷藏櫃的養護。按日期做好養護記錄；

5 藥品的養護，進貨驗收和養護，根據驗收和養護的專業培訓。對藥品的規格，劑型，生產廠家，批准文號，註冊商標，有效期數量進行檢查，標籤說明說及相關文件檢查，並做好記錄，藥品的分類擺放，如發現處方藥與非處方藥不標準，及時改正，藥品養護和檢查在32以上，並做好記錄；

6藥品銷售與服務，藥店以質量服務第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業時對客戶熱情，佩戴胸卡並有姓名和服務。介紹藥品不要誤導消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關規定售出藥時，必須憑執業藥師或職業藥師助理開具有處方纔出售處方藥。

總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查爲契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領導對工作的認真。特此敬禮

特此報告

20xx年3月28日

【第2篇】醫療器械經營企業換證自查報告

我公司遵照國家食品藥品監督管理總局關於施行醫療器械經營質量管理規範的公告(第58號)文件精神，組織相關人員重點就我公司經營的所有醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況彙報如下：

一、強化制度管理，健全質量管理體系，保障經營過程中產品的質量安全 公司成立了以總經理爲主要領導核心、部門經理爲主要組織成員、全體員工爲主要監督執行成員的安全管理組織，把醫療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。公司建立、完善了一系列醫療器械相關管理制度：醫療器械採購、驗收、貯存、銷售、運輸、售後服務等環節採取有效的質量控制措施，以制度來保障公司經營活動的安全順利開展。

二、明確崗位職責，嚴格管理制度，完善並保存相關記錄或檔案管理制度 公司從總經理到質量負責人到各部門員工每個環節都嚴格按照醫療器械經營質量管理規範制定相應管理制度，對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫療器械進入醫院。保證入庫醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作，具有獨立裁決權，主要組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，並對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進 ，及時收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理 。針對不合格醫療器械的確認，不良事件的收集和報告以及質量投訴和器械召回信息等事件實時監督 ，定期組織或者協助開展質量管理培訓 。 公司已經按照新版器械經營質量管理規範的要求對所有計算機系統進行改造和升級，安裝醫療器械專業軟件系統，該軟件得到多地監管部門的認可、推薦，能夠滿足醫療器械經營全過程管理及質量控制，並建立有相關記錄和檔案，針對以前在部分留檔供應商資質不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。

三、人員管理

我公司醫療器械工作由專業技術人員擔任，並定期進行相關法律法規及相關制度的培訓，確保工作的順利進行;每年組織直接接觸醫療器械的工作人員進行健康檢查，並建有健康檔案。

四、倉儲管理

公司具有符合所經營醫療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件設施設備，醫療器械獨立存儲、分類存放、器械和非器械分開存放，並且建立了最新的倉儲管理制度及醫療器械養護制度，加強儲存器械的質量管理，有專管人員做好器械的日常維護工作。防止不合格醫療器械進入市場，並制訂不良事故報告制度。

我公司始終堅持“質量第一，品質至上”的質量方針，嚴格按照《醫療器械經營質量管理規範》要求，增加庫房醫療器械安全項目檢查，及時排查醫療器械隱患，定期自查，保證各項系統有效執行。

醫療器械經營企業換證自查報告

【第3篇】經營業績審計自查報告

根據4月11日集團公司佈置做好迎接經營業績審計準備工作會議上的要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現將自查情況彙報如下：

1、統一部署，精心組織。

1.設立專項自查組織機構

根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某爲組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

2.及時、逐級動員部署

我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查範圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統一思想、高度重視並針對方案制定和組織實施工作進行了具體佈置，確保了自查工作的順利開展。

二、自查情況。

(1)我公司銀行賬戶的設立符合規定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致並且按規定編制、審覈調節表。

(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業股份及資產轉讓情況。

(3)大額資金使用均按有關規定執行，公司根據上級有關要求制定了大額聯籤使用管理辦法，支付手續，資金流向，經濟業務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。

(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發生。

(5)加強預算管理

【第4篇】藥品經營企業自查報告

xxx省食品藥品監督管理局：

根據廣東省藥品經營質量管理規範（gsp）認證管理辦法（試行） 以及《藥品經營質量管理規範現場檢查指導原則》的規定，我公司就gsp實施情況自查報告如下：

一、公司基本情況

我司成立於xxxx年xx月xx日，公司註冊資金xxxxx萬元，經營範圍有：xxx、xxxx、xxxx、xxxx。我司現有員工xx人，其中執業藥師xx人，藥學技術人員xx人（含執業藥師），藥學技術人員佔員工總數的xxx%，公司設立了質管部、業務部、儲運部、財務部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額xxxx萬元，我司經營品種xxxx，經營xx品種xx個。公司以“xxxxx”爲質量方針，依法依規從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本公司，開業至今從未發生過經營假劣藥品行爲。

二、質量體系運行情況

1、質量體系文件情況

公司編制了《質量管理制度》xx項、《質量管理操作規程》xx項、《部門及各級崗位質量職責》xx項等文件，組成成了公司質量體系的標準文件，是公司開展各項質量管理工作的文字依據，質管部對各項文件進行了必要的培訓。

2、人員的配備情況

（1）公司法定代表人、企業負責人xxx總經理是xxxx學歷，xx職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品的知識。

（2）質量負責人xxx爲執業藥師，資格證書編號：xxxxxxx，xx本科畢業，從事藥品質量管理工作xx年有餘，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。

（3）質量管理機構負責人xxx是職業中藥師，資格證書編號：xxxxxx。專業爲xxxx，能堅持原則、有豐富的實踐經驗，能獨立解決經營過程中的質量問題。

（4）倉庫質管員xxx，xxxxx畢業，質管員均經專業及崗位培訓，能獨立解決質量管理過程中發現的質量問題。

（5）倉庫驗收員xxx，xxxx專業本科畢業，中藥師；倉庫驗收員xxx，xxxxx畢業，西藥師。驗收員均經專業崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發現的質量問題。

（6）倉庫養護員xxx，xxxx學歷；倉庫養護員xxx，xxxxx學歷。養護員均經過專業及崗位培訓。

（7）採購員xxx，xxxx學歷，中藥師；銷售員xxx，xxx學歷，xxx，xxx學歷。採購員、銷售員均經過專業及崗位培訓。

（8）對從事質量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，並建立了員工健康檔案。

三、辦公場所和倉庫的情況

我司的營業辦公場所面積xxx平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、複印件等現代化的經營辦公設備，工作環境寬敞明亮。倉庫總面積xxx平方米：陰涼庫面積爲xxx平方米，常溫庫面積爲xxx平方米，冷庫xx立方米。庫房內牆、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。倉庫庫房內鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調xx臺，能有效調控溫溼度及室內外空氣交換；安裝自動溫溼度監測終端xx個（包括冷藏運輸車的xx個檢測終端在內），能自動監測、記錄庫房溫溼度及冷藏藥品運輸過程溫溼度。配置xx立方米冷庫一間，配備雙製冷機組和備用發電機組；併購置冷藏車一部，xx升冷藏箱xx個，並在xxxx年xx月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫溼度自動檢測系統，均可實時採集、顯示、記錄溫溼度數據，並具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫複覈去、零貨區等專用場所，並按gsp要求實行色標管理。

四、計算機系統管理情況

公司安裝有《xxxx》計算機系統終端機共xx臺，符合經營全過程及質量控制要求，實現藥品質量可追溯，並滿足藥品電子監管的實施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的服務器；具有安全、穩定的網絡環境，能實現部門之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，並建立相關數據庫。公司的見算計系統能夠對藥品的購進、驗收、養護、出庫複覈、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理，並能生成、打印相關藥品經營業務票據。公司要求各崗位人員按授權範圍進行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據按日備份並存放於安全場所，有關記錄按規定保存5年。

五、對照標準自查情況

xxxx年xx月xx日-xx日我司依據《藥品經營質量管理規範》（衛生部令第90號）及其附錄、《xx省藥品批發企業gsp認證現場檢查項目表》對公司質量管理體系進行了一次內部評審，評審結果爲：嚴重缺陷項目xx項，一般缺陷項目xx項，基本符合gsp規定的條件要求，現向貴局申請進行gsp認證。

xxxxx醫藥有限公司

藥品經營企業自查報告（二）

xxx食品藥品監督管理局gsp認證中心：

xxxxx是成立於xx年的藥品批發企業。公司註冊地址：xxxx。《藥品經營許可證》證號：xxxx，營業執照註冊號：xxxxxx ，《藥品經營質量管理規範》證書編號：xxxx。我公司覈准經營範圍；中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品……銷售服務主要覆蓋xxx、等轄區內的藥品經營企業和醫療機構等終端客戶。

公司現有營業用房面積xx，其中營業xxm?；藥品倉庫面積xxx m? 。公司分別在xx年、xx年通過gsp認證檢查，取得gsp證書。自公司取得gsp認證以來，始終堅持將gsp要求作爲公司經營的行爲準則，以“xxxxxx”爲方針，認真落實《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》等法律法規，制定並嚴格執行企業質量管理制度和程序，確保了公司質量管理體系的正常和有效運行。在本行業及社會樹立良好的企業信譽和社會形象。

修訂版《藥品經營質量管理規範》頒佈實施以來，公司領導高度重視，公司內部開展了《藥品經營質量管理規範》知識培訓，以提高全體員工對新版《藥品經營質量管理規範》的認識和了解，同時組織人員重新修訂了公司各部門職責、各崗位職責、管理制度和各項操作規程，完善了的質量管理體系。對藥品經營各個環節進行了風險管理。對計算機系統進行升級和功能完善。組織了對公司組織機構與管理、職能與職責、人員與培訓、設施與設備、採購、收貨、驗收、儲存與養護、出庫與運輸、銷售與售後服務、文件系統等系統全過程的公司內部審覈和自查。經過自查、整改、完善，促進了公司質量管理工作進一步落實完善，提高了公司整體經營管理水平和質量保證控制能力，取得了較好的經濟效益和社會效益。

現將實施gsp工作自查情況彙報如下：

一、質量管理體系

公司自xx年再次取得gsp認證以來，認真貫徹執行《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》和《藥品經營質量管理規範》等法律法規的要求，建立健全組織機構和質量管理體系，明確了各部門的職責和質量責任；配備了符合規定的專業技術人員，各級人員能夠認真履行職責，各部門環節均嚴格按照規範要求執行。

公司建有完善的質量管理體系並能夠有效運行，有明確的質量方針和質量目標要求，質量方針和質量目標貫徹到藥品經營活動的全過程。公司制定有質量風險管理制度，切實消除潛在的隱患或缺陷，有效控制藥品經營過程中的質量風險。公司的質量管理體系與經營範圍和規模相適應，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統等。公司在每年年終進行內審工作。並對內審的情況進行分析，不斷提高質量控制水平，保證質量管理體系持續有效運行。公司對供應商、採購商質量管理體系進行了審覈、評價，對主要供應商、採購商採取實地考察的方式進行質量體系評估。對所有供應商、採購商均實行動態管理，定期更新有關資料證明文件，保證供應商、採購商相關資質時刻處於合法有效的控制狀態，保證藥品來源、去向渠道合法。

二、機構質量管理職責

公司設有和公司經營規模相適應的組織機構和職能部門。目前，公司設有公司設有七個部門：質管部、採購部、儲運部、銷售部、信息部、財務部、xx部 xx部每個職能部門和崗位都有明確的職責、權限、相互關係和質量管理職責，各部門能夠在各自的職責範圍內獨立履行職責，開展相應的職責活動。

公司設有獨立的質量管理部，現有人員xx人，都是公司全職在編人員，質量管理部在日常工作中能夠履行相關職責：能夠及時督促公司相關部門和崗位人員執行藥品管理的法律法規及藥品經營質量管理規範；組織制訂（修訂）公司質量管理體系文件，並指導、監督文件的執行；

負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位採購人員的合法資格進行審覈，並根據審覈內容的變化進行動態管理，必要時組織對藥品供貨單位及購貨單位質量管理體系和服務質量的考察和評價；負責質量信息的收集和管理，並建立藥品質量檔案；負責藥品的質量驗收工作，指導並監督藥品採購、儲存、養護、銷售、退貨、運輸等環節的質量管理工作；負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監督；負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；負責假劣藥品的報告；負責藥品質量查詢；負責指導設定計算機系統質量控制功能；負責計算機系統操作權限的審覈和質量管理基礎數據的建立及更新；組織驗證、校準相關設施設備；負責藥品召回的管理；負責藥品不良反應的報告；定期組織開展質量管理體系的內審和風險評估；督促有關部門開展質量管理教育、培訓和員工健康體檢工作，建立相關檔案；履行藥品監督管理部門及公司領導安排的其他職責。

三。人員與培訓：

公司從事藥品經營和質量管理工作的人員共有xx人，其中執業藥師xx人，執業中藥師xx人，執業醫師xx人 ，醫藥學專業合計xx人，公司藥學技術人員佔xx%。

公司負責人xx學歷xxxx；從事藥品工作xx年。企業質量負責人xxx本科學歷，藥學專業，執業藥師，從事藥品經營質量管理工作xx年；質量管理機構負責人xx本科學歷，藥學專業，執業藥師，從業經歷xx年；質量管理員xxx本科學歷，藥學專業，執業藥師，從事藥品經營質量管理工作近xx年；驗收員xx,xxx學歷，xx專業，採購部經理xx中專學歷，xx專業，公司其他從事銷售、保管人員全部符合崗位規定條件要求。

公司制定有培訓計劃，能夠依據培訓計劃開展《藥品管理法》《藥品管理法實施辦法》《藥品經營質量管理規範》《藥品流通監督管理辦法》等法律法規以及藥品專業知識、公司管理制度、崗位職責、操作規程等相關知識。新員工上崗前對其進行公司制度培訓，崗位知識、操作技能培訓，合格後上崗。新制定的文件、文件修訂後，均開展針對性培訓。

所有員工都進行鍼對性的繼續教育培訓。對採購人員、保管人員、質量驗收人員、送貨人員等相關人員進行了專業法規、知識培訓、考覈；冷藏藥品保管人員、驗收人員、運輸人員經受過專業知識培訓考覈。

公司制定有員工健康檔案管理制度，明確了直接接觸藥品人員的身體要求，規定凡是患有傳染病等可能污染藥品的疾病的人員，不得從事質量管理、藥品收貨、質量驗收、保管、養護、出庫複覈等崗位工作。公司員工每年體檢一次，建立健康檔案。公司制定有環境衛生、員工個人衛生管理制度，並有效執行。

四、質量管理體系文件

公司按照《藥品經營質量管理規範（修訂）》的要求，結合公司實際經營情況，制訂了符合公司實際的完整的質量管理體系文件，文件內容包括：質量管理制度、部門及崗位職責、操作規程、檔案、報告、記錄和憑證等。

公司制定有質量管理文件管理制度，對質量管理文件的起草、修訂、審覈、批准、分發、保管、文件的撤銷、替換、銷燬等管理程序以及文件的題目、編號、目的、文字內容等作了明確的規定。公司現行使用的文件爲現行有效的文本。各文件均按要求，分發到有關部門、崗位。公司制定有相關的質量管理制度，部門及崗位職責符合法律法規要求。公司建立了涉及到藥品採購、驗收、養護、銷售、出庫複覈、銷後退回等環節均有記錄，記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。公司所有人員一律憑計算機系統授權及密碼，方可登錄計算機系統進行數據的錄入或者複覈；數據的更改需經過質量管理部門權限審覈，更改過程留有記錄。

五、設施與設備

公司辦公和倉庫用房位於xxxxxxxx，公司藥品倉庫面積xxxm2 （含陰涼庫xxm、冷庫xxm、常溫庫xxx m、中藥飲片庫xxxm）。儲存作業區、輔助作業區、辦公生活區獨立分開，裝卸作業場所有頂棚，庫內“三色”“五區”標誌明顯。庫內牆壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結構嚴密，拆零拼箱臺和包裝物料儲存有固定區域並有標識。倉庫大門設紅外報警系統，對倉儲部部工作人員以外的人員進入藥品倉庫實行登記制度，可以防止藥品被盜、替換。所有倉庫均安裝了符合要求的照明設備，並根據需要配置了底貨架和貨架、防鼠板、鼠夾、防鳥護網、遮光簾等必要的設備和用品。

庫內有消防栓，配置了滅火器，建立了消防設施設備臺帳和檔案資料。倉庫配備電驅動全自動叉車xx輛，可以上下左右前後移動 。企業使用xxxxxxx安裝的rf系統，有用於藥品購進、驗收、養護的手持終端xx個倉庫使用xxxxxx中央空調機組一套xxxx組。倉庫實行溫溼度自動調控和監測。配備xxxxx有限公司生產的溫溼度自動監控系統，系統由測點終端、管理主機、不間斷電源及相關軟件系統組成。配置溫溼度傳感器（型號爲：xxxx型）xxx個、可實現24小時全時段溫溼度的自動監測，實時採集、傳送和報警。配備滅火器，符合安全消防要求，經營需冷藏保管的藥品，設有xxx立方米的冷庫；公司現有廂式送貨汽車xx輛，冷藏運輸車xxx輛。配有保溫箱xx個，容積爲xx升，公司冷藏車，保溫箱安裝了藥品儲運溫溼度自動監測系統，在運輸冷藏藥品途中能夠對車輛溫度進行實時監測，並使用溫度自動控制、自動記錄及自動報警裝置，能夠有效保證冷藏藥品運輸途中的溫度符合要求。冷庫、冷藏車及保溫箱均按規定經過規範，嚴格的冷鏈驗證。符合冷藏藥品保管的要求，能保證運輸途中藥品質量。公司配備了備用發電機組xx組，作爲停電應急處置使用。公司制定有設備設施管理制度。根據職責分工，確定設施、設備的運行狀態，保證設施、設備的正常運行。設有能覆蓋藥品經營場所、倉庫的現代信息管理局域網絡，實現對藥品經營管理全過程的調控和管理。

六、校準與驗證

公司制定有設備設施驗證管理制度，規定對計量器具、設備進行年度校驗或檢驗；冷庫、冷藏運輸車輛、保溫箱等設備進行性能驗證。凡是沒有驗證或驗證不合格的，不得使用，並形成驗證控制文件。驗證文件包括驗證方案、報告、評價、偏差處理和預防措施等。公司根據驗證確定的參數及條件，正確、合理使用相關設施設備。

七、計算機系統

公司使用xxxxx系列醫藥銷售管理軟件系統，有服務器xx臺。有實現寬帶上網的條件和保證網絡安全的措施，具有能夠接受食品藥品監管部門現場檢查和遠程監管的條件。終端機有xxx臺，藥品經營的所有環節均實行計算機系統控制和管理，能夠實現藥品質量可追溯性，並能和藥品電子監管碼聯網。公司計算機系統對任何質量管理基礎數據失效時，對與該數據相關的業務功能自動鎖定，直至該數據更新、生效後相關功能方可恢復；質量管理基礎數據能自動跟蹤、識別、控制供貨單位或購貨單位的經營範圍、產品的合法性、有效性等信息。公司計算機系統能夠實現信息共享和數據傳輸，相關業務能夠自動實現票據生成、打印、保管功能。計算機系統的使用嚴格按照各崗位人員授權，在受權範圍內憑使用名稱、密碼登陸，進行數據錄入、修改、保持等相關操作。對實行電子監管碼監管的藥品，在驗收、複覈出庫時，對藥品電子監管碼進行掃碼，採集電子監管碼條碼信息，並及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平臺，做到見碼必掃，確保做好核注覈銷工作。同時配合江蘇省食品藥品監督管理局的遠程監管系統，對藥品購進、儲存、銷售、庫房溫溼度控制等建立數據庫，實時備份，確保省局24小時遠程監控。全面記錄企業經營及實施《藥品經營質量管理規範》等方面的信息。

八、採購方面：

根據購進藥品質量管理要求，企業制定了《藥品購進管理制度》、《首營企業、首營品種審覈管理制度》、《藥品採購操作規程》等，進貨前實行供貨單位的審覈，包括法定資格、質量信譽、購進藥品的合法性審覈，並對與企業進行業務聯繫的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、覈對。特別是在確定首營企業法定資格和質量保證體系進行審覈，在購進首營品種是先填寫“首營品種審批表”，並經質量管理部負責人和企業質量負責人的審覈批准後，才進行經營。企業在編制購貨計劃時以藥品質量作爲重要依據，根據醫療需求，質量部參與編制中、短期購貨計劃。在購銷合同中均簽訂明確質量條款，作爲採購藥品進貨憑據。所有采購記錄均及時錄入計算機系統。採購部、財務部共同審覈供應商的銷售票據及貨款支付，保證做到發票上的購銷單位名稱、金額、品名和付款流向、品名相一致。所購進藥品均有合法票據，按規定建立完整購進記錄並進行歸檔保存，所有的記錄按規定保存，採購記錄符合規定。質量管理部每年對進貨情況進行質量評審，確保了公司所購進藥品的合法性和規範性。保證了購進藥品的質量。

九、藥品的收貨、驗收

藥品入庫驗收嚴格按照操作規程進行，對到貨藥品進行逐批驗收，和供貨方提供的備案單據，備案印章仔細覈對，覈對冷藏藥品需在冷庫等候驗收，對運輸過程和運輸溫度重點檢查。經驗收合格的藥品再正式辦理入庫手續，倉庫保管員有權對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標誌模糊不清等有質量問題的藥品拒收，並報告質量管理部門處理。藥品驗收記錄實行計算機管理，記錄按規定記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批准文號、批號、生產廠商、有效期等項目內容。對實施電子監管的藥品，驗收員應進行藥品電子監管碼掃碼，進行數據採集並交給信息員及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平臺。

十、藥品儲存養護

倉庫分爲陰涼庫、常溫庫，冷庫等，各庫均按規定實行色標管理，驗收合格入庫後的藥品，嚴格按照藥品養護管理制度，對藥品分類（專庫）存放，並根據藥品說明書儲存條件和要求儲存於相應的庫區。藥品按批號集中堆放，按批號及遠近依次或分開堆碼。對重點品種、效期較短的品種、儲存條件特殊的品種，進行重點養護。養護中如發現質量可疑藥品，可以在計算機系統及時鎖定並記錄，懸掛明顯標誌，暫停銷售，通知質量部門處理。公司計算機系統能夠對藥品有效期進行自動跟蹤、預警，對超有效期的藥品能自動鎖定，禁止銷售。養護人員對藥品的儲存條件進行檢測檢查，發現報警，及時採取調控措施，並做好養護檢查記錄。公司建有藥品養護檔案，對庫存藥品養護情況定期進行彙總分析。對不合格藥品進行控制性的管理、嚴格按規定程序上報、及時處理並制定預防措施，並對不合格藥品的確定、報告、報損、銷燬都有完善的手續和記錄並歸檔備查。公司定期對庫存藥品進行盤存，公司制定有藥品突發事件應急處置方案，可以保證藥品儲存過程中突然出現停電、冷庫運行故障等突發事件的應急處置，確保藥品儲存安全。

十一、銷售

公司制定有采購商及其採購人員資格審查制度。質量管理部門負責對購貨單位的生產範圍、經營範圍或者診療範圍等資格審覈批准，建立合格採購商檔案，實行動態管理，定期更新相關內容。所有銷售藥品，均建立銷售記錄，開具發票，做到票、賬、貨、款一致，票據、記錄按規定保存。含麻製劑藥品禁止現金交易，銷售時嚴格審覈採購人員相關資料，確保藥品取向合法安全。

十二、出庫

公司藥品銷售出庫時，出庫複覈員首先在計算機系統上覈對銷售記錄，無誤後對照藥品實物，保證藥品無質量問題進行出庫複覈。同時建有藥品出庫複覈記錄。所有拼箱發貨的藥品，包裝箱上都有明顯、醒目的拼箱標誌。冷藏、冷凍藥品按要求裝箱或裝車，同時做好運輸記錄，內容包括運輸工具和啓運時間等。藥品出庫時，都附有加蓋公司藥品出庫專用章的隨貨同行單（票）及相關資料。實行電子監管碼監管的藥品，做到見碼必掃，及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平臺，確保做好核注覈銷工作。

十三、運輸與配送

公司制訂了《藥品運輸管理制度》，能夠有有效措施保證運輸過程中的藥品質量與安全。嚴格按照藥品儲藏要求及藥品外包裝標示要求的配裝、堆放和運輸。公司冷藏車具有溫溼度在線監控系統，能夠全程跟蹤冷藏藥品運輸過程中的溫度，並保存在途溫度數據記錄，確保溫度符合要求。

時制定了冷藏藥品運輸應急管理預案，可以處理運輸中的突發事件。

十四、售後服務

公司制定有銷售退回藥品管理制度，藥品查詢和質量投訴制度，藥品召回和不良反應報告等制度，嚴格按制度執行，配備專職人員負責售後投訴管理，並做好記錄。如發現有質量問題，能夠立即通知所有采購單位停售停用，根據實際情況及時召回並上報藥品不良反應報告。保證藥品銷售售後環節的質量和安全。

通過自查，我公司自_____年通過gsp認證以來，嚴格按照《藥品經營質量管理規範》、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施細則等相關法律、法規要求，守法經營，使得公司穩步發展。根據自查結果，認爲公司已經符合gsp要求。現提出gsp認證申請，請各位領導前來檢查指導。

xxxxxx公司

【第5篇】醫療器械經營使用自查報告

自鐵西區食品藥品監督管理局組織召開“鐵西區藥品醫療器械質量安全整治動員大會”後，我院積極參與配合，立即組織成立自查小組，對全院的藥品醫療器械質量安全情況進行全面摸查，現將自查結果彙報如下：

1.人員管理：我院藥品藥械工作都由專業技術人員擔任，並定期進行醫藥法律法規及相關制度的培訓，確保工作的順利進行;每年組織直接接觸藥品藥械的工作人員進行健康檢查，並建有健康檔案。

2. 職責管理：我院已建立的管理制度包括：藥品藥械採購驗收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(事件)監測和報告制度;藥品調配和複覈制度;藥品藥械保管和養護制度;醫護人員崗位責任制度;安全衛生管理制度等。上述各項制度完備、合理、可行，且有相應的執行記錄。

3.藥品藥械購銷管理：我院由專業人員分任採購、質量驗收等工作;能夠從合法生產、經營企業購進藥品及醫療器械，並與供貨企業簽定質量協議，具有合法票據;驗收人員能夠嚴格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品藥械，保存有完整的購進驗收記錄。

4.藥局管理：我院設有綜合藥局，安全衛生，標誌醒目;藥局劃分有相應功能區域，做到藥品按劑型分類擺放，整齊有序;局內設有防鼠及防蚊蟲設施;藥劑人員在調劑處方時能嚴格審覈，按照調劑制度和操作規範進行調配，並按要求每日檢查藥品，如遇破損或過期藥品報由專人統一處理，並仔細登記。

5.藥庫管理：我院藥庫分區鮮明合理，藥品存放距離適宜，能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴格按要求保管藥品;藥品出庫時遵循“先入先出”原則，記錄完整。

以上即爲我院藥品醫療器械質量安全工作的現有情況，在今後的工作中,我們將會進一步完善。

【第6篇】經營成果財務收支自查報告

按照聯社統一部署和安排，我組一行人，於xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下：

一、基本情況

現有營業網點個(主社個)，信用代辦點個;在冊正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯社各項存款餘額萬元，比年初淨增萬元，增長%，完成聯社計劃的%;各項貸款餘額萬元，比年初淨增萬元，完成聯社計劃的%;不良貸款萬元，比年初淨降萬元，剔除央行票據置換貸款1萬元，實際淨降萬元，完成聯社計劃的%，佔比%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款萬元、呆滯貸款萬元、呆賬貸款萬元，分別佔各項貸款的%、%、%。全年實現財務收入萬元，比上年增加萬元，增長%，其中貸款利息收入萬元,手續費收入萬元;財務支出萬元，比上年增加萬元，增長%;其中存款利息支出萬元，營業費用萬元，手續費支出1萬元;全轄實現賬面利潤萬元，比上年減少萬元，完成市聯社計劃的4%。貸款收息率%，營業費用率%，人均費用萬元，資本充足率爲%，固定資產佔比爲%。

檢查認爲，該聯社針對本地區實際情況，立足改革和發展兩不誤，採取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業務經營狀況發展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較爲真實，但該聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。

二、存在的問題

(一)財務上存在的問題

1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施(辦公傢俱、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛費(防彈玻璃、防盜門等)共計萬元，未納入當年費用科目進行覈算，而在聯社科目往年計提的建房款中列支萬元，在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支萬元。其中萬元沖銷了1391墊支的傢俱款，萬元購置聯社招待所傢俱，萬元預付聯社招待所裝飾款。(年月日該聯社營業部在5321-低值易耗品攤賬戶列支購辦公用品一?金額萬元，附件爲開出的發票二張，通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字爲，儲蓄存單號碼爲，於年月日支取，本息合計萬元，在營業部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號爲。年月日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實際餘額萬元。年月至年月共計支出筆，金額1萬元，至月日該賬戶現餘萬元，檢查結束時已責成該聯社銷戶，並將餘款納入聯社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益覈算。如聯社機關年月日將開支的廣告費萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支(聯社規定將%上劃集中使用， %由信用社據實列支)。又於當天用2642科目管理部門統籌基金衝減5321科目業務宣傳費萬元。

2、費用計提不夠準確

(1)呆賬準備少覈銷、多計提。全轄年初餘額萬元，當年應覈銷萬元，實際覈銷萬元，少覈銷萬元;年末各項風險資產餘額爲萬元，呆賬準備金餘額應達到萬元，實際餘額爲萬元，多計提呆賬準備金萬元。

(2)效益獎計提有誤。年賬面利潤萬元，調增項目：網絡攤銷費1萬元，計算機中心運行費萬元，多計提呆賬準備金萬元，聯社月底發放銀團貸款萬元，計提呆賬準備金萬元視同利潤;調減項目：減免2%營業稅及附加稅萬元，專項票據提應收利息萬元，少覈銷呆賬萬元，實際計提效益獎基數爲萬元，扣除%企業所得稅萬元，該聯社應提效益獎萬元[(308.8-101.9)×30]，實提萬元，少提萬元。

(3)職工教育經費多提萬元。

(4)職工養老保險金多提萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。(聯社理由是歷年有紅字多萬元)。

(5)職工住房公積金多提萬元。

(6)超比例沖銷待覈銷應收利息萬元。年年末餘額爲萬元，當年沖銷萬元，年末餘額萬元，超比例沖銷萬元。

3、限額費用有超標現象

(1)業務宣傳費超支萬元。

(2)業務招待費超比例開支萬元。全轄共支萬元，從抽查的三個網點看，均有超支現象。

4、該聯社年末現有遞延資產餘額萬元，主要是網絡費萬元，補充養老保險萬元，房屋裝修費萬元。裝修費未按規定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費萬元當年未攤銷完。

5、部份資產已損失,金額萬元。一是委託及代理資產(負債)業務科目預計損失萬元。如信用社萬元是與農行未脫鉤之前爲農行代理的扶貧貸款,現已損失;二是調出調劑資金科目預計損失萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業的貸款,現貸款已損失。三是存放同業款項科目預計損失萬元，主要是接受基金會資產，現債務落實困難，無法收回，金額萬元;信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業的貸款萬元,現貸款已損失。

6、應收應付款項處理不及時

(1)1391其他應收款未及時清理和處置，金額萬元。一是該科目實際損失額達萬元，損失款項未進行處置;其中各社墊付歷年訴訟萬元(聯社營業部萬元、牌樓信用社萬元，分水信用社萬元)，現基本無法收回，已損失;個信用社發生的經濟案件損失萬元;兩個信用社分別於年和9年違規操作存款業務和違規爲企業承諾擔保貸款導致被法院強制執行萬元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。

(2)2621其他應付款處理不及時。全轄共有餘額萬元。主要存在：一是聯社機關養老金統籌賬戶紅字金額萬元應逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養老保險金不夠支付退休職工的醫藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅萬元未進行處置。三是信用社基金會併入的農行扶貧貸款有萬元未查明原因進行處置。(聯社說明年終決算信用社未劃上來，實際只欠萬元)。

7、有隱匿存款的現象。經查，該聯社等個信用社在2621科目隱匿存款萬元。

8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考覈獎萬元，年未劃回相應的信用社進入損益覈算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入萬元未納入當年收入，而是擺在2621科目。

9、費用開支賬務處理不規範

(1)費用列支賬戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費萬元;二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費萬元;三是公雜費中列有修理費。營業部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費萬元;四是在其他費用中列有醫療保險費。年月日在其他費用中列支醫療保險費萬元;五是信用社在差旅費中列支守庫費;六是信用社在其他營業外支出列支汽車修理費。

(2)費用列支附件資料不齊、不合規。如信用社月日在代辦手續中列支元收貸手續費無收貸清單，附件是勞務發票。

10、賬務覈算不規範

一是1392和2622委託及代理資產和負債業務兩個科目覈算的年轄內多個信用社與其他聯社的聯合放款，金額萬元，營業部同時在兩個科目中重複反映了資產和負債金額萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行覈算，而是長期擺在2621科目中核算。營業部有萬元，聯社機關有萬元。

11、當年實際利潤情況：年該聯社賬面利潤萬元。

調增項目金額爲萬元：網絡攤銷費萬元，計算機中心運行費萬元，多計提呆賬準備金萬元，該聯社月底發放的銀團貸款萬元，計提呆賬準備金萬元視同利潤，信用社抵貸資產租金收入萬元，職工教育經費多提萬元，職工養老保險金多提萬元，職工住房公積金多提萬元，待覈銷應收利息超比例進行沖銷萬元。

調減項目金額爲萬元：減免2%營業稅及附加稅萬元，專項票據提應收利息萬元，當年支付的安全防衛費萬元，聯社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。實際考覈利潤爲萬元，扣除33%所得稅萬元, 應提效益獎[(329.6-108.8)×30] 66.2萬元，實提5萬元，少提萬元。

(二)信貸管理上存在的問題

1、抵債資產管理不夠規範。一是該聯社抵債資產的基礎管理工作不到位，存在着臺賬建立不規範。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產處置進度。二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現：接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息，如接收有限公司只列萬元本金，而未將相應利息納入抵債資產待變現利息;社未經審批在並社時調增萬元抵債資產。三是將抵債資產調入呆賬，如信用社將公司抵債資產萬元從抵債資產中調入呆賬，於年月日用央行專項票據置換。

2、投資業務風險較大，收回難度大。該聯社截止年12月日共有債券投資筆萬元，經銀監會檢查確認，風險較大，收回困難。

3、貸款手續欠合規。本次對該聯社營業部、信用社34筆大額貸款萬元進行了抽查，發現一些不合規的現象：

(1)借款人主體資格不合規。如聯社營業部借款戶重公司二分公司於年月日轉貸萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。

(2)貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價偏高，如聯社營業部年月日給公司貸款萬元，用貨船作抵，其折價比例爲%，超過重信聯[2003]212號文件之規定的%;二是抵押物不符合規，如信用社借款戶學校，於年月日借款萬元，用該校幼兒院教學樓作抵押。

(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶年月日與社簽訂萬元的貸款合同，當日發放萬元，後於年月又發放萬元，但合同中未約定貸款發放期限;二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶公司於年月日借款萬元，用作保，但未將的保險受益人變更爲信用社。

(4)保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營業部借款戶公司年月日借款萬元，擔保單位公司不具備aaa級資格。

(5)項目貸款不合規。如重慶公司註冊資本萬元，先後貸款萬元，其中年月日貸款萬元，該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。

(6)按揭貸款操作不合規。如營業部辦理按揭貸款萬元,未按規定對借款人進行審查、設定擔保金等。

(7)銀團貸款借據要素不齊全，該聯社營業部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。

4、少數社貸款還未拆分完，形態反映不實。經該聯社自查現在還有5個社發放貸款筆萬元(於年月日到期，該戶共欠信用社貸款萬元)，現還未拆分，因此未調整形態。其原因，一是現在正在訴訟中;二是如果調了會影響專項票據兌付。

5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全，本次對該聯社今年以來貸審會審批的筆萬元大額貸款和展期筆萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調查人結論性意見和審批後的結論,主要是月日前審批的筆5萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀要。

6、信貸檔案資料管理不規範。一是經檢查該聯社信貸科保管的所有銀團貸款和營業部的貸款檔案資料均無資料目錄，其資料存放無序。二是營業部年月發放公司萬元銀團貸款無相關檔案資料，現只有銀團貸款邀請書、同意貸款回覆、調查報告、市聯社諮詢文件、提款通知書，無銀團貸款協議、借款合同、抵押合同、聯社審貸會審批記錄和表決等資料。

7、呆賬覈銷未如實調賬。經查，該聯社4年度經逐級審查報批覈銷呆賬貸款戶元,其中個人戶元、企業戶元，聯社今年分兩次調賬，三季度調賬萬元、四季度調賬萬元，還餘元，同時處理歷年審批後未調賬的呆賬元，共計元未調賬(聯社理由個別社財力不足，餘下的明年再調賬)。同時在抽查信用社主社時發現該門市在申報呆賬覈銷時有人爲少報貸款餘額和調賬與審批的呆賬不一致的現象，如年月日借款萬元，上報審批萬元，而只覈銷了萬元。

8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是農戶經濟檔案要素不齊，社村比較突出;二是無分戶評級表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監測臺賬;五是貸款面較低，社村僅爲%、社村爲23.9%。

9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯社自查，該聯社營業部歷年貸款科目歸屬不正確，在現有貸款餘額萬元中有萬元歸屬不正確，其中有筆萬元(其中萬元系今年發放)非農業貸款納入農業貸款科目中。

三、建議

(一)嚴格按照市聯社精神，進一步規範聯社審貸會工作規則，加強貸款合規性、合法性的審查，提高決策質量，把貸款風險控制在最低限度內。

(二)加強信貸檔案資料的管理，聯社相關職能科室對全區信貸檔案資料進行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴格按照市聯社有關規定補充完善相關資料，按序專戶保管，使全區信貸檔案資料早日走上制度化、規範化、的軌道。

(三)進一步深化“信用工程”創建工作，完善相關基礎資料，加大農戶小額貸款投放力度，切實發揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。

(四)加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產質量，不斷優化資產結構，提高自身經濟效益。

(五)加強抵債資產的管理，規範接收和處置程序，加大責任的落實，把抵債資產的損失降到最低限度內。

(六)加強對員工隊伍的培訓，增強覈算意識，提高業務技能，正確覈算各種財務活動，及時處理各種賬務，減少差錯，不斷提高覈算質量。

【第7篇】藥店合理經營自查報告

收到【關於印發全國藥品聲場流通領域集中行動】的通知本藥店更加重視，根據國家食品藥品管理法和gsp管理規定，認真進行自查自糾

會報如下；

1 加強領導組織涉藥人員集中學習，領會文件精神，按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關法律，法規，守法經營

2 在經營方式範圍方面，沒有超越範圍經營，本店所有藥品都在合理規定範圍內，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統一從公司進貨，不從 非 法渠道購進藥品，確保藥品質量，不經營假。劣藥品

3 職員與培訓，全體人員經xx食品藥品藥監管理局培訓後，特定店員培訓計劃，對員工進行【藥品管理法】【質量管理制度】【業務知識 】等有關法律法規和規章制度培訓，建立員工教育檔案。

4 設施，設備的養護，陳列和儲存，如溼溫度計的調節，計量進行檢查，空調的排風除溼，蚊蠅燈的清理。冷藏櫃的養護。按日期做好養護記錄

5 藥品的養護，進貨驗收和養護，根據驗收和養護的專業培訓。對藥品的規格，劑型，生產廠家，批准文號，註冊商標，有效期數量進行檢查，標籤說明說及相關文件檢查，並做好記錄，藥品的分類擺放，如發現處方藥與非處方藥不標準，及時改正，藥品養護和檢查在32以上，並做好記錄。

6 藥品銷售與服務，藥店以質量服務第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業時對客戶熱情，佩戴胸卡並有姓名和服務。介紹藥品不要誤導消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關規定售出藥時，必須憑執業藥師或職業藥師助理開具有處方纔出售處方藥。

總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查爲契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領導對工作的認真。特此敬禮

特此報告

【第8篇】公司經營管理自查自糾報告

公司經營管理自查自糾報告

根據綜合經營公司通知要求，爲了做好迎接公司經營管理檢查工作，提高公司經營管理水平，我司結合經營情況，對經營管理工作進行了自查。現將自查自糾情況報告如下：

一、檢查經營管理體系、經營管理制度的建設，建立高效、科學的經營管理機制。

根據綜合經營公司及本單位實際工作需要，我司建立了相應的多項經營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場材料的保管等。各項經營管理管理辦法的制定爲我公司今後工作的開展提供了依據，也爲提高項目經營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過多種方式開展的經營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強經營監督和經營管理，使經營工作的開展有據可依。

二、經營管理招投標管理、採購管理制度及辦法的執行。

根據公司及本單位相關制度，對經營管理採購合同的簽訂和要求進行了重新覈實，重新檢查了合同的嚴密性、規範性和準確性；根據20xx年以來簽訂的採購合同，對各類採購經營管理的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新覈實；針對主要經營管理的採購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經營管理材料進行了價格評估，對採購時機進行了重新統籌安排，採用規模、批量採購的方式，降低採購成本；對經營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題；對採購經營管理的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。

三、做好經營預算及評價、落實經營公司管理規定。

根據綜合經營公司與我司簽訂的經營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經營綜合分析，及時提出經營控制措施和建議；定期對各項目的經營情況進行評價。

四、工作策略反思及監管制度運行情況。

我司作爲實體經營公司，努力做好本職工作，爲綜合經營當好先鋒。根據需要，我司適時牽頭制定新的經營管理制度，作爲公司經營管理的依據。同時抓責任落實，加強政治學習，提高管理者理論水平、思想意識及業務能力。夯實廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規使用資金、無“小金庫”、無違規使用公車、無違規公款接待、無“兩本賬”問題。

五、存在的問題及原因。

1. 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經營管理的日常管理工作多面向於現場管理，這就存在於制定的制度在現場實際操作起來難免會發生衝突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產品庫存與現場對接滯後、設計部門與現場管理消息滯後等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。

2. 經營管理計劃的不及時性。項目經營管理臨時計劃變化較多，同時，施工現場施工計劃無法及時提交公司，導致經營管理計劃也無法按照規定實施，與項目管理產生衝突。

3. 對市場上材料價格的瞭解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們瞭解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以後的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的瞭解各種經營管理的價格、性能等信息。

4.公司對經營產業掌控力不足，公司產業鏈屬剛性需求，而公司產品對於該產業鏈不屬於剛性需求，市場同類產品生產廠家及生產力過剩。

六、今後努力的方向。

1. 進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習綜合經營公司以及其他公司先進的經營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。

2. 加強經營管理計劃管理。爲了確保經營管理計劃的嚴肅性，提高經營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本着“經營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產損耗。

3. 按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。

4. 強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的採購計劃，並強化執行控制力度。

5. 加強項目負責人經營管理意識，提升項目現場成本控制能力。

6. 加強經營管理各部門之間工作協調的力度。

7. 加強業務能力，在我司現有技術的基礎上，學習先進企業技術，讓我司擁有屬於自己的高端產品生產技術，進一步加強門窗產業的市場份額。

xxxxxx建築安裝有限公司

20xx年xx月xx日

【第9篇】藥店經營情況自查報告

接你處的通知，衛輝市xxxx公司及時開會傳達佈置工作，要求我們下屬各經營企業在本部門內部抓緊開展自查自糾工作，對照國家食品藥品監督管理法和gsp管理的規定，嚴格自查，並根據各自的情況寫出自查報告。我們三力藥業五部按照要求，認真進行了自查，現將自查結果彙報如下：

我們接到通知後，全體員工行動起來，在我部負責人鹹桂蓮的帶領下，對門店內部進行了全面的檢查，檢查用了一天的時間，最後我們彙總了檢查結果發現有如下問題：

1、門店提示、警示顧客的牌子老化，失去美觀了。我們及時進行了更改現在已經更換了新的警示牌。

2、整體藥店衛生還可以，但有些死角衛生打掃不夠乾淨。比如各櫃檯的最下面一格，裏面衛生打掃不徹底。當場對售貨員李新山進行了批評教育，並要求他以後一定改正。

3、近效期藥品沒有及時關注，以至顧客看到時才發現了問題。以後一定認真進行陳列檢查。

4、溫溼度記錄書寫不夠規範，字體有的潦草看不清。

總之，通過這次檢查，我們發現了我們工作中存在的這樣和那樣的問題。我們一定要以這次檢查爲契機，認真整改，努力工作，把我門店的經營工作做的更好，讓顧客滿意，讓羣衆放心。

【第10篇】換髮《藥品經營許可證》自查報告

(菏澤天地醫藥有限責任公司)

山東省食品藥品監督管理局：

菏澤天地醫藥有限責任公司於xx年2月4日經山東省食品藥品監督管理局批准成立，xx年2月4日前應換髮《藥品經營企業許可證》。我們對照省、市《藥品經營企業換證工作方案》的要求認真進行了自查，現將有關情況報告如下：

一、企業基本情況

我公司位於菏澤市牡丹區康莊路北辰社區綜合樓（倉庫地址：菏澤市廣福街13號）。經營範圍有：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品（除疫苗）。公司今年1-12月銷售額3600萬元。公司自成立以來，誠信爲本、依法經營、質量至上、信譽優良，無藥品經營違法行爲，所經營藥品無質量事故發生。

公司在崗人員42人，其中專業技術人員14人，從事藥品質量管理、驗收、養護人員12人，佔員工總人數35%.公司辦公和營業面積爲495平方米，倉庫1240平方米。倉庫佈局合理，設備完善，達到了藥品分類儲存的要求。公司調整了行政和業務部室，將原設立的綜合辦公室、質量管理部、業務部、儲運部、財務物價部和業務一至業務五部調整如下：

保留質量管理部、財務物價部和業務一部、業務二部、業務三部、業務四部、業務五部。原職能不變。

原綜合辦公室更名爲總經理辦公室，原業務部更名爲市場開發部，原儲運部更名爲企管儲運部。

爲貫徹執行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《藥品經營質量管理規範》，加強藥品經營和質量管理，貫徹實施'質量第一、顧客至上、規範經營'的質量方針，以適應市場競爭，促進企業發展，我公司建立健全了各項規章管理制度，落實了各級崗位責任制；按照管理要求，配備相應的藥學技術人員；積極採取有效措施，不斷加強學習培訓，提高企業員工綜合素質；堅持依法經營，強化企業經營管理，確保了藥品質量，爲保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻。

二、主要實施過程和自查情況

（一）管理職責

1、公司於今年2月份重新調整了“藥品質量管理工作領導小組”，建立與完善公司的質量體系，充實了質量管理機構和人員，明確各部室和人員職責，制定了企業質量管理方針、目標，編制了質量管理程序文件和操作規程，實施定期檢查和考覈，保證了公司質量管理人員行使職權，使質量管理機構和人員配備更加科學合理。公司於10月份成立了“gsp認證工作指導小組”，印發了《實施gsp，重點項目分工合作工作方案》，修訂、審覈各項質量管理制度，質量工作程序，機構及崗位責任制，並於10月20日開始正式執行，使公司質量管理工作做到有據可依，有章可循，完善了公司質量管理體系文件，使各項質量管理制度和工作程序得到有效執行。

2、企業設立了獨立的質量管理部和專職驗收、養護組。質管部下設質量管理組和質量驗收組，能夠貫徹執行有關藥品法律法規及公司質量管理文件，質管部在企業運行各環節行使質量管理職能，在企業內部對藥品質量具有裁決權。

3、企業制定了質量管理體系內部審覈制度，定期對gsp運行情況進行內部審覈，以確保質量體系的正常運轉。

（二）加強教育培訓，提高企業員工整體質量管理素質。

1、爲提高全體員工綜合素質，我公司除積極參加省、市組織的各種培訓外，還舉行了一系列的公司內部培訓。其中包括法律法規培訓、本公司制度、工作程序、責任制培訓、各崗位技能培訓、藥品分類知識培訓及員工道德教育等。所有培訓均進行考覈，建立培訓檔案及考覈檔案，取得較爲明顯的培訓效果。公司對直接接觸藥品的員工安排體檢，並建立健康檔案。

2、目前，企業領導層人員都比較重視學習國家有關藥品法律法規和藥品經營管理知識，企業負責人和質量負責人均爲大學本科畢業。分管質量的副總經理、質管部長、質管員均爲執業藥師，大本學歷，具有較豐富的實踐經驗和管理能力。從事質量驗收、養護和銷售人員均具有高中以上文化程度。

3、企業對從事質量管理、驗收、養護、保管、配送和銷售等直接接觸藥品的人員進行了健康查體，堅持凡是患有精神病、傳染病或者可能污染藥品的工作人員均實行先查體後上崗。

（三）設施設備

1、我公司擬調整後經營及辦公場所面積495平方米，能滿足日常業務及辦公要求，辦公場所環境明亮、整潔、佈局合理，並配備必要現代化辦公設備，對進銷存實行電腦化管理。 2、公司申請登記事項變更後，倉庫面積達1240平方米，其中西藥陰涼庫面積 554平方米，中藥飲片和中藥材陰涼庫面積333平方米，易串味藥品陰涼庫面積20平方米，驗收養護室面積30平方米（中藥養護室15平方米），冷庫23平方米，零貨庫300平方米。能適應我公司所儲存藥品的要求。庫房做到合理佈局，地面平整，門窗嚴密，無污染源，具防塵、防潮、防黴、防污染、防蟲、防鼠、防鳥、設備、設施，具符合要求的防火安全設施。待驗區，合格品區，不合格品區，退貨區，發貨區實行色標管理，合格品區與不合格品區及退貨區有效隔離，儲存作業區，輔助作業區，辦公生活區有效分開。各庫房溫溼度監測與調控設備齊全，能適應公司所經營藥品按理化性質和儲存條件分庫分區存放要求。

3、驗收養護室30平方米，配備千分之一天平、澄明度檢測儀、水分測定儀、紫外熒光燈、標準比色液、顯微鏡、標本室、零貨區以及乾燥降氧、燻蒸、養護等專項設備，各種驗收養護儀器設備均建立設備檔案及使用、維護檔案。

（四）進貨管理

實行藥品統一管理，由業務開發部組織採購，由各業務部分別銷售。業務開發部每月制定採購計劃，上報分管領導審批後備案。嚴把藥品購進關。認真執行首營企業、首營品種審批制度及其程序，藥品購進制度及其程序，重視供貨單位質量保證體系情況調查，確保供貨單位及採購藥品合法性100%。執行'質量第一，顧客至上，規範經營'的質量方針，業務部會同質管部共同制訂採購計劃。與供貨單位100%簽訂藥品質量保證協議書，藥品購進憑證完整真實，嚴把藥品採購質量關。

（五）驗收管理

1、質管部負責購進藥品和銷售退回藥品的質量驗收。驗收按照規定程序在養護室進行。

2、驗收人員依照法定標準和採購合同對購進藥品按照規定比例逐批進行藥品質量驗收，對首營品種、針劑、各種劑型首次進貨藥品均進行藥品外觀性狀的驗收檢查，保證入庫藥品驗收合格率100%，對不合格藥品及假劣藥品堅決予以拒收。進口藥品均有加蓋供貨方質量管理機構原印章的進口藥品註冊證和進口藥品檢驗報告。外用藥品，otc藥品均按照規定的標識驗收。

（六）儲存於養護

1、嚴格按照藥品的儲存要求分庫分類存放，首先按照藥品的所需要的儲存條件分別存放於常溫庫、陰涼庫和冷藏庫內，其次，按照其自然屬性將內服與外用藥品分開存放，易串味藥品，非藥品專庫存放，將近效期藥品報表每月按照規定時間填報。

2、認真做好藥品養護。按照藥品劃分規定將儲存藥品確定爲重點養護品種，制定重點養護計劃，每個月進行循環養護，建立藥品養護記錄和養護檔案，嚴格按藥品理化性質和儲存條件進行存放和在庫養護，確保在庫藥品質量完好。

3、每天做好溫溼度記錄，及時調整倉庫溫溼度，發現問題及時上報。

4、銷售退回藥品按照操作規程處理，保管員憑銷售部門開具的退貨憑證收貨並存放在退貨區，驗收員驗收合格後置入合格品庫，對經驗收不合格的存放不合格區，不合格藥品的確認、報告、報損、銷燬均按照規定程序進行，並建立完善的記錄檔案。

（七）出庫與運輸

1、藥品出庫嚴格執行按批號發貨的原則，嚴格執行出庫複覈制度，對藥品名稱、劑型、規格、批號、有效期、產地、數量、銷售日期、質量狀況等逐項進行復核，複覈中發現有質量疑問立即停止發貨，並報質管部處理，保證不合格藥品不出庫。

2、根據藥品的理化性質和運輸條件，配備保溫、防寒等必要冷藏和保溫設備及運輸安全設施，保證運輸途中藥品質量。

（八）銷售和售後服務

1、銷售部門嚴格按照有關法律法規和企業的質量管理制度進行銷售活動，確保將藥品銷售給具有合法資格的單位。堅持依法經營，不與無藥品經營和使用資格的單位發生業務關係，

2、做到藥品銷售均有合法票據，建立完整的銷售記錄。

3、保證服務質量，執行質量查詢制度，做好售後服務。公司倡導熱情服務，並建立客戶投訴記錄檔案，跟蹤落實。公司定期對客戶和供貨商進行藥品質量查詢，

4、對藥品質量信息及時傳遞反饋，定期彙總，建立藥品質量查詢記錄和質量信息傳遞反饋記錄。

5、對藥品不良反應發生情況進行跟蹤監測，及時上報，及時追回藥品，保證藥品安全有效。

三、對照換證方案自查總結及存在問題

近五年來，在省、市藥品主管部門的關懷指導下，經過全體人員的共同努力，完善了質量管理體系，加快了企業發展。經過自查認爲：基本符合省市換證方案規定的條件。 1、具有合法有效的《藥品經營許可證》、《藥品經營質量管理規範認證證書》、《營業執照》；

2、企業無掛靠經營、走票行爲；無出租、出借、轉讓《藥品經營許可證》行爲；無違法經營假劣藥品行爲（《藥品管理法實施條例》第八十一條規定的情形除外）。

3、企業質量負責人和質量管理機構負責人爲執業藥師；

4、建立了計算機管理信息系統，並能實現藥品購進、儲存、銷售等經營環節全過程質量控制。對購銷單位、經營品種和銷售人員等建立數據庫，對其法定資質和經營權限進行自動關聯控制，對庫存藥品動態進行有效管理；

5、藥品運載車輛配備了溫度調節設施並保證運輸過程中滿足藥品儲存溫度要求。

同時，我們對發現的一些問題與不足將採取得力措施認真整改。主要表現：一是對員工的培訓還有待進一步加強；二是各部門、崗位對質量管理工作自查的自覺性和能力還有待加強；三是售後服務工作的力度還需要加強，要進一步做好藥品質量查詢和藥品不良反應調查工作。

我公司一定會根據在自查和內審過程中發現的問題，逐一落實，不斷檢查、整改，使企業的藥品經營質量管理更加規範化、標準化。

我公司對照換證方案進行自查內審，認爲基本符合省、市《藥品經營企業換證工作方案》要求。特向山東省食品藥品監督管理局提出換髮《藥品經營許可證》申請，請領導檢查並審批！

菏澤天地醫藥有限責任公司

二o o九年十二月二十八日

【第11篇】藥品經營企業三打兩建和集中整治行動自查報告

我公司於20xx年3月9日參加關於珠海市藥品經營企業“三打兩建”和集中整治行動工作會議後，立即成立“三打兩建”專項行動領導小組，由總經理鄭水標任組長，副總經理羅榮鬆任副組長，成員包括各部門經理。並開展自查自糾工作。具體工作內容如下：

首先，組織相關人員進行培訓，學習“三打兩建”內容（打擊欺行霸市、打擊製假售假、打擊商業賄賂，建設社會信用體系、建設市場監管體系）和相關法律法規內容精神。具體有：

（1）關於進一步規範藥品經營企業經營行爲的通知（粵食藥監通[]104號）；

（2）關於規範藥品購銷活動中票據管理有關問題的通知（國食藥監安[]283號）；

（3）關於加強中藥飲片監督管理的通知 （國食藥監安[]25號 ） ；

（4）關於切實加強部分含特殊藥品複方製劑銷售管理的通知（國食藥監安[]503號）；

（5）關於進一步做好部分含特殊藥品複方製劑電子監管工作的通知（食藥監辦[]4號）；

（6）《刑法修正案（八）》法律條款學習.

公司購銷藥品現以與廣東藥監網聯網，確保票、帳、貨、款相符。購銷票據已按照有關規定載明購銷單位、購銷品種、購銷金額等項目。保證購買付款的單位、金額與銷售票據載明的單位、金額相一致，貨款匯到供貨單位的單位帳戶，不得匯到個人帳號。

公司購銷藥品，由質管部嚴格審覈供貨單位或購貨單位的經營資質、銷售人員或採購人員的資格，確保其合法有效。未向未通過gsp認證的藥品經營企業購進藥品。

針對含特殊藥品複方製劑銷售，首先建立客戶檔案，覈實並留存購銷方資質證明覆印件、採購人員（銷售人員）法人委託書和身份證明覆印件、覈實記錄等；指定專人（質管員陳秋英）負責採購（銷售）、出（入）庫驗收、簽訂買賣合同等。公司購買含特殊藥品複方製劑時，嚴格按照《關於規範藥品購銷中票據管理有關問題的通知》規定索要銷售票據，覈實購買付款的單位、金額與銷售票據載明的單位、金額是否相一致。嚴格執行出庫複覈制度，認真核對實物與銷售出庫單是否相符，並確保藥品送達購買方《藥品經營許可證》所載明的倉庫地址、藥品零售企業註冊地址，或者醫療機構的藥庫。藥品送達後，購買方應在隨貨同行單上簽字。隨貨同行單原件留存，複印件加蓋公章後及時返回公司。業務部門查驗返回的隨貨同行單複印件記載內容有無異常，發現問題應立即暫停向對方銷售含特殊藥品複方製劑。

公司採購的中藥飲片主要從梅州恆祥醫藥有限公司購進，個別品種從九州通購進，無外購散裝飲片，加工包裝等行爲。驗收中藥飲片由中藥師曾延良詳細覈對品名、產地、生產企業、規格、等級、生產批號、生產日期、產品合格標誌等信息。

公司對所經營的賦碼產品進行核注覈銷，並通過電子監管網實現數據上傳。無賦碼產品，通過標註藥品本位碼，在廣東藥監網上傳，因前期工作準備充分，公司可於4月份完成全購銷藥品聯網上傳。

珠海市恆祥醫藥有限公司

20xx年3月14日

【第12篇】關於不規範經營行爲自查自糾報告

關於不規範經營行爲自查自糾報告

根據總行下發的《關於在轄內銀行業金融機構開展整治部規範經營專項治理活動的通知》，我支行認真組織學習，對照主要問題進行了重點排查，現將自查自糾情況彙報如下：

一、根據通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長爲組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統一了員工的思想與認識。

二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：

(一)違規收費、擅自提價。即違規增加收費項目，擅自提高收費標準的現象。

(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發放貸款時強制設定條款或協商約定將部分貸款轉爲存款和以存款作爲審批發放貸款的前提條件。

(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。

(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行爲。

(五)公示“七不準、四公開”，並向客戶做好解釋工作。

(六)開展不合理收費行爲自查自糾。

(七)公佈投訴舉報電話。

三、自查自糾結果及分析

(一)我支行在大堂電子屏將銀監會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公佈了服務收費價目和舉報投訴電話，並做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行爲;我行信貸業務堅持實貸實付和受託支付的原則，不存在違規的現象。

(二)在支票出售的業務辦理中工本費和手續費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現象，不符合質價相符的原則。對於此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。

(三)我行對特定對象堅持服務優惠和減費讓利，對醫保、民政、學校等進行了服務的優惠，對小微企業、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。

在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監會關於銀行業整治不規範經營問題的精神，落實了相關的規定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業道德和社會責任感，加強以客戶爲中心的服務理念，通過對發現問題的整改進一步規範我行的經營行爲，促進了我行的健康穩定的發展。

【第13篇】公司經營管理自查報告範文

根據上級集團公司下發的《以“履職盡責、失職問責、強化監督”爲宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，並於8月4日成立了以總經理劉捷爲組長、財務總監劉立軍爲副組長，各部門經理爲成員的自查小組，同時下發了《以“履職盡責、失職問責、強化監督”爲宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》(復綜[]14號)文件給公司各部門，安排佈置了此項工作，現將自查情況報告如下：

一、自查範圍及內容

(一)自查範圍：對董事會、監事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、採購管理、合同管理等進行自查。

(二)自查內容：

1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善

2、經營管理的規章制度體系是否完善

3、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實

4、經營管理責任落實是否得到有效的監督和問責

二、自查情況

(一)經營管理的職責分工和授權體系是否完善

1、董事會、監事會、經營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。

公司自成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規則》、《總經辦議事規則》及《總經理、副總經理、財務總監等崗位職責》等相關規章制度，並遵照規章制度中的責任目標執行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。

2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。

公司在成立初期領導班子到位後，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整 ，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。

3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過於集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協調的工作機制。

我公司在至10月份其間共設立了6個職能部門，公司根據實際運營情況，爲了更好的開發風電市場，提升公司自身產品市場開發銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公會(11-hy-027)研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設爲7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能權限，並形成《公司各部門職能界定表》(復綜【】27號)，以文件形式下發至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。

爲了規範公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。

5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。

(1)公司設立了採購小組，並制定了《大宗物資採購管理》辦法，同時爲貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》(復綜[]24號)文件下發至各部門，密切配合北京航天萬源(國際)集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規範領導決策行爲，嚴格決策程序，防範決策風險，實現決策民主化、科學化、規範化、增強監督的針對性和有效性。

(2)從下發文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資採購、工程建設項目等實行重大事項會審制，並留有詳細記錄。

(二)經營管理規章制度體系是否完善。

1、是否制定規章制度管理辦法，並形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進行規範和指導。

在公司成立初期，制定瞭如崗位職責、考覈、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考覈、採購等各項規章制度(制度清單見附件1)，經過至的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關法律法規的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，並在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規章制度(見附件2)，並嚴格按照規章制度規範日常財務工作，但在此次自查過程中發現，並未制定規章制度管理辦法。

2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執行、監督問責全過程，重要和關鍵環節是否存在缺失。

至我公司補充完善了企業決策機制及各項管理制度，一是規範了企業決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考覈管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度;三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業健康管理體系及13項職業健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。

3、規章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考覈管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》(通過當地安監局備案)、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽訂《保密協議》，《崗位廉潔從業承諾書》等相關協議，分級落實責任職責。

4、是否建立科學有效的投資管理制度。

我公司在及的經營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。

三、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實

1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實，是否存在超越職責和權限違規決策的情況。

自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經理辦公會議事規則》及相關規章制度執行，每年由公司董事長對公司總經理進行重大事項專項授權，在超出職責權限的情況下，根據實際情況報請公司董事會和上級公司批准後執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和權限違規決策的情況。

2、董事、監事、經營層是否符合任職要求，並能夠做到履職盡責。

公司董事、監事、經營層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會會議議事規則》等相關規章制度執行，歷任董事會、監事會、經營層均符合任職要求，並能夠做到履職盡責。

3、董事會、監事會、經營層的相關會議能否按照會議制度和議事規則的規定嚴格召開。是否形成會議記錄並由參會人員進行簽字。

董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規則的規定來召開，並由專人形成會議記錄、紀要，經參會人員匯籤後存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經理辦公會會議文件。

4、經營管理規章制度是否得到執行和落實，是否開展規章制度執行效果檢查評估工作並形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經營管理損失的情況。

公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規章制度，並及時下發給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進行當中，至今未出現過任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經營管理損失情況發生，但在此次自查過程中發現我公司並未對已經下發的規章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。

5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。

我公司董事、監事、經管層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。

(四)、是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。

是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經營管理責任人進行問責等。

警團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內部財務審計，香港德勤會計事務所進行外部財務審計，審計當年會計期間的所有財務報表和會計重大事項進行全面審計，並出示審計報告，在審查過程中我公司財務報表所有重大方面都嚴格按照企業會計準責的規定編制，審計中未發現問題。

【第14篇】藥店經營自查自糾報告

藥店經營自查自糾報告

嘉定縣食品藥品監督管理局收到【關於印發全國藥品聲場流通領域集中行動】的通知

本藥店更加重視，根據國家食品藥品管理法和gsp管理規定，認真進行自查自糾彙報如下；

1加強領導組織涉藥人員集中學習，領會文件精神，按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關法律，法規，守法經營；

2在經營方式範圍方面，沒有超越範圍經營，本店所有藥品都在合理規定範圍內，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統一從公司進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質量，不經營假、劣藥品；

3職員與培訓，全體人員經嘉定縣食品藥品藥監管理局培訓後，特定店員培訓計劃，對員工進行【藥品管理法】【質量管理制度】【業務知識 】等有關法律法規和規章制度培訓，建立員工教育檔案；

4 設施，設備的養護，陳列和儲存，如溼溫度計的調節，計量進行檢查，空調的排風除溼，蚊蠅燈的清理。冷藏櫃的養護。按日期做好養護記錄；

5 藥品的養護，進貨驗收和養護，根據驗收和養護的專業培訓。對藥品的規格，劑型，生產廠家，批准文號，註冊商標，有效期數量進行檢查，標籤說明說及相關文件檢查，並做好記錄，藥品的分類擺放，如發現處方藥與非處方藥不標準，及時改正，藥品養護和檢查在32以上，並做好記錄；

6藥品銷售與服務，藥店以質量服務第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業時對客戶熱情，佩戴胸卡並有姓名和服務。介紹藥品不要誤導消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關規定售出藥時，必須憑執業藥師或職業藥師助理開具有處方纔出售處方藥。

總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查爲契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領導對工作的認真。特此敬禮

特此報告

20xx年3月28日

【第15篇】企業經營情況自查報告

企業經營情況自查報告

企業經營情況自查報告1

本公司於****年**月**日註冊成立，於****年**月**日取得《印刷經營許可證》，許可證號碼爲：(粵)新出印證字*****號，公司註冊資本***萬元人民幣，經營範圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據《印刷業治理條例》、《印刷品承印治理規定》，以及深圳市新聞出版局“深新出[20xx]17號”文件精神，和深圳市印刷行業協會20xx年3月11日發佈的《深圳市印刷企業安全生產治理指引》等有關規定，現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下：

一、根據國家檔案法和印刷業治理規定，健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷燬等規章制度，所有客戶一律簽訂印刷委託合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實文件，同一建檔立卷保管，以備查驗。印刷治理規定張貼於公司業務部分顯眼牆上，牢固樹立依法印刷觀念。

二、健立了以法人代表爲主的安全生產領導小組，對新進職員工進行三級安全培訓，從消防、環保、印刷開機、後道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不答應印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的安全隱患立即整改。

三、定期(每季度)組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查，並由生產廠長作出工作總結;重大項目，向公司法人辦公會議彙報。

四、20xx年度實現產業總產值****萬元，實現主營業務收進****萬元，交納稅金及附加****萬元。年末資產總計****萬元，固定資產原值****萬元，年末存貨****萬元。

五、本公司目前擁有膠印機**臺、曬版機**臺、切紙機**臺、訂書機**臺、啤機**臺，****，全部爲非國家淘汰印刷設備，20xx年度未發生任何安全事故和機械故障，所有生產設備處於良好狀態。

六、本公司20xx年度獲得****獎項，受到****違規處罰。

企業經營情況自查報告2

一、認真貫徹總廠政治工作精神，部署年度反腐化工作

年初，根據重組後的實際，結合總廠紀檢監察工作要點，我們研究制定了《xx廠二oo五年度紀檢監察工作意見》，對全年紀檢監察工作進行了規劃：一是採取多種形式，紮實開展黨風廉政教育;二嚴肅黨的紀律，促進領導幹部廉潔自律;三是加強監督力度，提高勤政水平;四是加大信訪處理力度，堅決查辦違法違紀案件;五是加強制度建設，促進源頭治理工作逐步深化;六是加強責任考覈，認真落實黨風廉政建設責任制;七是抓好業務培訓，加強隊伍建設。

在此基礎上，針對重組期間幹部職工思想活躍容易出現問題的新形勢，爲強化各級幹部的責任意識，分廠黨委責成分廠紀委根據實施黨風廉政建設責任制的要求，對班子、班子成員及各車間、處室的黨風廉政建設責任目標進行了細化，分解到了部門和責任人。同時，印製了《xx廠南陽分廠黨風廉政建設目標責任書》，擬定了分廠黨政負責人與分廠班子成員簽訂的目標責任書內容14項，班子成員與分管部門簽訂的目標責任書內容12項，並於4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀檢監察信息員和重點業務部門的幹部職工共計200多人蔘加的全廠政治工作會議，會上不僅部署了年度政治工作，同時也對全年的紀檢監察工作進行了全面安排，並在班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間層層簽訂了黨風廉政建設目標責任書。

二、採取多種形式，加強黨風廉政教育

主要開展了以下幾方面的工作：第一是加強了節前教育。節日期間是各種不正之風易發期和高發期，加強對領導幹部的監督和“節日病”的治理是節日期間反腐倡廉工作的重點。爲此，雙節前夕，分廠紀委專門下發文件，及時轉發了中紀委《關於20xx年元旦、春節期間嚴格遵守廉潔自律規定堅決禁止奢侈浪費行爲的通知》，並結合企業實際，明確提出了六點具體要求：一是各部門要組織本部門幹部職工，認真學習《通知》精神，把上級規定和要求傳達到每一名幹部職工，教育和引導黨員領導幹部牢固樹立廉潔意識，增強紀律觀念和法制觀念，始終保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風，保持艱苦奮鬥、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風氣;二是強調了各級幹部要嚴格執行廉潔自律的有關規定和紀律。重申了領導幹部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定;三是嚴禁黨員幹部以任何形式參與賭博，要求各部門負責人要切實加強對本部門幹部職工的教育管理，對直接管轄範圍內發生的黨員幹部參與賭博問題不制止的，要追究部門主要負責人及其他有關負責任人的責任。四是要認真轉變作風，切實關心羣衆生活。領導幹部要深入基層，加強同羣衆的密切關係。五是要倡導文明、健康的新風尚。要堅決抵制和反對各種封建迷信非法活動;六是各部門節後要組織幹部認真搞好自查，並結合學習和執行《通知》規定的情況寫出部門書面自查報告。節後一上班，24個部門都上報了負責的自查報告，未發現一例違反廉潔自律規定的事件。

第二是大力開展了學習宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐化體系實施綱要》和總廠《制度彙編》活動。《實施綱要》是當前和今後一個時期開展黨風廉政建設和反腐化工作的一個指導性文件，爲使全廠黨員幹部全面把握綱要的基本精神和主要內容，把建立健全懲治與預防腐化體系的工作納入企業發展的總體規劃，爲落實好《實施綱要》奠定堅實的思想基礎。分廠紀委把《實施綱要》的學習宣傳教育作爲上半年的工作重點。一方面，我們購置了《實施綱要》單行本100本，連同總廠《制度彙編》一併發放到中層以上幹部，做到人手一冊，使全廠各級幹部對綱要內容熟讀牢記，入腦入心。另一方面，又購置了由中紀委宣教室錄製的《實施綱要》學習輔導光盤，集中進行了放映觀摩學習。同時，爲檢驗幹部的學習效果，六月中旬，分廠紀委又組織全體中層以上幹部開展了一次學習《實施綱要》和《制度彙編》知識測試活動，較好地調動了各級幹部學習的自覺性，收到了較好的效果。測試優秀率達95%以上，真正達到了以考促學的目的。

三、嚴肅黨的紀律，促進領導幹部廉潔自律工作

領導幹部廉潔自律是深入開展黨風廉政建設和反腐化工作的關鍵。今年我們重點抓好了以下幾方面工作：一是針對重組進入實質運作階段的實際情況，重申了全廠各級領導幹部必須認真遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定(試行)》，嚴格遵守四大紀律八項要求，嚴格遵守省委對各級領導幹部廉潔從政做出的12條要求。同時，特別強調要嚴格遵守總廠紀委提出的重組期間的五項紀律要求，明確提出全廠上下務必要與總廠黨委、厂部在思想上、政治上、行動上保持高度一致，認真落實總廠黨委、厂部關於企業生產、經營、管理與改革、穩定、發展的一系列方針、政策、決議、決定和工作部署，有令必行，有禁必止，確保政令暢通。與此同時，我們還要求各級領導幹部要按照總廠的要求，認真對照檢查，及時自查自糾，要特別加強對配偶、子女和身邊工作人員的管理，要把檢查對照的過程作爲黨性鍛鍊的過程，從細微處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣大幹部職工中樹立起艱苦奮鬥、清正廉潔、勤政爲民的形象。

二是繼續落實領導幹部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定。並把此項工作同治理“節日病”捆綁進行，從節前教育、節中監督、節後檢查三個方面入手，重點加大了節後監督檢查力度。特別是在傳統節日春節過後，廠紀檢監察室即印發通知，要求各部門上報節日期間落實上級精神和貫徹執行有關規定情況的自查報告。從上報的情況看，各部門都能夠加強思想教育，認真貫徹執行省公司黨組精神，針對廠紀委提出的六條要求，幹部和各部門都能夠嚴格遵守。有2個部門對業務單位贈送的慰問品進行了登記，未發現據爲己有現象。

四、拓寬監督渠道，認真組建紀檢監察信息網絡

組建由廣大職工參與的紀檢監察信息網絡，是充分發揮職工羣衆監督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持多年，今年，我們繼續實施了這一有益做法。在年初的政治工作會議上，分廠黨委把紀檢監察信息工作也作爲一項重要內容進行了全面部署。會上，對去年的活動情況進行了總結，對今年的工作進行了佈置，明確了工作重點。同時，對去年涌現的3個先進信息組和21名優秀信息員進行了表彰，並對今年新產生的56名信息員予以大會聘任，重新組建了紀檢監察信息網絡。會後，我們還開展了年度第一次信息收集活動，有32名信息員提供了各種信息 52條，經歸納整理爲10條。這些信息爲紀檢監察工作提供了第一手資料，同時也爲廠領導洞察職工的思想狀況、正確進行決策提供了依據。

五、強化責任意識，切實搞好責任制半年自查

認真搞好黨風廉政建設責任制的組織協調和督促檢查是紀檢監察部門的一項重要工作，也是強化領導幹部責任意識的有效手段。六月初，根據年度工作安排，分廠紀委就着手組織半年黨風廉政建設責任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持共產黨員先進性教育活動爲契機，根據黨風廉政建設責任制規定的責任內容和部門工作實際，結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目標責任目標書中所規定的內容，全面進行黨風廉政建設責任制自查。重點自查貫徹落實總廠黨委關於黨風廉政建設的工作部署情況、部門和幹部履行崗位職責情況、部門和幹部落實廉潔自律各項規定情況等五個方面，要求各部門要認真回顧和總結半年來的工作情況，寫出負責的自查報告。截止6月底，全廠24個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。從檢查和各部門上報的材料看，各職能部門和幹部個人都能強化責任意識，狠抓工作落實，把承擔的任務切實落到實處，較好履行黨風廉政建設責任制的規定。同時，各部門都能結合實際詳細制訂了下一步抓落實的具體措施，促進了黨風廉政建設責任制的落實。

企業經營情況自查報告3

一、本級工會財務規範化自查情況

xx供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規範，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，爲工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

二、縣供電企業財務規範化自查情況

xx供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局爲目標，在佈置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：

xx供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率爲100%。爲了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作爲工會財務工作的着眼點，堅持工會財務工作爲工會重點工作服務、爲基層工會組織服務、爲職工羣衆服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，爲公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。

三、綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，爲工會經費收繳工作提供了有力的後盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考覈之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯繫，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行覈定，並以此爲依據對基層單位進行覈收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。

四、自查發現較爲突出的共性問題

會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規範，會計科目設置和應用不規範，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規範。

五、工作建議

加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。

企業經營情況自查報告4

一、企業的基本情況

山東xx食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業，由原臨沂市xx食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資xxx萬元，佔地面積xxx平方米，環保投資xxx萬元，佔地xxx平方米，(一期工程年產xx噸，：如果分期的話)。

公司位於臨沂市河東區xxx街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司於20xx年成功通過iso9001國際質量管理體系認證和haccp食品安全管理體系認證，產品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。

根據《中華人民共和國環境影響評價法》及國務院《建設項目環境保護管理條例》中的有關規定，臨沂市環境保護科學研究所對該項目進行了環境影響評價，於20xx年4月編制了《山東xxx公司年產xxx項目環境影響報告書(或表)》，臨沂市環保局於20xx年4月18日的臨環發20xxxx號文對環境影響評價報告書進行了批覆。工程於xxxx年xx月開工建設，xxxx年xx月一期工程投入試生產，與主體工程配套的環境保護措施也同時建成並投入使用，環保設施運轉正常，xx項目具備了環境保護驗收條件。

環評批覆落實情況

按照環境影響報告書的建議和臨沂市環境保護局，河東環保局及臨沂市環保局批覆意見的相關要求，本項目在建設和設計施工過程中始終把環保問題放在首要位置對待，嚴格執行環境的有關法律法規，加強環境保護意識，強化環境管理，主要措施如下：

一、生產用水

我公司排放的廢水主要是xxxx車間產生的有機廢水，廢水採用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理後，經工業園排污管網排入河東區污水處理廠集中處理後排入李公河西支渠。處理後的水達到gb13457—92《xxx水污染物排放標準》中“xxx”的標準。處理後的中水一部分用於綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，達到循環利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經處理後循環使用，一般不排放，補充水爲蒸發耗水。

企業經營情況自查報告5

最近，從事小商品生產的小企業主王老闆一直面露喜色，因爲之前甚爲擔心的流動資金問題不僅圓滿解決，還獲得意外收穫。

這事還得從幾個月前說起。那段時間，王老闆經營的企業也和其他中小企業一樣，受人力成本與原材料成本上漲、資金緊張等因素影響，經營壓力驟然增加。後來，在朋友的介紹下，他從銀行申請到一筆50萬元的無抵押貸款。

之後，當了解到王老闆的企業現有60名工人，其中包括18個曾經的下崗工人時，銀行負責王老闆貸款項目的客戶經理馬上建議他到相關部門申請減稅。因爲，王老闆的企業情況符合相關稅收優惠政策規定，即“當年新招用下崗失業人員達到職工總數30%以上(含30%)，並簽訂1年以上（含1年）的勞動合同，3年內對相應期限的年度應繳納的企業所得稅額減徵30%”。果然，經過國家稅收部門覈查認證，王老闆對於減徵企業所得稅的申請被批了下來。由此，除去銀行貸款與利息後，王老闆最終獲得的業務收入比預計的要多。

從王老闆的例子中可以看出，在資本的舞臺上並非只有外企纔有避稅的需求，對於資金和實力並不強大的中小企業來說，“合理避稅”課題同樣很重要。除了像王老闆那樣，通過外力（銀行客戶經理提醒）獲悉相關政策外，中小企業主還應自覺養成關注我國稅收政策的習慣。特別是近期《上海市促進中小企業發展條例》實施後，各項針對中小企業實施的稅收減免優惠將會相繼出臺，小企業主更應該時刻關注國家稅收政策的變化，真正做到巧用國家政策增加生產流動資金。當然，除了關注國家政策，以下幾種方法也可以幫助企業開源節流：

巧用稅率差異實現定價轉移所謂定價轉移，指企業通過尋找利率低於所在地區利潤的企業合作，通過雙方協商，以低於市場的轉讓價格，來實現少納稅或不納稅的目的。

巧用費用分攤實現合理節約成本在保證費用必要支出的前提下，企業應儘可能提早把其他費用，如機器折舊費用、經營中所耗水、電、燃料費、交通費用等攤入成本，因爲早期攤入成本的費用越大，納稅基數就越小，從而能達到最大限度避稅的目的。

巧用時間差增加流動資金在資金緊缺的時候，中小企業還可以根據實際情況，與供銷商商量，通過提前開出下個月進貨發票的方式，達到多抵扣銷項稅，多給企業留出資金的目的。

最後，銀行理財專家特別提醒中小企業主，開源節流的前提必須合理、合法、合規。否則，一旦做出違反國家政策的行爲，只會給企業帶來適得其反的效果。

企業經營情況自查報告6

我分公司現有生產經營爲三大板塊：一是客運，主要以農村客運爲主；二是貨運，主要以菸草廠內裝卸及短運爲主；三是車輛維修，主要爲本企業客車維修維護服務。20xx年度公司營運總收入541萬元，其中客運量149.9萬人次，客運週轉量4497萬人公里，客運產值899.4萬元，公司淨營收127萬元；貨運產值389萬元；修理廠營收25萬元。20xx年度收支基本持平。

一、經營現狀

(一)、客運方面：我司主要承擔邵武市15個鄉鎮，農村客運任務。90％客車經營鄉鎮班線。①.營運客車103輛，1687個座位，出租車（面的）7輛49個座位；（其中大型高一1輛32個座位、中型中級26輛497個座位、小型中級13輛126個座位、中型普通50輛935個座位、小型普通13輛97個座位）。②.經營班線75條，其中市際班線1條（1輛），縣際班線5條（9輛），縣境內(農客)班線69條（93輛）。每日發班335次，日行程2.2萬公里。③.經營結構：103輛全部爲承包經營模式，客運聯營體共13個佔總客車 78％。邵南片二個聯營體（主要經營和平、肖家坊、桂林、大阜崗4個鄉鎮）一個聯營體16輛，另一個聯營體3輛；邵東片6個聯營體（經營6個鄉鎮），分別是洪墩線聯營體9輛，拿口線聯營體12輛，衛閩線聯營體3輛，張厝線聯營體3輛，大竹線聯營體 5輛，吳家塘線聯營體3輛；沿山線聯營體10輛；金坑線聯營體4輛；南平線聯營體3輛；光澤線聯營體3輛。其它29輛車爲單車單線承包經營。④.車輛收費，全部是承包經營管理收取承包費，由於歷史原因，單車承包費按分類定額，中客每輛1278元／月，小客每輛400元／月（按座位），最高武夷山2600元／月，最低出租車（面的）160元／月。每輛每月收取日趟檢費120元，公司月淨營收10.58萬元／月。⑤.車輛保險：交強險、場，20xx年產值20萬元。

（三）、車輛維修方面：我公司自有修理廠爲二類b級，主要是爲本公司客車維修保修服務。10條地溝均外包，收取承包費4600元∕月。公司客車二級維護、年檢、等級評定由廠裏維修後送檢，同時，負責公司車輛日趟檢管理，修理廠年營收25萬元。

二、目前面臨困難

（一）、農村客運經營艱難：①.客運市場混亂，非法營運日益猖撅。邵武市現有小貨車、私家車從事非法載客營運車輛多達4百餘輛，分佈在各條鄉鎮線路，最爲突出沿山線、彩排線、吳家塘、大竹等市區周邊鄉鎮，與我合法農客搶客，經常出現爭吵、打架現象，不僅侵犯合法經營者利益，擾亂客運市場，而且嚴重危及安全。②.客流量日益下降，一是村民進城購房居住，外出打工，小孩進城讀書增多，鄉下各村實際居住村民減少，加上農民日益富裕，路面硬化後，購私家車、摩托車增多，實載率不足60％。③.營運成本加大，燃油攀升、保險費加大，材料費上漲，駕乘人員工資提高。④.農村客運客源不平衡，淡、旺季明顯，節假日趕墟，早、晚時段客流量集中，易出現超載，難以掌控。⑤.票價低，每公里0.20元∕人，仍按省交通廳閩價20xx530號和閩價20xx22號文規定執行，計算票價。

（二）、承包經營模式車輛管控難。一是承包經營者掛靠經營思想根深蒂固，重效益，輕安全的思想嚴重，加上沒有場地讓車停放過夜，特別是鄉下過夜車輛，駕駛員晚上安全學習例會，無法參加。

（三）、客車駕駛員管理難度大，由於車輛承包經營，現有駕駛員工資全部由承包經營者發放，公司只負責聘用資質把關，這樣阻礙監管實施。再之，由於農村客運經濟效益差，駕駛員工資2200元∕月偏低，很難僱用到好的駕駛員，這也是承包經營者反映強烈的問題。

（四）、貨運業務競爭激烈。貨運市場競爭最大特點就是壓價惡性竟爭，從20xx年以來，我們承包武夷菸葉有限公司菸草業務，由於這項業務以裝卸爲主，季節性強，應急突擊業務多，質量要求高，作業時間長，勞動強度大。作業過程難度較大，工人不易招收。如果容易完成，難度少，可能競標不過民營運輸企業，他們價格低。所以這項業務淨利潤只有13％左右。大平板業務現有6部專用車拉鉤機業務，運價一降再降，邵武市區周邊運輸一趟260餘元，前三年在600元左右，20xx年產值20萬元。

（五）、修理廠受到地理位置的約束，加上場地受限，無法發展維修業務，現只能爲本公司客車維修業務爲主，場地承包，收入少。加上有證技術人員少，無法擴大新的維修業務。

三、今後的發展思路

根據邵武目前運輸市場狀況，客、貨運市場不規範，較爲混亂，場站基礎設施差。但是，從長遠看邵武運輸市場發展空間和潛力較大，所以，現省閩運公司介入邵武，一定要想方設法把邵武的交通運輸做大做強，真正成爲邵武最有實力的國有運輸企業。

（1）、儘快改變客運經營模式，逐步推進客運參股或公車經營。首先對經濟效益較好的縣、市際班線做爲試點，從目前縣際以上班車經營情況分析，南平班線和光澤班線經濟效益最好。可在今年承包到期後，先推進公司參股經營。其它武夷山、將樂、順昌等條線路收回實行公車經營。

（2）、努力推進城鄉公交一體化進程，是改變農村客運承包經營很好的途徑。據市場分析，目前沿山線、彩排線推行公交化經營最爲成熟 ，這二條線路客流大，路面較爲平坦，臨水臨崖地段少，符合開通公交的條件要求，邵武至沿山18公里，邵武至彩排28公里，可投入8米lng公交車運營，這樣，成本低，安全舒適。通過這二條線路開通後進行總結經驗，再開通和平方向和拿口方向城鄉公交lng環保車，這樣不僅改變邵武客運市場的面貌，而且提高企業新的經濟增長點。

（3）、極積發展中、長途客運班線。我公司去年底上報8條線路，福州、上海、平潭、永安、尤溪、豐城、晉江、漳州。經南平市運管處審批，只同意5條班線上報省運管局，這5條線路是永安、尤溪、豐城、晉江、平潭，現申報資料 已送達省運管局。待道路旅客經營許可證批准後才能審批線路，如果省公司能書面跟蹤，審批進展會更快些。

（4）、加快客運站審批籌建。這是客運發展的關鍵，我公司現有客車67輛在武夷交運車站發車，還有36輛客車在站外發車。

企業經營情況自查報告7

一、企業概況

實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結果爲：

1. 營業稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業少繳營業稅：...元;城建稅：...元;教育費附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時的成交價爲每畝地500萬元，原計劃土地拿到後能儘快開工建設，加快資金回籠，但由於在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至於拖到現在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據稅務局要求，我們對建築企業的稅收情況進行了認真的監督，並積極進行了代扣代繳，儘管如此目前還有一些問題：

①由於工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由於正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

經過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，爲國家富強，企業發展盡我們應盡的義務。

企業經營情況自查報告8

從最初組織生產開始，廠裏一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步爲營，堅實走好發展的每一步。在廠子的組建和發展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有着明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什麼質量事故。

廠裏所用的主要原料有味精、食鹽、澱粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，並附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

廠裏所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。

春節過後，按照濟南市質量技術監督局長清分局，關於加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任的'要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業資質變化情況，採購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標註標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對於稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況彙報如下：

一、企業資質變化情況：企業名稱爲濟南市長清區衆惠食品廠，廠址是濟南市長清區歸德鎮開發區，檢驗方式爲自行檢驗，固態調味料的生產許可證編號爲qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營範圍是味精、雞精調味料和固態調味料。

二、採購進貨查驗落實情況：本廠主要採購的原料爲雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、穀氨酸鈉、澱粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業夠僅僅，購進時索取了企業相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，並做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔乾淨。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束後，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱乾燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超淨工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，並進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

六、食品標識標註情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯繫方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

八、產品標準執行情況：企業積極並嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。味精執行的是gb/t 8967 -xx、雞精調味料執行的是sb/t 10

371-xx、複合調味料執行的是本企業標準q/01zh0001s-20xx、雞味調味料執行的是本企業標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態都是現行有效。

九、企業人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書(健康證)，並定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。

十、企業售後服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前爲止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，並制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，爲長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。

企業經營情況自查報告9

我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、覈算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

爲了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。